物資采購(gòu)管理制度范本（通用5篇）
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的物資采購(gòu)管理制度范本（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
物資采購(gòu)管理制度1
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少�(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序
采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的.，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
物資采購(gòu)管理制度2
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的`各種物品。
3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少�(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請(qǐng)購(gòu)單》
2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
物資采購(gòu)管理制度3
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的.所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
物資采購(gòu)管理制度4
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的.購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度5
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的`采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
�。ǘ�(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
（三）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。
【物資采購(gòu)管理制度】相關(guān)文章：
物資采購(gòu)管理制度06-15
公司物資采購(gòu)管理制度08-07
【精】物資采購(gòu)管理制度04-05
物資采購(gòu)管理制度范本08-19
物資采購(gòu)管理制度15篇02-02
物資采購(gòu)管理制度(15篇)02-02
物資采購(gòu)管理制度(精選15篇)02-05
物資采購(gòu)管理制度精選15篇04-03
物資采購(gòu)管理制度14篇04-06
物資采購(gòu)管理制度(14篇)04-06