采購管理制度（精選20篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的采購管理制度（精選20篇），希望對大家有所幫助。

　　采購管理制度1

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>

　　二、采購

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的'維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，

　　加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度2

　　為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第一章總則

　　第一條本制度。

　　第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

　　第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

　　第五條招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

　　第二章政府采購預算

　　第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。

　　第七條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。

　　第八條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

　　第三章政府采購方式及程序

　　第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的`其他采購代理機構(gòu)組織采購。

　　第十一條政府采購采用以下方式：

　　一公開招標；

　　二邀請招標；

　　三競爭性談判；

　　四單一來源采購；

　　五詢價；

　　六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

　　公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

　　第四章備案和審批

　　第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

　　第十三條審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：

　　一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

　　三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

　　四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；

　　五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；

　　六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

　　第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

　　第五章監(jiān)督檢查

　　第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

　　第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

　　一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

　　三政府采購備案或?qū)徟�事項的落實情況；

　　四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

　　六內(nèi)部政府采購制度建設情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

　　八對供應商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

　　九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

　　第十七條區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

　　一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

　　三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

　　四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

　　五基礎工作情況；

　　六采購價格、資金節(jié)約率情況；

　　七集中采購機構(gòu)的服務質(zhì)量情況；

　　八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

　　第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

　　區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

　　第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

　　第二十條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復。

　　第二十一條監(jiān)察機關(guān)應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

　　第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動，應當接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。

　　第六章其他

　　第二十三條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。

　　第二十四條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿�。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

　　第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。

　　第二十七條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

　　采購管理制度3

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在2000元以上（含2000元）的`，報辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—2000元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在2000元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

　　采購管理制度4

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的.采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規(guī)定及程序

　　1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　采購管理制度5

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的'(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　采購管理制度6

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的'報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購管理制度7

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

　　5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的'事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

　　采購管理制度8

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的`最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發(fā)放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；

　　4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

　　采購管理制度9

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的.倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

　　采購管理制度10

　　醫(yī)療設備耗材采購管理制度

　　一、醫(yī)療設備采購應當按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。

　　二、醫(yī)療設備的采購申請程序

　　1、甲類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務院衛(wèi)生行政部門審批。

　　2、乙類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。

　　3、三萬元以上普通醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。

　�。础⑾虿少彶块T提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

　　5、接到采購部門的中標通知書后五日內(nèi)確定中標（成交）供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合同。

　　三、三萬元以下普通醫(yī)療設備，在院長領導下，由醫(yī)療設備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。

　　四、醫(yī)療設備采購對象（企業(yè)或供應商），應具有如下內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

　　2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

　　3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。

　　4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。

　　5、產(chǎn)品檢測報告。

　　6、產(chǎn)品合格證。

　　7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

　　8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的`證書和文件，應用中文標識中文說明書。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求

　　2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。

　　3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。

　　4、產(chǎn)品應有生產(chǎn)日期或批（編）號。

　　5、限期使用產(chǎn)品，應標明有效期。

　　6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。

　　7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

　　采購管理制度11

　　為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的'開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關(guān)，總務處負責落實。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

　　采購管理制度12

　　一、采購原則

　　1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的'采購原則。 3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

　　二、采購的計劃管理

　　4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

　　5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：

　　1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業(yè)人員對所采購設備清單進行專業(yè)評估及論證。

　　2）系部領導把論證清單的結(jié)果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。

　　4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標。 5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。

　　6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標采購。

　　7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。

　　三、采購過程管理

　　8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。

　　xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。

　　采購管理制度13

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的`物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　采購管理制度14

　　為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　一、本制度是為加強食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

　　二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產(chǎn)品進行索證、索票管理。

　　三、采購的`原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標識齊全。

　　四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

　　五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

　　六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

　　七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

　　八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構(gòu)；采購部門負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫管員對購進的材料質(zhì)量進行二次把關(guān)，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。

　　九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

　　采購管理制度15

　　1、目的：

　　為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責

　　3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。

　　3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經(jīng)理審核→財務經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

　　5.內(nèi)容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產(chǎn)物資采購：

　　包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產(chǎn)采購

　　包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

　　5.1.4供應采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2職能歸口

　　供應部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財務根據(jù)合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細節(jié)指南

　　1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。

　　2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。

　　3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應商提出樣品需求�？礃悠返某叽�、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的.供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務。

　　7、采購商與供應商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

　　10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進行嚴格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

　　12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

　　采購管理制度16

　　一、例會管理制度

　　為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質(zhì)量，特建立例會制度如下：

　　每周管理層例會管理辦法

　　目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

　　第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領班級以上人員參加。

　　第二條 會議主要內(nèi)容為：

　　1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。

　　2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

　　3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

　　4.其它需要解決的問題。

　　第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。

　　第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。

　　部門例會管理辦法

　　第一條 部門例會每日飯市前召開。

　　第二條 例會每日2次。

　　第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

　　第四條 部門例會內(nèi)容及程序

　　1.檢查考勤及在崗情況。

　　2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

　　3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

　　4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

　　5.布置當日工作。

　　(1) 客情報告及分析。

　　(2) 人員分工和應急調(diào)整。

　　(3) 注意事項及工作重點。

　　6.宣讀企業(yè)理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條 考勤記錄

　　1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

　　2.財務部依據(jù)考勤情況制定員工工資。

　　第二條 考勤類別

　　1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

　　2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

　　3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

　　4.事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當天薪資，并扣除全勤。

　　5.病假

　　員工因病請假，應填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。

　　6.喪假

　　喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。

　　7.婚假

　　年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

　　年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

　　年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

　　婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務部消假。

　　準假權(quán)限：

　　(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條 辦公用品的范圍

　　1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

　　2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。

　　3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。

　　第二條 辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的.使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，

　　第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領取。

　　1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。

　　四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領帶或發(fā)夾。

　　第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。

　　第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。

　　第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

　　五、員工就餐管理制度

　　第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

　　第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元

　　第四條 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

　　第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　采購管理制度17

　　為了確保楊浦高級中學學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，現(xiàn)就加強本校學生校服管理制定如下制度：

　　一、規(guī)范校服采購管理

　　1、充分發(fā)揮家長委員會的作用，與家長委員會共同商定本校學生是否穿著校服；學校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)采購校服。

　　2、學校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統(tǒng)一的校服采購合同，及時將校服采購情況與家長委員會溝通，并在學校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況，自覺接受家長的監(jiān)督。同時，將校服采購合同向區(qū)縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。

　　3、學校選擇的校服生產(chǎn)企業(yè)憑校服采購合同，主動向各區(qū)縣質(zhì)量技監(jiān)部門申報。質(zhì)量技監(jiān)部門應當加強對校服生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督。

　　二、完善校服價格管理

　　根據(jù)市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關(guān)規(guī)定，制定并公布學校校服的價格。具體價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定，并按照學生自愿和非營利原則據(jù)實收取，不得加收其他任何費用。

　　三、建立校服雙重送檢制度

　　1、校服生產(chǎn)企業(yè)應當在每批次校服出廠前，按照國家標準要求，將一定數(shù)量校服送法定檢驗機構(gòu)進行檢驗。送達學校的校服，其質(zhì)量標識應當完整齊全，并有法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。學校在接收校服時，認真進行檢查驗收，查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標識。

　　2、學校應當主動將校服抽樣送檢，檢驗合格后，發(fā)放給學生使用。

　　四、建立問題校服退賠和懲處機制

　　1、一旦發(fā)現(xiàn)采購的校服有質(zhì)量問題，學校應當立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照校服采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜，并向上級教育部門匯報。同時，向質(zhì)量技監(jiān)部門舉報。

　　2、學校工作人員在校服采購過程中，存在違反采購程序、收取回扣等違法違規(guī)行為的，由學校行政處理。

　　3、校服生產(chǎn)企業(yè)如使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)校服，或者銷售質(zhì)量不合格校服的，由質(zhì)量技監(jiān)部門或工商部門依法查處，情節(jié)嚴重的，吊銷營業(yè)執(zhí)照；涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送公安機關(guān)處理。

　　最新學校校服采購管理制度5

　　優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體，是培養(yǎng)團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據(jù)《教育部工商總局質(zhì)檢總局國家標準委關(guān)于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》文件精神為指導，對我區(qū)中小學校服管理工作具體操作制定如下細則。

　　學校層面

　　1、訂購校服是學生的自愿行為，學校不得以任何理由和任何方式要求學生必須訂購，對沒有訂購校服的學生不得加以歧視和諷刺。

　　2、學校應在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎上確定是否采購校服，采購權(quán)在家委會，學校受家委會委托負責具體采購、采購工作。

　　3、征訂和采購等各環(huán)節(jié)相應材料要全部存檔備查，各種信息披露必須公開透明，并及時作出公示，如家委會會議商討記錄、采購合同、生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)文本、檢測報告等等。

　　4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的核心工作，學校必須以對每個學生高度負責的態(tài)度嚴把安全質(zhì)量關(guān)，不得有絲毫懈怠。

　　5、每批次校服進校，學校必須認真驗收，只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品成衣（非布料）質(zhì)量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收，并及時抽樣送上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院，完成學校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前，任何人都不得擅自下發(fā)校服于學生。此為校服管理工作的高壓線，學校不得以任何理由不進行二次送檢，也不得委托供應商代理送檢。

　　5、以《上海市校服采購合同》（20xx版））為范本，規(guī)范合同簽署，對合同內(nèi)容和條文原則上不得作隨意刪減和添加，未盡事宜可續(xù)簽補充協(xié)議。同時也要求學校網(wǎng)上下載合同版本，把握簽署主動權(quán)。

　　6、學校應合理安排校服征訂各環(huán)節(jié)啟動時間，把控時間節(jié)點，對年度內(nèi)所需訂購的各類校服做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學生的切身利益。

　　7、校服采購合同一年一簽，以利于學校對生產(chǎn)企業(yè)有較為全面審視，決定下年度是否繼續(xù)合作。自此細則頒布之日起，必須杜絕一簽多年現(xiàn)象的發(fā)生。

　　8、學校應設立學生校服專管員，作為一項常規(guī)工作，各校應及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。

　　9、積極配合上級主管部門妥善處理學生家長的投訴信訪和問題反映，主動聯(lián)系，誠懇反饋，確保給家長滿意答復，力求問題圓滿解決。對于生產(chǎn)企業(yè)違約誤時和產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的`，學校應及時與其進行交涉，并做好退回、更換、賠償?shù)仁乱恕?/p>

　　10、因違反操作規(guī)范而造成不良影響和后果的，將問責相關(guān)責任人并作通報。涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　主管部門層面

　　1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門，成立領導小組，設專人具體負責區(qū)內(nèi)中小學校服監(jiān)管工作。

　　2、建立一校一檔，完善校服管理工作備案制度，每月向市教委上報有關(guān)報表，及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報，保持與上級主管部門良好的信息溝通。

　　3、通過座談、走訪學校、聯(lián)系家長、現(xiàn)場考察企業(yè)等方式，了解校服生產(chǎn)、銷售、監(jiān)管、使用等情況。

　　4、處理學生家長信訪投訴事件，解釋相關(guān)文件和政策精神，督促學校制定具體解決方案，妥善處置，避免造成不良社會影響。

　　5、建立回訪制度，了解投訴事件處理結(jié)果和落實情況，幫助和指導學校進一步完善校服管理工作的操作流程和規(guī)范。

　　6、建立與市場監(jiān)管部門的溝通機制，加強對校服供貨企業(yè)的日常監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責任。

　　7、牽頭學校和質(zhì)監(jiān)部門做好每學年度末一次“守信用講誠信重服務生產(chǎn)企業(yè)”評選工作，評選結(jié)果作網(wǎng)上公示，以供學校和學生家委會參考采購。

　　8、會同學校和質(zhì)監(jiān)部門做好兩學年度一次面向全社會的“美麗校服添風采”優(yōu)秀校服展和評選工作，評選結(jié)果作網(wǎng)上發(fā)布，以供學校和學生家委會參考采購。（以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定）

　　供貨企業(yè)層面

　　1、供貨企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家相關(guān)標準要求組織生產(chǎn)。在與采購學校簽訂的合同“執(zhí)行現(xiàn)行國家標準”一欄中必須寫明：GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T31888—20xx《中小學生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學生校服》是第一個專門針對中小學生校服的綜合性國家標準，所有校服生產(chǎn)企業(yè)都要遵守。

　　2、與采購學校的合同一年一簽，不得以幾年之內(nèi)不調(diào)價等理由誤導學校一簽多年。自此細則頒布之日起，一簽多年的采購合同主管部門將不予認可。

　　3、嚴格遵守合同約定，確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償?shù)葥p失自負。

　　4、確保每批次每套校服標識清晰完備，法定機構(gòu)出具的檢驗報告每項指標合格通過。無標識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學校將作拒收處理。

　　5、配合學校進一步加強和完善售后服務，對于學生試穿不合身等情況，盡力做好更換服務。

　　6主動配合教育行政主管部門做好學生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質(zhì)量問題而造成較大社會反響的，主管部門將責令校方終止合同執(zhí)行，必要時提起司法訴訟。

　　采購管理制度18

　　為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調(diào)配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　六、嚴把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的'由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責任。

　　八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

　　采購管理制度19

　　第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

　　第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

　　1、辦公家具；

　　2、辦公設備和辦公用具；

　　3、日常辦公用品、各種耗材；

　　4、其它。

　　第四條采購審批程序：

　　1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；

　　2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進行采購；

　　3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：

　�、趴們r值在5000元以上的；

　�、妻k公自動化設備；

　　⑶單價在1000元以上的辦公用品；

　�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的.其他形式。

　　4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調(diào)試；

　　5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務部與各分公司結(jié)算。

　　第五條供應商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。

　　第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

　　第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

　　采購管理制度20

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

　　3.0職責

　　3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

　　3.3各相關(guān)責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的.保存;

　　3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;

　　b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

　　b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權(quán)利和義務;

　　d)違約責任,賠償?shù)仁马?

　　4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

　　《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

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