公司出差管理制度范本（通用15篇）
在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的公司出差管理制度范本，希望對大家有所幫助。
公司出差管理制度 1
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費xx元，下午一時以后銷差者支午餐費xx元，下午七時以后銷差者支晚餐費xx元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后，應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙�，訓練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙�，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐xx元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
公司出差管理制度 2
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1、總經(jīng)理負責部長以上（含）出差人員的審批；
2、各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
3、財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說明出差事項、日期、交通工具安排。
2、部長（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1、差旅費申領
1）出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2）交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3）到出納處借款。
2、差旅費報銷
1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。
2）報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字。
4）財務部審核后，到出納處報銷。
3、有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4、出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應費用。
5、出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1、出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2、部門副經(jīng)理（含）以下人員到出差目的地的'交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行
3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4、差旅費按一般管理人員（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負；伙食費補貼按標準包干報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1、包括在公司所在地外勤任務。
2、當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3、公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4、在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5、如果兩人（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算；中午12點以后到達按一天計算。
2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1、員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2、出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3、員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
十、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
公司出差管理制度 3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
�。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
�。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
�。ㄈ┙煌ㄙM報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的'
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
（四）通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
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1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
公司出差管理制度 4
第一章總則
第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章出差人員的相關規(guī)定
第三條短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的.標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報銷
第五條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
�。�1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；
出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；
出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條市外出差：
�。�1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
�。�1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不從事危險活動；
（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動；
�。�5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；
�。�8）嚴禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度 5
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的`人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行某某某總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結(jié)束后提供相關證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。
公司出差管理制度 6
第一章總則
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應填寫《出差審批單》，并按以下權限進行審批。
1、總經(jīng)理出差，報請董事長審批。
2、公司領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差，報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差，報請公司分管領導審批。
第二章出差管理細則
第三條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的.，須事先征得分管領導同意。
第八條出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理，住宿標準不得超過x元/日;
c.一般員工，住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人x元/日，市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷
第九條出差人返回公司后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第十條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實事求是，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 7
一、出差審批
（一）公司員工因公出差，應至少提前xx天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權限規(guī)定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。
�。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
�。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權限
�。ㄒ唬┓止芨笨偛谩⒓瘓F總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
�。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨�(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。
�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。
四、出差天數(shù)計算
出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。
五、出差借款審批及標準
�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍�，填寫的事項進行明確出差事由、時間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
�。ǘ┏霾顣r間在xx天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)可借支出差借款，xx天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；
六、差旅費用報銷限額標準
指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助。
4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
�。ǘ└鶕�(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、�？�、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿xx天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當?shù)刈夥�，租房標準、市�?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據(jù)報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（xx天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關補助標準細則
�。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當?shù)赜泄�，由當�(shù)毓景才殴珓沼密嚕渌墑e人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；
�。ǘC場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；
�。ㄈ┏霾钊藛T的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。
�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會議、講座、培訓或業(yè)務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。
（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，報銷時需按業(yè)務招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；
�。┘瘓F經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。
（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因
�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
�。ň牛┮淮纬霾钊蝿战�(jīng)由多地完成的'，有關票據(jù)須一一對應，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。
八、出差休假
�。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受xx天的帶薪探親假期，
并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。
�。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應事先與相關單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷程序
（一）業(yè)務經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。
�。ǘ恫盥觅M報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
（三）出差人員應嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。
�。ㄋ模I(yè)務經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。
（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行
�。┴攧詹块T相關審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。
（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務部門辦理報銷手續(xù)。
公司出差管理制度 8
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的`各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
公司出差管理制度 9
為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，參照國家的有關制度和標準，根據(jù)本公司的實際情況，特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù)，無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū)，應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準，由財務部復核人員標明超出金額，經(jīng)主管副總批準后，再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差，住宿和交通工具，可按領導的標準安排。
第四條出差外地的'誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構(gòu)的城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里(含)以上，從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算)，未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員，應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù)，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。
公司出差管理制度 10
一、出差管理
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給交通費。
1、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅費。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
1、主管級：每日120.00元；
2、一般級：每日100.00元。
第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
1、乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費用應以電信局的收據(jù)為憑。
3、郵費應以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費用應以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的行李運費應出具正式的'運費收據(jù)。
第五條員工出差，應由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報銷旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。
第七條員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。
1、下午一時以后銷差者準報午餐。
2、下午八時以后銷差者準加報晚餐。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
�。ǘ﹪獠糠�
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關津貼照領外，并準予報銷出差旅費，其標準如下：
1、凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。
2、膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。
3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T，已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務原因必須支付，而費用超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
�。ㄈ└絼t
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領標準，因物價變動需調(diào)整時，可由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
1、出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
2、出差人憑核準的“出差申請單”向部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
1、國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
1、交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
2、膳食費按標準領取。
3、通訊費以郵局憑證報銷。
4、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，都應依照本辦法規(guī)定辦理。
2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權。
3、出國人員返國后，應于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員交流情況及工作計劃方針。
4、國外出差旅費報銷按公司有關規(guī)定執(zhí)行。
5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領，并可預支核定日數(shù)的差旅費。
6、出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔。
7、出國人員在國外旅行，應以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
8、出國接受技術訓練或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實施，其修改或補充亦同。
四、員工出差實施細則
第一條本公司員工因公務需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應依照本規(guī)定辦理。
第二條員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準后執(zhí)行。
第三條出差員工應于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
第四條員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準后方可報銷。
第五條員工出差前，可按實際需要預借旅費，其預借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準。出差完畢向總務部銷差后，應于三日內(nèi)呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務部應將該員工預借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。
第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。
第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。
第八條交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報銷。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)，得按實憑證報銷。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者可認可。
第十一條員工出差旅費，應據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所領款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費支給辦法
（一）總則
第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。
第二條本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1、當日出差：出差當日可往返者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
3、國外出差：赴國外出差者。
第四條員工當日出差時由科長以上主管核準。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐xx元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等），呈部室經(jīng)理或主任核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務部門預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因疾病或天災等不可抗力致使無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤后支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準后，可搭乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準后，可依實數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按財務費用標準支給。
第十八條遠途出差如利用夜間（當日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。
第十九條當自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。
第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務等）呈由總經(jīng)理核準。
第二十六條出差國外人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務部門預借旅費。
第二十七條出差國外人員渡航費，總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條出差國外人員的出差旅費，按財務費用標準支給。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。
第三十條國外出差去程當日不論何時啟程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時修改。
公司出差管理制度 11
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標準的制度。
1.3各部門負責人，應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，限定出差日時，按照審批程序進行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應認真填寫“出差申請表”，嚴格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領導、主管副總批準。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.5以團體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學習及會議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準。
3.差旅費報銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費實報實銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標準報銷，超出部分自負；出差伙食費、市區(qū)內(nèi)交通費補助分別實行包干制（詳見附件二，員工出差費用標準）。
3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價折算發(fā)給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發(fā)給補助，乘坐特快車按票價的50%發(fā)給補助。
3.6公司工作人員參加的.各類會議，已繳納會費的，只允許在規(guī)定標準內(nèi)報銷路途補助。其他費用一律不允許報銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐。
3.8參加本市相關單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷交通費用。
3.9員工出差旅費等應提供真實有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標準報銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費用由領導全部承擔或部分承擔，不報銷或只報銷個人實際承擔包干費用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。
4.2出差員工回單位后，應按本規(guī)定在一周以內(nèi)報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過程中發(fā)生的招待費用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 12
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的.業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。
6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度 13
為加強差旅費管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預付款，對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者，財務部并公司辦公室將于下一個月起，從出差人的月薪中進行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務，不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議，按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費，員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前，應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書，報總經(jīng)理及主管領導審批。
2、國外出差的'差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費，其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等，其膳食、住宿費由其他公司安排者，公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用，除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外，一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用，須由總經(jīng)理核準后，才準予報銷。
公司出差管理制度 14
為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的`交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期，所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準，只為準許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結(jié)清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節(jié)，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
公司出差管理制度 15
第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準的`“出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準。
第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷，超過標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。
(三)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應申述理由，由經(jīng)理核準后，才能報銷。
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