[優(yōu)]員工出差管理制度15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的員工出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

員工出差管理制度1

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權(quán)限

　　員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章 出差管理細(xì)則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　　（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過1000元以上的`招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

　　第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

　　第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度2

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

　　2、出差規(guī)定：

　　2.1 出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

　　2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

　　2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

　　2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi)，過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

　　3.3部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.4其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

　　3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

　　3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

　　4.1出差時(shí)間核算：

　　4.1出差往返乘車時(shí)間滿6小時(shí)以上的按1天計(jì)算;

　　4.2出差往返乘車時(shí)間不滿6小時(shí)的按半天計(jì)算;

　　4.5此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前2小時(shí)為準(zhǔn)。

　　4.6出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5

　　、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的`原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

　　5.2出差費(fèi)用核銷程序

　　5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超6小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

　　5.2.4所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。

　　5.2.6本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

　　5.3.2 出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序，填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

　　5.3.3 出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);

　　5.3.4 各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí)，必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

　　5.3.5 財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　　5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、 客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全

　　6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;

　　6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;

　　6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

　　7、其它注意事項(xiàng)

　　7.1 應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備

　　等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

　　7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3 加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

　　7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6 無論乘座何種交通工具出差，請(qǐng)隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　8.3本制度自頒布之日起實(shí)施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單

員工出差管理制度3

　　第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類：

　　1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

　　3. 員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

　　4. 員工國(guó)內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。

　　5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān)。

　　10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)�！�

　　11．凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的`，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號(hào)，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

　　3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

　　4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

　　第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

　　1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

　　2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長(zhǎng)期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

　　1. 國(guó)內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(zhǎng)沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級(jí)城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領(lǐng)導(dǎo)

　　部門經(jīng)理

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　區(qū)域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類

　　省會(huì)城市（國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市）

　　住宿補(bǔ)助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補(bǔ)助

　　30

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實(shí)

　　30

　　90

　　90

　　二類

　　地級(jí)市

　　住宿補(bǔ)助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補(bǔ)助

　　30

　　30

　　30

　　交通補(bǔ)助

　　據(jù)實(shí)

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

　　2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

　　3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機(jī)

　　輪船

　　火車

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動(dòng)車組一、二等

　　部門經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動(dòng)車組一、二等

　　大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　區(qū)域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車組二等

　　注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

　　4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

　　4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意，方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。

　　第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

　　2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

　　3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

　　第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度4

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長(zhǎng)審批，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的，憑審批的'《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。

　　3.打的原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。

　　注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。

　　四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

員工出差管理制度5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對(duì)象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。

　　第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機(jī)乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

　　注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

　　第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

　　第十六條全國(guó)各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國(guó)各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟(jì)南、長(zhǎng)春、石家莊、長(zhǎng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　　(三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議。

　　(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的.員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。

　　第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。

　　第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

　　第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的'審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國(guó)外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報(bào)銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

員工出差管理制度7

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第3章出差借款與報(bào)銷

　　第6條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第4章差旅管理第9條出差申請(qǐng)與報(bào)告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

　　員工出差申請(qǐng)表

　　2、將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

　　第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、員工在出差當(dāng)天的.8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

　　2、遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。

　　3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

　　5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況

　　1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

　　第13條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

員工出差管理制度8

　　一、 員工出差安全注意事項(xiàng)

　　1. 行裝整理

　　1.1. 請(qǐng)將證件、文件、手機(jī)、充電器等必備物品備齊。

　　1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

　　1.3. 避免將手機(jī)、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

　　1.4. 嚴(yán)禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險(xiǎn)物品及危險(xiǎn)物品。

　　2. 行程安全

　　2.1 在車站等公共場(chǎng)所應(yīng)應(yīng)了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　2.2 加強(qiáng)時(shí)間觀念。一般應(yīng)于火車開動(dòng)前30分鐘提前進(jìn)站。

　　2.3 乘車時(shí)一定要核對(duì)車次。

　　2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時(shí)掉下。

　　2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。

　　2.6 汽車行駛當(dāng)中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。

　　2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。

　　2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

　　3. 住宿安全

　　3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

　　3.2 入住酒店后，應(yīng)了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　3.3 不要將自己住宿的酒店、房號(hào)隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時(shí)要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

　　4. 飲食安全

　　4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場(chǎng)所吃飯。

　　4.2 吃東西之前一定要洗手。

　　4.3 忌吃生冷食品。

　　5. 工作安全一般原則

　　5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

　　5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

　　二、 外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）安全生產(chǎn)管理

　　1 術(shù)語和定義

　　外場(chǎng)是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調(diào)試、測(cè)試、試驗(yàn)等臨時(shí)性工作場(chǎng)所。

　　外場(chǎng)試驗(yàn)是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的試驗(yàn)、調(diào)試、測(cè)試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動(dòng)。 外場(chǎng)施工是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動(dòng)。

　　2 方針和原則

　　外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

　　應(yīng)遵守“外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則。多個(gè)單位參加的外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）項(xiàng)目，應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

　　3 安全職責(zé)

　　3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)由項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人委托該項(xiàng)目組的成員擔(dān)任，其對(duì)外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負(fù)責(zé)，兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標(biāo)識(shí)。

　　3.2 外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項(xiàng)目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員（原則上在本項(xiàng)目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責(zé)：

　　3.2.1 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項(xiàng)，保管各類安全資料，并建立安全檔案等；

　　3.2.2 負(fù)責(zé)外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場(chǎng)人員防護(hù)用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程；

　　3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險(xiǎn)作業(yè)許可手續(xù)落實(shí)情況；

　　3.2.4 負(fù)責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后發(fā)出指令后方可工作；

　　3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為應(yīng)立即制止。

　　3.3外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）其它人員安全職責(zé)

　　根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

　　4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則

　　4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。

　　4.2 在外工作期間，有任何問題可及時(shí)與公司和家人保持聯(lián)系。

　　4.3 發(fā)生狀況時(shí)，應(yīng)派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

　　4.4注意環(huán)境安全，脫離危險(xiǎn)區(qū)域才施救；住宿或在外場(chǎng)工作，記住急救用具放置的場(chǎng)所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

　　4.5 盡量使傷者有適當(dāng)之舒適姿勢(shì)，解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。

　　4.6 發(fā)生火警時(shí)不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動(dòng)地實(shí)行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時(shí)，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時(shí)，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的'方法等待救援或搖動(dòng)色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

　　4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應(yīng)立即施以人工呼吸。

　　4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設(shè)法止血。

　　4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時(shí)，絕對(duì)不可飲食。給予傷者適當(dāng)保暖，送急救中心再做進(jìn)一步治療。

　　4.10 應(yīng)急救援由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任救援指揮長(zhǎng)，一旦發(fā)生事故，由指揮長(zhǎng)統(tǒng)一啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)并指揮實(shí)施。

　　4.11 在外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）時(shí)，應(yīng)配備必要的通訊器材，如手機(jī)、對(duì)講機(jī)等，確保通訊暢通。

　　4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時(shí)間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報(bào)告單位外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其情況報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組，不得瞞報(bào)謊報(bào)或拖延不報(bào)，若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當(dāng)?shù)氐墓�安部門及醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。

　　4.13 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。

　　5 操作流程

　　5.1 質(zhì)量安全部每周一對(duì)出差員工及外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺(tái)進(jìn)行提醒，且對(duì)外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）進(jìn)行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。

　　5.2 外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）的準(zhǔn)備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）安全管理登記表》、《外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）安全責(zé)任書》，在實(shí)施外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）應(yīng)召開安全會(huì)議，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)交底，明確外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項(xiàng)。

　　5.3 在外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）過程中，兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場(chǎng)完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺(tái)對(duì)外場(chǎng)的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒，確保試驗(yàn)（施工）的順利進(jìn)行。

　　6 相關(guān)記錄

　　外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）安全管理登記表

　　項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)況及項(xiàng)目組成員名單

　　外場(chǎng)試驗(yàn)（施工）負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書

　　公共應(yīng)急電話： 報(bào)警求助:110

　　火 警:119

　　交通事故:122

　　醫(yī)療救護(hù):120

　　公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話：

　　制表：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：

員工出差管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠(yuǎn)途（時(shí)間超過6小時(shí)）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

　�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條 短期出差人員的規(guī)定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　第四條長(zhǎng)期出差人員的規(guī)定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　　（2）長(zhǎng)期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。

　　（3）長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長(zhǎng)期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

　　（5）出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的'每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　（6）長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章 出差借款與報(bào)銷

　　第五條 借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第五章 差旅管理

　　第六章 附 則

　　第七條 出差報(bào)道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。�2）出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

　　第八條 本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條 市外出差：

　�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第十條 出差紀(jì)律

　　（1）遵紀(jì)守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報(bào)銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明緣由審批。

　　第八條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

　　(1)出差之前必需提交出差申請(qǐng)表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請(qǐng)表)。

　　(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作，并寫出具體的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批閱。

　　(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的.費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節(jié)約差旅費(fèi)開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議，統(tǒng)一支配食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號(hào)出差12號(hào)返回者，賜予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報(bào)告單

員工出差管理制度11

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

　　三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

　　四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。

　　六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

　　八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

　　十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

員工出差管理制度12

　　目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

　　內(nèi) 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的'，出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，依據(jù)實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實(shí)際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時(shí)回廠者賜予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費(fèi)用依據(jù)實(shí)際狀況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。

　　員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請(qǐng)乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人緣由延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，全部費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng)；因病或其他不行抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費(fèi)用的宴請(qǐng)狀況發(fā)生，宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷， 在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部方能賜予報(bào)銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度13

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

　　2、出差規(guī)定：

　　2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

　　2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

　　2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi)，過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)); xxx部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.4其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

　　3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

　　4、出差時(shí)間核算：

　　4.1出差往返乘車時(shí)間滿xxx小時(shí)以上的按xxx天計(jì)算;

　　4.2出差往返乘車時(shí)間不滿xxx小時(shí)的按半天計(jì)算;

　　4.3此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時(shí)為準(zhǔn)。

　　4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5 、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費(fèi)用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　xxx所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。

　　xxx本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。

　　5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序，填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

　　5.3.3出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);

　　5.3.4各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí)，必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

　　5.3.5財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的'5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全

　　6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;

　　6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

　　7、其它注意事項(xiàng)

　　7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

　　7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請(qǐng)隨身攜帶身份證。

　　8、附則xxx本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　xxx本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。

員工出差管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報(bào)銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的.費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟��?/p>

　　第八條報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

　　(1)出差之前必須提交出差申請(qǐng)表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請(qǐng)表)。

　　(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

　　出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議，統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

　　(2)遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號(hào)出差12號(hào)返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;

　　(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

　　第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報(bào)告單

員工出差管理制度15

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　　（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

　　第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

　　第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

【員工出差管理制度】相關(guān)文章：

員工出差管理制度05-13

員工出差管理制度（精選20篇）04-20

公司員工出差管理制度10-12

員工出差管理制度(15篇)03-27

員工出差管理制度15篇02-22

員工出差管理制度精選15篇06-13

員工出差管理制度（通用11篇）09-26

員工出差管理制度(集合15篇)06-13

員工出差管理制度(通用15篇)06-13