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退貨的管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展,各種制度頻頻出現(xiàn),制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的退貨的管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
退貨的管理制度1
第一條為加強(qiáng)本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理,柔和打擊制售假冒偽劣食品活動,確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營活動、銷售符合法定要求的食品,維護(hù)本經(jīng)營單位聲譽(yù),特制定本制度。
其次條不合格食品退市,是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對已經(jīng)進(jìn)入銷售領(lǐng)域的食品,發(fā)覺其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題,實(shí)行停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。
第三條下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營單位:
。ㄒ唬└癄變質(zhì)、污穢不潔的;
。ǘ┌b破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的;
。ㄋ模⿷(yīng)該檢驗(yàn)、檢疫而未檢驗(yàn)、檢疫,或檢驗(yàn)、檢疫不合格的;
。ㄎ澹⿹诫s、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的;
。┦褂梅鞘秤蒙鼗蚱渌鞘秤梦镔|(zhì)加工的;
(七)偽造產(chǎn)地,偽造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國際標(biāo)準(zhǔn)采納標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志等,對商品質(zhì)量作引人誤會的虛假表示或使用肯定宣揚(yáng)用語的;
。ò耍┘倜八说淖陨虡(biāo),或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購買者誤認(rèn)為是該知名商品的;
。ň牛┬姓O(jiān)管機(jī)關(guān)公布屬于不合格食品的;
。ㄊ┢渌`背法律、規(guī)矩規(guī)定的,或者存在隱患,可能對人體健康和生命安全造成傷害的。
第四條發(fā)覺所銷售的`食品屬本制度所列的不合格食品,應(yīng)立刻停止銷售該食品,并實(shí)行下列措施:
(一)立刻清點(diǎn)不合格食品,并記下造冊;
(二)將不合格食品撤出市場,通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方,協(xié)作召回已售出食品,并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報(bào)告;
。ㄈ⿲τ卸居泻、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交同有關(guān)部門舉行無害化處理或銷毀;
第五條對已出售的嚴(yán)峻危害人體健康、人身安全的不合格食品,應(yīng)挑選能夠籠罩銷售范圍的新聞媒體予以公告,或者在營業(yè)場所內(nèi)公示,通知購貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
第六條對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品舉行常常性檢查,發(fā)覺不合格食品應(yīng)立刻停止銷售,撤下柜臺,退出經(jīng)營單位。
第七條對消費(fèi)者作出食品質(zhì)量允諾,并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
退貨的管理制度2
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定,及時(shí)收回退貨款項(xiàng)。
第2條 退貨條件。
驗(yàn)收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,不符合企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。
1.對于數(shù)量上的短缺,采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足,或價(jià)款上予以扣減。
2.對于質(zhì)量上的問題,采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物,然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系,決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)?折扣。
3.經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。
第3條 退貨手續(xù)。
檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽,并在“貨物檢收報(bào)告”上注明不合格的原因,經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理,同時(shí)通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當(dāng)決定退貨時(shí),采購員編制退貨通知單,并授權(quán)運(yùn)輸部門將貨物退回,同時(shí),將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運(yùn)輸部門應(yīng)于貨物退回后,通知采購部和財(cái)務(wù)部。
已入庫的存貨辦理退貨,倉管員應(yīng)立即編制紅字采購入庫單,用紅字記錄存貨入庫明細(xì)賬,并將相關(guān)單據(jù)單獨(dú)整理后交到財(cái)務(wù)部。
第5條 退貨款項(xiàng)回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單,其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。
2.采購部經(jīng)理審批借項(xiàng)憑單后,交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核,由財(cái)務(wù)經(jīng)理按權(quán)限審批。
3.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。
第6條 折扣事宜。
1.采購員因?qū)徹涃|(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣,需要同供應(yīng)協(xié)商來最終確定。
2.折扣金額必須由財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.折扣金額審批后,采購部應(yīng)編制折扣通知單。
4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應(yīng)付賬款。
退貨的管理制度3
一、目的
加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品舉行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。
三、職責(zé)
食品安全小組
1、負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)品的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定,并負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的終于解釋;
2、理化或微生物指標(biāo)不符合要求的產(chǎn)品,如有須要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部舉行評審;
質(zhì)檢部門
1、負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作;
2、保存不合格品的檢測記錄;
3、核實(shí)處理打算的執(zhí)行狀況;
各生產(chǎn)車間
1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理打算;
2、負(fù)責(zé)不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標(biāo)識、退貨和銷毀;
3、制訂訂正預(yù)防措施并組織實(shí)施;
倉庫
1、負(fù)責(zé)對不合格原輔材料的退貨;
2、負(fù)責(zé)向供方轉(zhuǎn)達(dá)不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理打算;
3、負(fù)責(zé)索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。
退貨的管理制度4
1、目的:
為了加強(qiáng)對門店退貨藥品管理,特制定本制度。
2、依據(jù):
《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)
3、適用范圍:
門店退貨過程質(zhì)量管理實(shí)施過程。
4、責(zé)任:
門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施本制度。
5、定義:
5.1、藥品退貨:指顧客退回藥品、進(jìn)貨退出藥品、既在進(jìn)貨驗(yàn)收、在柜養(yǎng)護(hù)、銷售復(fù)核、顧客退回各項(xiàng)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的藥品。
6、內(nèi)容:
6.1、各環(huán)節(jié)退回藥品相關(guān)規(guī)定:以下情形在質(zhì)量無異情況下,門店應(yīng)及時(shí)將貨退回公司:
6.1.1、上級有關(guān)部門明確規(guī)定不準(zhǔn)經(jīng)營的品種;
6.1.2、自購進(jìn)三個(gè)月以內(nèi)的滯銷品種;
6.1.3、公司通知收回的相關(guān)品種;
6.1.4、顧客有過敏、不良反應(yīng)情況的品種。
6.2、以下情形公司不予退回:
6.2.1、藥品包裝有污點(diǎn)、陳舊、退色的;
6.2.2、原包裝已拆封過的;
6.2.3、批號不符,無隨貨票據(jù)的`;
6.2.4、門店自已要求購進(jìn)的,活動期間一次性購進(jìn)的;
6.2.5、由于門店自己保管不當(dāng)引起質(zhì)量不合格的。
6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買后退回的藥品。門店在銷售過程中,應(yīng)堅(jiān)持藥品一經(jīng)售出,非質(zhì)量原因概不退換原則。
6.4、門店進(jìn)貨驗(yàn)收、在柜養(yǎng)護(hù)、銷售復(fù)核顧客退回各項(xiàng)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格藥品管理制度執(zhí)行。
6.5、配送后由總公司召回的,由公司質(zhì)管科出具“藥品召回通知單”各門店收到后,填寫“退貨通知單”退回配送中心;(一式三份記錄,其中一聯(lián)留門店備查)。
6.6、滯銷品種退貨:由門店負(fù)責(zé)人填寫“退貨通知單”及時(shí)退回配送中心,退出藥品應(yīng)記錄于“退回記錄”表中,此記錄留存5年備查;
6.7、要求門店質(zhì)管員負(fù)責(zé)做好批號管理、效期管理,避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。因管理不善,致使藥品過期失效品種,一律不得退貨。
7、相關(guān)表格:
售后退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單
退貨的管理制度5
一、概述
調(diào)貨、發(fā)貨、退貨是企業(yè)日常運(yùn)營中不免的環(huán)節(jié),對于企業(yè)的盈利和客戶滿意度有著重要的影。因此,建一套完善的調(diào)貨發(fā)貨退貨,對于企業(yè)的運(yùn)營和管理至關(guān)重要。
二、調(diào)貨管理
1. 調(diào)貨申請:調(diào)貨申請應(yīng)由銷售部門提出,包括調(diào)貨數(shù)量、調(diào)貨原因、目的地、調(diào)貨時(shí)等信息。調(diào)貨申請要經(jīng)過部門經(jīng)理審批后方提交給倉庫管理部門。
2. 調(diào)貨審核:倉庫管理部門應(yīng)對調(diào)貨申請進(jìn)行審核,包括庫存情況、調(diào)貨目的等。審核通過后,倉庫管理部門應(yīng)將調(diào)貨申請轉(zhuǎn)交給物流部門卓。
3. 調(diào)貨配送:物流部門應(yīng)根據(jù)調(diào)貨申請的信息,制定配送計(jì)劃,并及時(shí)配送到指定目的地。
4. 調(diào)貨跟蹤:銷售部門應(yīng)對調(diào)貨情況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)了解調(diào)貨進(jìn)展情況,并向客戶提供相應(yīng)的服務(wù)。
三、發(fā)貨管理
1. 發(fā)貨申請:發(fā)貨申請應(yīng)由銷售部門提出,包括發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨原因、目的地、發(fā)貨時(shí)等信息。發(fā)貨申請要經(jīng)過部門經(jīng)理審批后方提交給倉庫管理部門。
2. 發(fā)貨審核:倉庫管理部門應(yīng)對發(fā)貨申請進(jìn)行審核,包括庫存情況、發(fā)貨目的等。審核通過后,倉庫管理部門應(yīng)將發(fā)貨申請轉(zhuǎn)交給物流部門。
3. 發(fā)貨配送:物流部門應(yīng)根據(jù)發(fā)貨申請的.信息,制定配送計(jì)劃,并及時(shí)配送到指定目的地。
4. 發(fā)貨跟蹤:銷售部門應(yīng)對發(fā)貨情況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)了解發(fā)貨進(jìn)展情況,并向客戶提供相應(yīng)的服務(wù)。
四、管理
1. 退貨申請:客戶提出退貨申請后,銷售部門應(yīng)及時(shí)了解退貨原因,并向客戶提供解決方案。若客戶決定退貨,則銷售部門應(yīng)填寫退貨申請表,并將其提交給倉庫管理部門。
2. 退貨審核:倉庫管理部門應(yīng)對退貨申請進(jìn)行審核,包括退貨原因、退貨商品狀態(tài)等。審核通過后,倉庫管理部門應(yīng)將退貨申請轉(zhuǎn)交給物流部門。
3. 退貨配送:物流部門應(yīng)根據(jù)退貨申請的信息,制定配送計(jì)劃,并及時(shí)取回退貨商品。
4. 退貨跟蹤:銷售部門應(yīng)對退貨情況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)了解退貨進(jìn)展情況,并向客戶提供相應(yīng)的服務(wù)。
五、制度執(zhí)行
1. 訓(xùn):企業(yè)應(yīng)對相關(guān)員工進(jìn)行發(fā)貨退貨管理制度的訓(xùn),確保員工夠熟掌握制度內(nèi)容。
2. 監(jiān)督查:企業(yè)應(yīng)定期對調(diào)貨退貨管理制度進(jìn)行監(jiān)督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加解決。
3. 改進(jìn)完善:企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,對調(diào)貨發(fā)貨退貨管理制度進(jìn)行改進(jìn)完善,確保制度的行性和有效性。
六、總結(jié)
調(diào)貨發(fā)貨退貨管理制度是企業(yè)日常運(yùn)營中不或缺的一部分,對于企業(yè)的運(yùn)營和管理具有重要的意義。企業(yè)應(yīng)建完善的制度,并嚴(yán)格執(zhí)行,提高運(yùn)營效率和客戶滿意度。
退貨的管理制度6
1、接受退貨
倉庫接受退貨要有規(guī)范的程序與標(biāo)準(zhǔn),如什么樣的貨品可以退,由哪個(gè)部門來決定,信息如何傳遞等等。
倉庫的業(yè)務(wù)部門接到客戶傳來的退貨信息后,要盡快將退貨信息傳遞給相關(guān)部門,運(yùn)輸部門安排取回貨品的時(shí)間和路線,倉庫人員作好接收準(zhǔn)備,質(zhì)量管理部門人員確認(rèn)退貨的原因。一般情況下,退貨由送貨車帶回,直接入庫。批量較大的退貨,要經(jīng)過審批程序。
2、重新入庫
對于客戶退回的商品,倉庫的業(yè)務(wù)部門要進(jìn)行初步的審核。由于質(zhì)量原因產(chǎn)生的退貨,要放在堆放不良品而準(zhǔn)備的區(qū)域,以免和正常商品混淆。退貨商品要進(jìn)行嚴(yán)格的重新入庫登記,及時(shí)輸入企業(yè)的信息系統(tǒng),核銷客戶應(yīng)收賬款,并通知商品的.供應(yīng)商退貨信息。
3、財(cái)務(wù)結(jié)算
退貨發(fā)生后,給整個(gè)供應(yīng)系統(tǒng)造成的影響是非常大的,如對客戶端的影響、倉庫在退貨過程中發(fā)生的各種費(fèi)用、商品供應(yīng)商要承擔(dān)相應(yīng)貨品的成本等等。
如果客戶已經(jīng)支付了商品費(fèi)用,財(cái)務(wù)要將相應(yīng)的費(fèi)用退給客戶。同時(shí),由于銷貨和退貨的時(shí)間不同,同一貨物價(jià)格可能出現(xiàn)差異,同質(zhì)不同價(jià)、同款不同價(jià)的問題時(shí)有發(fā)生,故倉庫的財(cái)務(wù)部門在退貨發(fā)生時(shí)要進(jìn)行退回商品貨款的估價(jià),將退貨商品的數(shù)量、銷貨時(shí)的商品單價(jià)以及退貨時(shí)的商品單價(jià)信息輸入企業(yè)的信息系統(tǒng),并依據(jù)銷貨退回單辦理扣款業(yè)務(wù)。
4、跟蹤處理
退貨發(fā)生時(shí),要跟蹤處理客戶提出的意見,要統(tǒng)計(jì)退貨發(fā)生的各種費(fèi)用,要通知供應(yīng)商退貨的原因并退回生產(chǎn)地或履行銷毀程序。退貨發(fā)生后,首先要處理客戶端提出的意見。由于退貨所產(chǎn)生的商品短缺、對質(zhì)量不滿意等客戶端的問題是業(yè)務(wù)部門要重點(diǎn)解決的。退貨所產(chǎn)生的物流費(fèi)用比正常送貨高得多,所以要認(rèn)真統(tǒng)計(jì),及時(shí)總結(jié),將此信息反饋給相應(yīng)的管理部門,以便指定改進(jìn)措施。退貨倉庫的商品要及時(shí)通知供應(yīng)商,退貨的所有信息要傳遞給供應(yīng)商,如退貨原因、時(shí)間、數(shù)量、批號、費(fèi)用、存放地點(diǎn)等,以便供應(yīng)商能將退貨商品取回,并采取改進(jìn)措施。
退貨的管理制度7
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到準(zhǔn)時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品舉行評審、記錄、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中浮現(xiàn)的不合格舉行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后,舉行記錄和處置;倉管員對選購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評審后,舉行記錄、標(biāo)識、隔離,由選購人員確認(rèn)后舉行退貨或更換,或按4.1.2舉行處理。
4.1.2使用過程中或選購回的不合格產(chǎn)品的'處置應(yīng)先填寫《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理:
a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位;
b退貨;
c報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不顯然的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,填寫《不合格/訂正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員實(shí)行有效的訂正措施,在3個(gè)工作日內(nèi)賦予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再商定時(shí)光舉行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序文件重新驗(yàn)證并做記錄。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定訂正措施計(jì)劃,在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《訂正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報(bào)告》
5.4《不合格/訂正預(yù)防措施報(bào)告》
退貨的管理制度8
為杜絕不合格藥品流入市場,確保人民用藥安全有效,對公司經(jīng)營藥品各環(huán)節(jié)不合格品舉行有效控制提供準(zhǔn)則,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,對不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督;各相關(guān)崗位負(fù)責(zé)本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指:藥品內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標(biāo)識不符合《藥品管理法》、相應(yīng)的法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、《藥品包裝、標(biāo)簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、規(guī)矩的藥品,各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品,抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的藥品。
三、不合格藥品確實(shí)認(rèn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé),包括:
1、選購來貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規(guī)定的藥品。
2、在庫養(yǎng)護(hù)檢查和出庫復(fù)核時(shí)發(fā)覺包裝破損、霉?fàn)變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的.藥品。
3、銷后退回閱歷收人員驗(yàn)收不合格的藥品。
4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。
5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。
6、超過有效期的藥品。
四、在入庫前驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)覺的不合格藥品,驗(yàn)收員不得驗(yàn)收入庫,應(yīng)將不合格藥品
存放于不合格品區(qū)(不屬質(zhì)量緣由拒收的存放于退貨區(qū),掛購進(jìn)
退出標(biāo)志),同時(shí)填寫相關(guān)單據(jù),按國家有關(guān)規(guī)定處理。
五、在養(yǎng)護(hù)、保管或出庫復(fù)核過程發(fā)覺不合格藥品時(shí),應(yīng)立刻停止銷售和發(fā)貨,同時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部。
六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的不合格藥品,應(yīng)立刻停止銷售、發(fā)運(yùn),追回售出藥品,并將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。
七、不合格藥品按規(guī)定的程序報(bào)損和銷毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的,應(yīng)按規(guī)定予以處罰。造成嚴(yán)峻后果的,按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。
九、對不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應(yīng)查明緣由、分清責(zé)任、準(zhǔn)時(shí)制定預(yù)防措施。
退貨的管理制度9
一、退貨管理流程
銷售部門按獲客戶所傳達(dá)的銷貨退回信息時(shí),應(yīng)盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門,并主動會同質(zhì)量部門人員確認(rèn)退貨原因。客戶退貨原因明顯為公司責(zé)任(例如:料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等)時(shí),應(yīng)迅速根據(jù)退貨資料及初步確認(rèn)結(jié)果受理退貨,不得壓件不處理。
若銷貨退回之責(zé)任不客戶時(shí),則銷售及質(zhì)量管理部門人員應(yīng)向客戶說明判定之依據(jù)、原委、及處理方式。如果客戶接受,則請客戶取消退貨要求,并將客戶退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅(jiān)持退貨時(shí),銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明,如果客戶無法接受時(shí),再會同市場部門做進(jìn)一步協(xié)商,以“降低公司損失至最小,且不損及客戶關(guān)系”為處理原則處理。
1.銷售部門應(yīng)主動告知客戶有關(guān)銷貨退回的受理相關(guān)資料,并主動協(xié)助客戶將貨品銷售部門。
2.退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后,由物管部門入庫。
3.客戶退貨的不良品退回倉庫時(shí),物管部門應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量是否與“退貨退回單”標(biāo)示相符,并將退貨的不良品以“拒收標(biāo)簽”標(biāo)示后,隔離存放,并通知質(zhì)量管理部門確認(rèn)退貨品的品質(zhì)問題。
4.若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補(bǔ)貨時(shí),則會同相關(guān)部門迅速擬定補(bǔ)交貨計(jì)劃,以提供相同號料、數(shù)量的良品給客戶,避免造成客戶停線,而影響客戶利益。
5.如果客戶有及時(shí)生產(chǎn)的迫切需求時(shí),銷售部門得依據(jù)客戶的書面要求或電話記錄主管同意后,由物管部門安排良品更換,不得私下?lián)Q貨。
6、質(zhì)量管理部門確認(rèn)銷貨退回品的品質(zhì)狀況后應(yīng)通知物管部門,安排責(zé)任部門進(jìn)行重工、挑選、降級使用或報(bào)廢處理,使公司減少庫存(呆滯品)的壓力。
7.責(zé)任部門應(yīng)確實(shí)進(jìn)行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產(chǎn)線上,并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗(yàn)。
8.質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計(jì)劃”嚴(yán)加檢驗(yàn)方式重驗(yàn)其品質(zhì),如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標(biāo)示后重新安排到良品倉庫內(nèi)儲存,并視客戶需求再出貨,凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn)的物品一律不得出貨。
9.銷貨退回的款及登記管理由財(cái)務(wù)(會計(jì))部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。
10.質(zhì)量管理部門應(yīng)繼續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效,并將追查結(jié)果予以記錄。
質(zhì)量管理部門應(yīng)回饋客戶報(bào)怨銷貨退回處理狀況給工程標(biāo)準(zhǔn)處及相關(guān)部門存查,作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點(diǎn)
接到客戶退貨,首先有必要去查點(diǎn)數(shù)量與品質(zhì),確認(rèn)所退貨的種類、項(xiàng)目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。
首先,數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱,雖只差一字,因一箱24盒,故實(shí)際上而言,數(shù)量相差24位之多。
其次,確定退貨物品有無損傷,是否為商品正常狀態(tài)。有時(shí),因是“不良品”而遭退貨,廠商受理退貨后就要加以維修。
清點(diǎn)后,倉庫的庫存量要迅速加以修正調(diào)整,而且要盡快制作退貨受理報(bào)告書,以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應(yīng)收帳款的基礎(chǔ)資料。此程序若不及時(shí)實(shí)施,“應(yīng)收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確,造成財(cái)務(wù)困擾。
三、商品退貨的會計(jì)處理
當(dāng)客戶將商品退貨時(shí),企業(yè)內(nèi)部必須有一套管理流程,運(yùn)用表格式管理制度,以多聯(lián)式“驗(yàn)收單”在各部門流動,對客房所退的商品加以控制,并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門,分別有“商品驗(yàn)收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應(yīng)收帳款明細(xì)帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少,部門不多,可將上述“部門”工作加以歸納到相關(guān)部門的工作職責(zé)上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程:
1.客戶退回貨品后,送至驗(yàn)收部門。驗(yàn)收部門驗(yàn)收完畢后,填制驗(yàn)收單二聯(lián),第一聯(lián)送交信用部門核準(zhǔn)銷貨退加,第二聯(lián)依驗(yàn)收單號碼順序存檔。
2.信用部門收到驗(yàn)收單后,依驗(yàn)收部門的報(bào)告核準(zhǔn)貨退,并在驗(yàn)收單上簽名核準(zhǔn),以示負(fù)責(zé);同時(shí)將核準(zhǔn)后的驗(yàn)收單送至開單部門。
3.開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單后,編制貸項(xiàng)通知單一式三份,第一聯(lián)連同核后驗(yàn)收單,送至應(yīng)收帳款式明細(xì)帳、貸記應(yīng)收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準(zhǔn)并帳。第三聯(lián)依貨項(xiàng)通知單號碼順序存檔。
4.會計(jì)部門收到開單部轉(zhuǎn)來的.貸項(xiàng)通知單第一聯(lián),驗(yàn)收核單后,核對其正確無誤后,于“應(yīng)收帳款明細(xì)帳”貨入客戶明細(xì),并將貨項(xiàng)通知單及核準(zhǔn)后驗(yàn)收單存檔。
5.每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項(xiàng)通知單,核工業(yè)對其編號順序后,加總一筆后入總分類帳。
四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返
對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品,一般公司要退換貨,具體程序下:
1.銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中,統(tǒng)一給予經(jīng)銷商某一項(xiàng)額度的理賠費(fèi)用(或補(bǔ)償金)。
2.分公司(經(jīng)營部、辦事處)對經(jīng)銷商退返故障作修復(fù)處理,修復(fù)后返還經(jīng)銷商,原則上不予更換、不予退貨。
3.分公司(經(jīng)營部、辦事處)按到經(jīng)銷商退返故障貨品后,組織服務(wù)人員立即對其進(jìn)行開箱檢驗(yàn),并非“接收清單”上詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。分公司(經(jīng)營部、辦事處)與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認(rèn)后,由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。
4.對保修期內(nèi)故障貨品予以免費(fèi)維修,不收維修費(fèi)和故障無件費(fèi);三提保修期外的故障貨品,按公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收取維修費(fèi)和元件費(fèi)用;所有非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件(如接線、遙控器等)遺失、,材料、配件補(bǔ)充費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)。
5.故障修復(fù)后,經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔(dān)加商品,經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6.經(jīng)銷商提回商品時(shí),分公司(經(jīng)營部、辦事處)須計(jì)算出經(jīng)銷商應(yīng)付修理費(fèi)用,并列出清單,由經(jīng)銷商支付費(fèi)用。
7.銷售部會同市場部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部門審批,經(jīng)有效審批人簽名和財(cái)務(wù)核實(shí)退換貨商品、價(jià)格,回復(fù)有關(guān)部門執(zhí)行。
8.倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”,按規(guī)定填寫貨物驗(yàn)收入庫手續(xù),同時(shí)填寫“商品退換貨申請表”。
9.凡未經(jīng)公司有效審批人員審批,分公司(經(jīng)營部、辦事處)擅自辦理退貨手續(xù)者,按退貨金額的50%扣罰地區(qū)財(cái)務(wù)人員,10%扣罰分公司經(jīng)理(經(jīng)營部、辦事處主任)。
退貨的管理制度10
不合格藥品和退貨藥品管理制度
1. 目的
為杜絕不合格藥品流入市場,確保人民用藥安全有效,特制定本制度。
2. 依據(jù)
2.1《中華人民共和國藥品管理法》及實(shí)施條例
3. 職責(zé)
3.1質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對不合格藥品實(shí)施監(jiān)控管理,行使藥品質(zhì)量的確認(rèn)權(quán)、不合格藥品的處置權(quán)。
3.2采購員負(fù)責(zé)對不合格藥品的退貨等處理。
3.3保管員負(fù)責(zé)將不合格藥品移入不合格區(qū)存放。
4. 內(nèi)容
4.1不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品庫(區(qū))。不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
4.2不合格藥品的范圍
4.2.1 藥品所含成份與國家藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的成份不符的;
4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的`;
4.2.3 國務(wù)院藥品監(jiān)管部門規(guī)定禁止使用的;
4.2.4 依照《中華人民共和國藥品管理法》必需批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)、進(jìn)口,或必需檢驗(yàn)而未經(jīng)檢驗(yàn)即銷售的;
4.2.5變質(zhì)的;被污染的;
4.2.6使用依照《中華人民共和國藥品管理法》必需取得批準(zhǔn)文號而未取得批準(zhǔn)文號原料藥生產(chǎn)的;
4.2.7所標(biāo)明適應(yīng)癥或功能主治超出規(guī)定范圍的;
4.2.8未注明有效期或更改有效期的;超過有效期的;
4.2.9 不注明或更改生產(chǎn)批號的;
4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng)批準(zhǔn)的;
4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的
4.2.12 其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的;
4.2.13 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),其內(nèi)在質(zhì)量不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)的;
4.2.14 外包裝嚴(yán)重破損或不符合國家有關(guān)規(guī)定的;
4.2.15 國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公告中不合格的。
4.3不合格藥品的處理
4.3.1 對不合格藥品由質(zhì)量管理員發(fā)出藥品停用通知,并及時(shí)收回所有問題的藥品。
4.3.2 不合格藥品屬供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)原因的,應(yīng)立即停止采購并聯(lián)系退貨事宜。
4..3.3 對不能退貨的藥品,經(jīng)質(zhì)量管理小組審批、簽字后,退回藥庫,由藥庫人員填寫《藥品報(bào)損單》并進(jìn)行統(tǒng)一銷毀,對特殊管理藥品必須在食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀并記錄。
退貨的管理制度11
1、目的
規(guī)范藥品的退貨操作,加強(qiáng)對退貨藥品的質(zhì)量控制,保證退貨環(huán)節(jié)藥
品的質(zhì)量和安全,防止混入假冒藥品。
2、范圍
適用于銷后退回與購進(jìn)退出的藥品管理。
3、職責(zé)
質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的實(shí)施
4、退貨藥品的涵義
4.1退貨藥品包括銷后退回和購進(jìn)退出的藥品
4.2 銷后退回的藥品包括各級藥品監(jiān)督管理部門及本企業(yè)質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購貨單位要求退回的銷貨。
4.3 購進(jìn)退出的藥品包括在庫藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗(yàn)取時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收規(guī)定而拒收的藥品。
5、退貨藥品管理要求
5.1藥品退貨原則:凡無正當(dāng)理由或責(zé)任不應(yīng)由本公司承擔(dān)的退換貨要求,原則上不予受理。特殊情況由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.2銷后退回藥品的管理
5.2.1藥品購貨單位有要求退貨時(shí),由銷售人員負(fù)責(zé)辦理退貨藥品的相關(guān)手續(xù)。銷售部接到購貨單位退貨要求時(shí),由銷售人員填寫《銷后退回通知單》,經(jīng)銷售部部長審核同意,如有質(zhì)量問題須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意后,銷售人員憑《銷后退回通知單》與購貨單位辦理退貨。
5.2.2銷后退回藥品退回后,銷售人員憑經(jīng)相關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通告單》和銷售退貨清單隨同退貨藥品交倉儲部收貨人員。收貨人員要依據(jù)銷售部門確認(rèn)的退貨憑證或通知對銷后退回藥品進(jìn)行核對,對比原銷售記錄,出庫復(fù)核記錄和退回藥品實(shí)物,確認(rèn)是本企業(yè)銷售的藥品,方可收貨并放置于符合藥品儲存條件的專用待驗(yàn)場所,有特殊儲存要求的藥品應(yīng)放于對應(yīng)的待驗(yàn)區(qū),并懸持明顯標(biāo)識。
5.2.3收貨人員將相關(guān)憑證傳遞給質(zhì)量驗(yàn)收員,并通知驗(yàn)收員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。
5.2.4驗(yàn)收員憑相關(guān)部門簽字后的.《銷后退回通知單》和銷售退貨清單,按進(jìn)貨藥品驗(yàn)收程序的相關(guān)規(guī)定對退回藥品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。對銷后退回的藥品進(jìn)行逐批檢查驗(yàn)收,并開箱抽樣檢查。整件包裝完好的,按照制定的抽樣原則加倍抽樣檢查;無完好外包裝的,每件須抽樣檢查至最小包裝,必要時(shí)送藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。
5.2.5退回藥品實(shí)物與原記錄信息不符的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)拒絕退貨操作。
5.2.6對銷后退回的冷藏、冷凍藥品,根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù),確認(rèn)符合規(guī)定條件的,方可收貨;對于不能提供文件、數(shù)據(jù),或溫度控制不符合規(guī)定的,應(yīng)按不合格品處理,給予拒收,在驗(yàn)收記錄中注明,并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。
5.2.7銷后退回的藥品應(yīng)建立專門的銷后退回藥品驗(yàn)收記錄,記錄包括退貨退貨日期、通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)廠商(或產(chǎn)地)、有效期、數(shù)量、驗(yàn)收日期、退貨原因、驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收人員等內(nèi)容。
5.2.8銷后退回藥品經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可入庫銷售。
5.2.8.1驗(yàn)收人員在銷售退貨清單上簽字確認(rèn),并將銷售退貨清單傳遞給收貨員。
5.2.8.2收貨員憑驗(yàn)收員簽字后的銷售退貨清單收貨入庫,并認(rèn)真核對退貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等內(nèi)容后,在銷售退貨清單上簽名。同時(shí)建立藥品退回記錄。退回記錄應(yīng)保存超過有效期后一年,但不得少于三年。
5.2.9經(jīng)檢查退貨藥品屬于不合格藥品時(shí)
5.2.9.1如果不合格原因不是由本企業(yè)造成的,質(zhì)量驗(yàn)收員應(yīng)先行拒絕收貨。由負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)的銷售人員與相關(guān)部門聯(lián)系,妥善處理。
5.2.9.2經(jīng)驗(yàn)收判斷為不合格的藥品,若為倉儲部收貨后待處理時(shí),由庫管人員將不合格藥轉(zhuǎn)入不合格藥品庫,做好不合格品標(biāo)識,建立不合格藥品管理臺帳。并報(bào)告質(zhì)量管理部,等待具體的處理意見。
5.2.9.3對銷后退回的不合格的藥品按“不合格藥品管理制度”。
5.2.10銷售退回藥品處理必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成,驗(yàn)收人員必須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。
6、藥品購進(jìn)退出的管理要求
6.1非本企業(yè)訂購的藥品,由儲運(yùn)部門聯(lián)系來貨單位后辦理退貨手續(xù)。
6.2 所購進(jìn)的藥品經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝,標(biāo)簽或說明書有破損,文字標(biāo)識模糊不清,缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯誤等不規(guī)范情況,由購進(jìn)部門與藥品供貨單位聯(lián)系后,辦理退貨手續(xù)。
6.3在庫藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷或需要進(jìn)行批號調(diào)劑時(shí),由購進(jìn)部門與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商,經(jīng)對方同意后,辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)按照藥品的儲存屬性對藥品進(jìn)行打包,并選擇合適的運(yùn)輸工具,對方確認(rèn)收到貨之后,方能進(jìn)行財(cái)務(wù)上的處理,并要專門進(jìn)行退貨記錄。
6.3.1庫管人員填寫“退貨通知單”,經(jīng)儲運(yùn)部部長審核同意后,交采購部部長簽字確認(rèn),由采購人員將已審核簽字的“退貨通知單”交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3.2庫管人員憑經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的“退貨通知單”,辦理采購進(jìn)退出藥品出庫手續(xù),庫管人員做好“藥品購進(jìn)退出臺帳”。藥品購進(jìn)退出記錄應(yīng)保存時(shí)間不少于三年。
退貨的管理制度12
1.在藥品入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,及時(shí)報(bào)告藥品監(jiān)督管理部門,不擅自作出退貨處理,待藥監(jiān)部門核準(zhǔn)后處理,防止不合格藥品再次流入市場。
2.確因質(zhì)量原因,報(bào)藥監(jiān)部門同意準(zhǔn)于退貨藥品,首先查閱采購記錄,核對藥品生產(chǎn)批號和數(shù)量與退貨是否相符,并做好退貨記錄。
3.對售后退回的.藥品,憑藥房開具的藥品退貨憑證收貨,存放于退貨藥品區(qū),由專人保管并做好退貨記錄,經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品,由保管人員記錄后方可存入合格藥品區(qū);不合格藥品由保管理人員記錄后放入不合格藥品區(qū)。
4.藥品退貨記錄應(yīng)保存三年備查。驗(yàn)收藥品時(shí)如發(fā)現(xiàn)購進(jìn)藥品存在包裝損壞、污染、近效期等情況,即視為藥品驗(yàn)收不合格,應(yīng)填寫《藥械退貨記錄表》,同時(shí)將該情況向負(fù)責(zé)人匯報(bào),并與供貨方聯(lián)系辦理退貨手續(xù)。
退貨的管理制度13
為規(guī)范藥品的退貨操作過程,加強(qiáng)對購進(jìn)退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部
負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的實(shí)施,銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負(fù)責(zé)。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進(jìn)退出的管理要求
、乓蛸|(zhì)量原因需要退貨的,必須按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應(yīng)通知供應(yīng)商,按國家有關(guān)規(guī)定處理。
、品琴|(zhì)量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。
⑶購進(jìn)藥品退出必須按照本制度規(guī)定的'程序辦理。
2、藥品銷后退回的管理要求
、配N售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。
、其N后退回的藥品必須經(jīng)過驗(yàn)收才能辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的購進(jìn)退出處理程序
、怕(lián)系退貨:采部憑下述購進(jìn)退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:
a、藥品在驗(yàn)收時(shí)拒收的,依據(jù)《《拒收單》》。
b、儲存養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)的不合格藥品,依據(jù)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》。
c、銷后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗(yàn)收不合格”,并有驗(yàn)收員簽名的《銷后退回通知單》。
d、非質(zhì)量原因如滯銷等的藥品退貨,
、仆素浰幤烦鰩
a、采購部填寫《藥品采購?fù)素浲ㄖ獑巍贰?/p>
b、質(zhì)量管理部通過計(jì)算機(jī)關(guān)聯(lián)打印《采購?fù)素泦巍?由業(yè)務(wù)、保管、財(cái)會辦理。
c、保管人員按《采購?fù)素泦巍非謇頊?zhǔn)備好退貨藥品,填寫《購進(jìn)退出藥品臺賬》,保存三年以上。
d、退貨發(fā)運(yùn),發(fā)運(yùn)人應(yīng)做好記錄備查。
2、藥品的銷后退回處理程序
⑴銷后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務(wù)部簽發(fā),簽發(fā)時(shí)必須核實(shí)其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符,并確認(rèn)是本公司售出的藥品。
b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
c、客戶要求退貨的,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期,退貨原因等。
、乞(yàn)收及收貨
a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū),保管員填寫《銷后退回藥品申驗(yàn)通知》。
b、驗(yàn)收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗(yàn)通知》,按《藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對藥品進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
c、驗(yàn)收合格的,驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),關(guān)聯(lián)形成《銷售退貨驗(yàn)收記錄》,同時(shí)打印《銷售退貨單》。
d、驗(yàn)收不合格的,驗(yàn)收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”,按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗(yàn)收員簽字的《銷售退貨單》核對實(shí)物,確認(rèn)一致后入庫,并在《銷售退貨單》上簽字,收款員結(jié)賬。
、潜9軉T將驗(yàn)收合格的藥品按儲存要求,存放于相應(yīng)的合格品區(qū)。
、缺9苋藛T依據(jù)《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,保存三年以上。
退貨的管理制度14
為規(guī)范藥品的退貨操作過程,加強(qiáng)對購進(jìn)退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部
負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的實(shí)施,銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負(fù)責(zé)。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進(jìn)退出的管理要求
、乓蛸|(zhì)量緣由需要退貨的,必需按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應(yīng)通知供給商,按國家有關(guān)規(guī)定處理。
、品琴|(zhì)量緣由需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。
、琴忂M(jìn)藥品退出必需根據(jù)本制度規(guī)定的程序辦理。
2、藥品銷后退回的管理要求
、配N售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。
、其N后退回的.藥品必需經(jīng)過驗(yàn)收才干辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的購進(jìn)退出處理程序
⑴聯(lián)系退貨:采部憑下述購進(jìn)退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:
a、藥品在驗(yàn)收時(shí)拒收的,依據(jù)《《拒收單》》。
b、儲存養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核發(fā)覺經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)的不合格藥品,依據(jù)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》。
c、銷后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗(yàn)收不合格”,并有驗(yàn)收員簽名的《銷后退回通知單》。
d、非質(zhì)量緣由如滯銷等的藥品退貨,⑵退貨藥品出庫
a、選購部填寫《藥品選購?fù)素浲ㄖ獑巍贰?/p>
b、質(zhì)量管理部通過計(jì)算機(jī)關(guān)聯(lián)打印《選購?fù)素泦巍罚蓸I(yè)務(wù)、保管、財(cái)會辦理。
c、保管人員按《選購?fù)素泦巍非謇眍A(yù)備好退貨藥品,填寫《購進(jìn)退出藥品臺賬》,保存三年以上。
d、退貨發(fā)運(yùn),發(fā)運(yùn)人應(yīng)做好記錄備查。
2、藥品的銷后退回處理程序
⑴銷后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務(wù)部簽發(fā),簽發(fā)時(shí)必需核實(shí)其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符,并確認(rèn)是本公司售出的藥品。
b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
c、客戶要求退貨的,由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期,退貨緣由等。
⑵驗(yàn)收及收貨
a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū),保管員填寫《銷后退回藥品申驗(yàn)通知》。
b、驗(yàn)收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗(yàn)通知》,按《藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對藥品舉行檢查驗(yàn)收。
c、驗(yàn)收合格的,驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī),關(guān)聯(lián)形成《銷售退貨驗(yàn)收記錄》,同時(shí)打印《銷售退貨單》。
d、驗(yàn)收不合格的,驗(yàn)收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗(yàn)收
不合格”,按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗(yàn)收員簽字的《銷售退貨單》核對實(shí)物,確認(rèn)全都后入庫,并在《銷售退貨單》上簽字,收款員結(jié)賬。
、潜9軉T將驗(yàn)收合格的藥品按儲存要求,存放于相應(yīng)的合格品區(qū)。
、缺9苋藛T依據(jù)《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,保存三年以上。
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