藥品采購制度15篇【熱門】
在現在社會，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的藥品采購制度，希望對大家有所幫助。
藥品采購制度1
為加強醫(yī)院藥品管理，規(guī)范采購流程，根據上級藥品集中招標采購負責部門的相關規(guī)定和要求結合醫(yī)院實際特制定本制度。
一、藥劑科應在醫(yī)院藥事管理委員會、醫(yī)院院長、主管副院長的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作。
二、藥庫由專人管理，應設置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級醫(yī)療機構藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權的配送企業(yè)進行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業(yè)相關證照復印件存檔備查，按醫(yī)院要求在紀委和監(jiān)審部門監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質量購銷合同和廉政責任合同。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫(yī)療機構藥品集中招標采購相關的法律法規(guī)，按照參加云南省級醫(yī)療機構藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品，嚴格執(zhí)行中標購進價和零售價，按照上級招標負責部門的要求及時在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫(yī)療機構藥品集中招標最新中標執(zhí)行價格，執(zhí)行的結果接受上級監(jiān)管部門和社會監(jiān)督。
五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的`臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應的備案采購工作，經同意后才可進行采購。六、采購藥品要根據臨床所需，根據年度集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定采購計劃，采購計劃交藥劑科主任初審，然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫(yī)療的需要。
七、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。
八、在采購活動中，應堅持優(yōu)質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。
九、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結果。
藥品采購制度2
政府采購管理制度體系是一項旨在規(guī)范政府購買行為，確保公平、公正、公開原則得以實施的綜合性管理框架。它涵蓋了從采購需求分析、預算編制、供應商選擇、合同簽訂到后期的執(zhí)行監(jiān)督等一系列環(huán)節(jié)。
內容概述：
1. 采購政策與法規(guī)：明確政府采購的法律依據和政策導向，規(guī)定采購行為的合法性。
2. 采購程序：制定詳細的采購流程，包括需求確定、招標公告、投標、評標、合同簽訂等步驟。
3. 采購組織與職責：定義采購部門的職能劃分，明確各部門在采購過程中的角色和責任。
4. 供應商管理：包括供應商資質審查、評價體系、黑名單制度等，確保供應商的質量與誠信。
5. 預算與資金管理：規(guī)定采購預算的編制、審批和執(zhí)行，以及資金的支付與審計。
6. 風險管理：識別和控制采購過程中的`各類風險，如價格波動、交付延誤等。
7. 合同管理：規(guī)范合同條款，確保合同的履行，并處理違約情況。
8. 監(jiān)督與審計：設立內部和外部的監(jiān)督機制，對采購活動進行定期審計。
藥品采購制度3
藥品采購管理制度是一套系統性的規(guī)則，旨在確保藥品質量、供應穩(wěn)定和成本效益。它涵蓋了藥品的選型、供應商評估、采購流程、庫存管理、合同簽訂、質量控制等多個環(huán)節(jié)。
內容概述：
1. 藥品選型：依據臨床需求、藥品質量、價格等因素，確定采購藥品的種類和規(guī)格。
2. 供應商管理：對供應商進行資質審核、業(yè)績評估，建立長期合作關系。
3. 采購流程：規(guī)范從詢價、比價、下單到收貨的全過程，確保透明度和合規(guī)性。
4. 合同簽訂：明確雙方權利義務，包括藥品質量、價格、交貨期、售后服務等條款。
5. 庫存管理：合理控制庫存，避免積壓和短缺，確保藥品的`新鮮度。
6. 質量控制：設立嚴格的藥品檢驗制度，確保入庫藥品的質量符合標準。
7. 風險管理：識別并預防潛在的供應鏈風險，如供應中斷、價格波動等。
藥品采購制度4
一、為把好藥品質量關，保證購進藥品數量準確、外觀性狀和包裝質量符合規(guī)定要求，防止不合格藥品和假劣藥品進入本藥店，依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》以及有關法律法規(guī)制定本制度。
二、藥品驗收必須執(zhí)行制定的藥品驗收操作規(guī)程，由驗收人員依照藥品的法定標準、購進合同所規(guī)定的質量條款以及憑證等，對所購進藥品進行逐批驗收。
三、藥品質量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的`檢查。
四、驗收首營品種應有生產企業(yè)該批藥品出廠質量檢驗合格報告書。
五、驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》復印件；進口預防性生物制品、血液制品應審核其《生物制品進口批件》復印件；進口藥材應審核其《進口藥材批件》復印件。上述復印件應加蓋供貨單位質量管理部門的原印章。
六、藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
七、驗收工作中發(fā)現不合格藥品或質量有疑問的藥品，應予以拒收，并及時報告質量負責人進行復查。
藥品采購制度5
1、成立以所領導、醫(yī)務室、財務室共同參與的藥品采購小組。
2、采購藥品必須從采購小組集體研究決定的單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、藥品采購合同由藥品供應方提供合同初稿及藥品報價表，交由藥品采購小組共同審核后，由所長與藥品供應單位簽訂合同。
4、每月藥品采購計劃由醫(yī)生根據全所用藥實際情況科學制定，每月21日前上報下個月藥品采購計劃，經所領導審核批準后方可進行采購。
5、采購必須嚴格執(zhí)行質量驗收制度，由醫(yī)生、醫(yī)保專干、會計共同驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數量、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對。發(fā)現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不合格的藥品要停止采購。
6、醫(yī)保專干必須做好藥品出入庫登記工作，藥品入庫登記后將入庫單交由財務一份，醫(yī)務室留底存檔一份；出庫必須由醫(yī)生開具處方，交由醫(yī)保專干進行出庫登記。
7、財務室做好藥品結賬工作，每月憑藥品入庫單和發(fā)票與藥品供應單位結賬。
8、醫(yī)務室必須定期向所領導匯報本年度的藥品品種和藥品質量等情況。所領導定期對藥品采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的'執(zhí)行情況進行檢查。
9、在藥品采購過程中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”，自覺接受工休人員的監(jiān)督，發(fā)現存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。
藥品采購制度6
一、主要內容與適用范圍
1．本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內容和要求及檢查與考核。
2．此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理
二、定義
1．公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；
2．個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。
1.公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：
1）保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2）保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明
3）保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。
4）保持衛(wèi)生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。
5）保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。
2.辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：
1）辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的'物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。
2）辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。桌一側，要從哪取使用完后放到原位。飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。
1）不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2）下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3）禁止在辦公區(qū)域抽煙。
4）辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。
4．總經理辦公室衛(wèi)生應做到以下幾點：
3）保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。
三、檢查及考核每天由領導檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現不符合以上要求罰
保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現象。
3.個人衛(wèi)生應注意以下幾點：
1）保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。
2）保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
新進設
電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。
下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。
藥品采購制度7
加強藥品的入庫驗收工作，是保證藥品質量，減少差錯，防止假、劣藥進入醫(yī)院，保證臨床用藥安全的重要措施。
一、藥品驗收目的
保證入庫藥品質量，數量準確、質量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規(guī)定要求的藥品入庫。
二、藥品驗收質量的基本要求數量準確、質量完好、說明書符合規(guī)定、包裝無損、記錄完整，交接清楚。
三、藥品入庫驗收程序
藥品入庫時首先進入待驗區(qū)，由驗收人員根據入庫憑證內容核對后，再按批號逐批進行質量抽查，并填寫記錄，合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續(xù)。
四、藥品驗收依據
1、二級質量標準
國產藥品（包括中外合資藥廠生產的藥品）均應依據現行《中華人民共和國藥典》，中國藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品標準》驗收。
2、《進口藥品管理辦法》
直接從國外進口的藥品必須依據《進口藥品管理辦法》規(guī)定的質量標準，經藥品監(jiān)督管理局指定的`藥品檢驗機構檢驗合格，憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。
3、藥品購銷合同
購進國產藥品、進口藥品除按上述規(guī)定嚴格驗收外，在簽訂合同時，如另有質量要求和條款，亦應按合同規(guī)定驗收。
五、驗收內容
藥品入庫驗收的內容包括數量、質量及包裝三個方面。
1、數量驗收
檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規(guī)格、生產廠家及數量是否相符，若有不符或破損應做好原始記錄，并與有關部門聯系，及時查明原因，以便按有關規(guī)定進行處理。
2、質量驗收
外觀質量驗收（直覺判斷法）
主要檢查項目有：看藥品外觀有無變形、開裂、熔（溶）化、變色、結塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發(fā)等異狀；嗅藥品有無異味、串味；聽藥品包裝內有無異常撞擊聲；用手觸摸，感覺藥品的干軟、黏結、滑膩程度，經過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段，發(fā)現異狀則應拒收該批藥品。
3、包裝驗收
藥品外包裝必須印有藥品名稱、規(guī)格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內包裝上應貼有標簽，標簽應符合《藥品生產質量管理規(guī)范》的有關要求。
藥品采購制度8
為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監(jiān)督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。
一、藥品采購和保管
1、藥品采購必須堅持如下基本原則：
堅持正宗、優(yōu)質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。
2、藥品采購實行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫(yī)院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。
3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監(jiān)察或審計現場進行程序性監(jiān)督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監(jiān)察或審計，以便于工作安排。監(jiān)督是否執(zhí)行同一廠家、同一品種、同一規(guī)格網上最低價采購，對不符合規(guī)定者，院紀檢、監(jiān)察、審計可否決。
4、網上采購完成，即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監(jiān)督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審
5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。
6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。
7、藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長
8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務科在規(guī)定時間內將藥款付出。按一定比例確定當月付款數，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。
9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的品規(guī)數；（并按每季度裝訂成冊。
表格所需體現的內容包括：
（1）藥品情況。
�。�2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；
�。�3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種
�。�4）欠款
10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。
二、新藥采購及使用管理
1、本文指的新藥是指本院未使用過的.藥品。
2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記→相應臨床科室主任提出申請→藥劑科科內初評→醫(yī)院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。
3、引進的新藥必須建立新藥檔案。
4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。
5、�？朴盟�、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。
6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。
7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種�？刂破贩N數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰
8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。
9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，科藥品。對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它
10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。
三、藥品使用管理的幾點其它要求
1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個
2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，清退其推介的品種。否則，一經查實，將
3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔任醫(yī)藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供。
4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。
藥品采購制度9
一、藥品庫房管理制度
1、西藥、中草藥庫房管理
�。�1）藥品質量監(jiān)督員和庫管人員必須按照法定的藥品質量標準及合同的質量條款，對藥品進行逐批驗收入庫。
�。�2）驗收時要特別檢查藥品合格證、藥品標簽或說明書、藥品外包裝、批準文號、有效期、注冊商標、外觀等。
�。�3）完善驗收記錄，包括供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、生產批號、生產廠家、有效期、質量狀況、驗收結果、驗收人等。
�。�4）對懷疑不合格藥品要及時送藥檢室檢驗，對不合格藥品要及時與配送公司協調解決。
（5）進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱，主要成份及注冊證號，并有中文說明書，核對檢驗報告。
�。�6）中藥材除驗收藥材的品種、數量、生產廠家、批準文號、生產批號外，還要驗收藥材質量，檢驗規(guī)格，有無偽劣殘次、蟲蛀、霉變、泛油等。
�。�7）對特殊藥品，實行雙人驗收制度。劇毒藥品與其他藥品分開存放，專人保管。進銷必有二人復核，做到日清月結，帳物相符。
�。�8）藥品出庫要堅持先進先出，易變先出，近期先出的原則，嚴禁過期變質，無故報損。
�。�9）庫房按藥房計劃配送藥品，雙方清點后在出庫單上簽字
（10）對所有藥品必須及時登記入帳，出庫后核對庫存，保證帳物相符，堅持每季度盤點一次
（11）對藥品效期報表、計劃報表、庫存報表必須按規(guī)定報出。
�。�12）非藥庫管理人員，未經許可，不得進入藥庫，嚴禁在藥庫內會客吸煙。
�。�13）各種憑證、資料每月進行搜集、整理、裝訂成冊。
2、液體庫房管理
�。�1）各科按照醫(yī)師開據處方上的液體數量，正確錄入劃價，藥房收處方進行復核確認，然后將確認的數量分科室、品種、規(guī)格進行打
印一式三份，科室、藥房、液體庫房分別簽字，各保留一份備查。
�。�2）藥房根據各科液體數量、品種、規(guī)格，打印匯總表一式三份，藥房、液體庫房、藥品會計各一份；液體庫房根據匯總表，進行電腦錄入，開據憑證一式三份，液體庫房、藥房、藥品會計各一份，藥品會計復核確認無誤后，進行下賬打印出庫單，庫房、藥房分別簽字；液體庫房根據各科液體品種、規(guī)格、數量，發(fā)放到各科，各科照單進行清點后，在液體發(fā)放表上簽字，液體庫房、科室各留存一份備查。此操作的每一環(huán)節(jié)相互制約、相互復核，若有差錯及時糾正，確保無誤。
（3）液體處方退藥的處理，藥房確認后，在各科液體清單中將會產生相應品種的負數，送液體人員在送該科液體時，應將該品種負數的實物收回，以求賬實相符；各科剩余液體退藥的處理，各科通知液體庫房需退回品種、規(guī)格、數量，填房填退回單一式三份，液體庫房、科室分別簽字，藥品會計復核，此單附在科室液體清單上，以示抵減數量。
�。�4）以上操作中產生的各種單據，各科、藥房、液體庫房、藥品會計務必妥善成套保存，每月裝訂一次，隨時接受相關職能部門的抽查。
（5）液體庫房必須根據醫(yī)院液體使用情況，報請采購計劃，以保證臨床使用；審計、財會應經常不定期督查，是否賬實相符。
（6）各科使用后的廢輸液瓶，由醫(yī)院統一回收處理，回收時各科室和送液體人員相互清點，并簽字確認，再由財務部復核后，由財務人員等參與處理，任何科室和個人不得擅自處理。
三、藥品質量監(jiān)督檢查制度
1、藥品質量監(jiān)督人員（保管）要按照《藥品管理法》和有關藥品管理法規(guī)，實施對配送公司所配送的藥品及普制室配制的藥品進行監(jiān)督、檢查、抽驗。
2、抽查藥品的形狀、性狀、色、嗅、味等外觀質量，發(fā)現異常應要求藥庫退貨。
3、抽查藥品包裝質量應符合國家有關規(guī)定，必須附有中文使用說明書。進口藥品要有口岸藥品檢驗所化驗報告單復印件，并加蓋有銷售單位的紅色印章。藥品入庫要檢查藥品的外觀質量，如包裝是否有破損、藥品是否有污染。
4、對在庫的`藥品定期進行質量抽查，發(fā)現有生蟲霉變及過期失效等質量變化的藥品應立即停止發(fā)放，已發(fā)出去的要馬上回收，并及時處理。
5、建立藥品配送公司或生產企業(yè)的資料檔案，含：“單位名稱、地址、電話、郵編、法入人代表和藥品配送人員姓名"、“兩證”及有效期、經營范圍和方式、資金狀況、歷年供貨質量和服務質量記錄等內容。
6、對藥品質量驗收檢查情況應有詳細記錄。
四、藥品使用管理制度
1、醫(yī)院藥品一律由藥劑科按規(guī)定購入，符合資質的配送公司進行配送，禁止任何科室和個人經營、銷售、購買任何藥品，禁止采購和銷售證件不齊的藥品。
2、藥品采購工作應滿足臨床用藥需要。臨時急需藥品需由科室申請經規(guī)定程序審批后采購，并定期報藥事管理委員會備案。新增藥品交臨床使用后，應有療效報告交藥事管理要員會據以決定是否繼續(xù)購買或編入我院《基本用藥品種目錄》。
3、醫(yī)院使用的藥品價格執(zhí)行國家藥品價格政策規(guī)定，不得隨意加價銷售。
4、為確保經營藥品的質量，為醫(yī)院提供安全有效的藥品；依據《藥品管理法》、《產品質量法》、《進口藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》及國家有關遏制醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂等法律和有關規(guī)定，配送公司必須與醫(yī)院簽訂藥品質量保證協議書和醫(yī)藥購銷反商業(yè)賄賂協議書。
5、嚴禁醫(yī)藥代表在臨床違規(guī)促銷藥品，一旦發(fā)現，停止該藥品在醫(yī)院使用。
6、加強醫(yī)院內部藥品流轉環(huán)節(jié)管理。對采購環(huán)節(jié)、庫管人員、藥劑人員，網管影視中心等敏感部門嚴格管理，全程監(jiān)控，嚴禁收受商家錢物和為商家提供各種用藥信息，經查實按國家有關規(guī)定和院內相關規(guī)定嚴肅處理。
7、臨床工作應嚴格按照診療操作規(guī)范，因病施治，合理用藥，拒絕任何不正當交易行為，維護醫(yī)學圣潔與醫(yī)務人員的尊嚴。
8、醫(yī)務部、黨群工作部、財務部、藥劑科、監(jiān)察審計科要定期或不定期對院內藥品使用進行分析，發(fā)現問題一律按醫(yī)院有關規(guī)定處理。
五、液體發(fā)出管理制度
1、各科室按照醫(yī)生所開處方，正確錄入病員所用藥品、液體數量。
2、藥房認真核對處方與記帳數，核對無誤后再在電腦上點發(fā)藥并下帳，待每一個科室發(fā)藥完畢，藥房須提供發(fā)藥清單給取藥科室，取藥科室根據藥品清單核對藥品實物量，核對無誤后在清單“領藥人”處簽字。此藥品清單一式兩份，藥房、取藥科室各一份。
3、液體由液體庫房根據藥房提供的每日16：00時后由電腦打印的各科室液體記帳數量統計表，分發(fā)給各科室。各科室根據藥房打印出的液體量，對液體庫房的發(fā)出數。核對無誤后，科室收貨人須在“領藥人”處簽字認可。液體記帳請單一式兩份，液體庫房、領用科室各一份。
4、液體庫房根據藥房提供的每日16：00時后由電腦打印的各科液體匯總表，進行液體出庫。藥房統計的各科液體匯總表一式三份，藥房一份，液體庫房一份、庫管會計一份。庫管會計根據藥虜提供的電腦打印的各科液體匯總表，核對液體庫房的出庫數是否一致，核對無誤后，庫管會計進行程序中的下帳出庫。液體庫房的出庫單一式兩份，液體庫房、庫管會計各一份。出庫單必須與藥房提供的各科液體匯總表配套，月末裝訂存檔。
六、貴重藥品廢棄包裝管理制度
1、為加強貴重藥品廢棄包裝管理，防止貴重藥品廢棄包裝流入非法渠道，特制定本制度。
2、貴重藥品廢棄包裝是指高值藥品如生物制品，進口抗癌藥、進口抗生素等的廢棄包裝。包括廢棄外包裝和廢棄內包裝。
3、貴重藥品廢棄包裝未經毀形處置不得外流。
4、貴重藥品廢棄外包裝，應盡量在使用前進行毀形，并按照醫(yī)院固有資產管理的有關規(guī)定加強管理，統一收集后交由有資質的回收機構統一處理。禁止個人出售謀利。
5、貴重藥品內包裝，按醫(yī)療廢棄物管理要求，應在使用后及時進行毀形處理，不易毀形的要進行破壞性標記，并將此類廢棄包裝作為醫(yī)療廢棄物統一收集后，交由有資質的回收機構統一處理。
藥品采購制度10
1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業(yè)務性質、工作范圍、醫(yī)療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。
2、采購人員應自覺遵守財務管理的有關規(guī)定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。
3、按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購，認真執(zhí)行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。
4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。
5、藥品采購人員應嚴格執(zhí)行濟南市衛(wèi)生信息中心藥品網上集中采購的規(guī)定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫(yī)療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的品種，及時請示藥學部主任，批準后執(zhí)行。
6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。
7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發(fā)票，會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。
8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。
供貨廠商、供貨人員資質文件備案制度：
1、選擇的供貨商、供貨廠家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產企業(yè)、藥品經營企業(yè)。
2、供貨的藥品生產企業(yè)要提供《藥品生產許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的.復印件。
3、供貨的藥品經營企業(yè)要提供《藥品經營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。
4、藥品營銷員要提供身份證復印件，提供藥品生產企業(yè)或藥品經營企業(yè)開具的藥品營銷委托書。
5、以上各種資質證明文件，要經過科主任審閱，長期存檔。
藥品采購制度11
一、醫(yī)療機構的藥房負責人（和設備科負責人）負責藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件情況收集、報告和管理工作。
二、藥品不良反應報告的范圍：
上市五年以內的藥品，收集并報告它所有的可疑的不良反應。
上市五年以上的藥品，報告它嚴重的或罕見的'或新的不良反應。
三、醫(yī)療機構內發(fā)現有藥品不良反應或醫(yī)療器械不良事件的，必須及時填寫藥品不良反應或醫(yī)療器械不良事件報告表，并上報青田縣藥械不良反應監(jiān)測小組，如發(fā)現嚴重或罕見的不良反應或不良事件，應及時報告，必要時可越級上報。
四、醫(yī)療機構發(fā)生藥品、醫(yī)療器械使用安全事故的，應及時向當地食品藥品監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門報告。
藥品采購制度12
酒店采購管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范采購流程，防止浪費，提高資源利用率，保證服務質量，同時維護酒店的整體利益和品牌形象。通過有效的采購管理，酒店能夠精準預測需求，合理安排庫存，降低采購成本，優(yōu)化供應鏈，從而提升運營效益。
內容概述：
1. 采購策略：明確采購目標，如質量、價格、交貨時間等，并制定相應的`采購策略。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期評估供應商的性能，確保供應穩(wěn)定和質量可靠。
3. 采購流程：規(guī)范從需求提出到合同簽訂的整個流程，包括審批、詢價、比價、訂購、驗收、付款等環(huán)節(jié)。
4. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度庫存導致的資金占用和損耗。
5. 合同管理：制定標準合同模板，確保合同條款公正公平，保護酒店權益。
6. 質量控制：建立質量檢驗機制，確保采購物品符合酒店標準和服務要求。
藥品采購制度13
醫(yī)療采購管理制度是對醫(yī)療機構內藥品、醫(yī)療器械、耗材等物資采購活動進行規(guī)范和管理的體系，旨在確保采購過程的公平、公正、透明，同時保證醫(yī)療服務質量。
內容概述：
1. 采購策略：明確采購目標，制定采購計劃，包括預算設定、供應商選擇、采購周期等。
2. 供應商管理：對供應商的資質審查、評價體系、合作條款、合同簽訂等環(huán)節(jié)進行規(guī)定。
3. 采購流程：詳細規(guī)定從需求提出、詢價、比價、談判到合同簽訂、驗收付款的`步驟。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，確保采購物品符合醫(yī)療行業(yè)標準和法規(guī)要求。
5. 庫存管理：對庫存水平、存儲條件、盤點機制等進行規(guī)范，防止資源浪費和過期失效。
6. 內部監(jiān)督：建立內部審計機制，對采購活動進行監(jiān)督和審計，預防腐敗和違規(guī)行為。
7. 法規(guī)遵從：確保采購活動符合國家相關法律法規(guī)，如招標投標法、醫(yī)療器械管理法等。
8. 應急處理：針對突發(fā)事件，如供應中斷、價格波動等，設定應急采購預案。
藥品采購制度14
物資采購人員管理制度旨在確保企業(yè)高效、經濟地獲取所需物資，以支持日常運營和項目實施。該制度涵蓋了人員職責、采購流程、供應商管理、質量控制、預算控制和績效評估等多個方面。
內容概述：
1. 人員職責：明確物資采購人員的崗位責任，包括需求分析、市場調研、供應商選擇、合同談判、訂單處理、到貨驗收等環(huán)節(jié)。
2. 采購流程：規(guī)定從申請到支付的詳細步驟，確保合規(guī)性和透明度。
3. 供應商管理：設定供應商選擇標準，規(guī)定評估、審核和維護供應商關系的程序。
4. 質量控制：建立質量檢驗標準和程序，防止不合格物資進入企業(yè)。
5. 預算控制：制定預算編制、執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)則，避免超支。
6. 績效評估：設定績效指標，定期評估采購人員的.工作效果。
藥品采購制度15
1、 藥品集中采購工作領導機構組成部門要按照職責分工，認真履行職能，及時溝通聯系，主動協調配合，不得相互推諉，共同推動藥品集中采購工作。
2、 健全和完善各項規(guī)章制度。建立健全藥品集中采購工作領導機構工作制度、聯席會議制度和藥品集中采購采購工作管理機構、工作機構的監(jiān)督管理制度和關鍵崗位定期輪換制度。
3、 建立藥品集中采購各環(huán)節(jié)特別是關鍵環(huán)節(jié)的工作流程，監(jiān)督制
度和多重復核制度，使每個環(huán)節(jié)和程序都處于監(jiān)督之下。
4、 加強藥品集中采購網絡管理，建立藥品集中采購平臺監(jiān)督管理
的各項規(guī)章制度，落實責任制，確保網絡數據的安全。
5、 加強對藥品集中采購工作人員的廉潔自律教育和日常管理。嚴
肅工作紀律，嚴禁以權謀私。參加藥品集中采購工作的所有工作人員，不得以任何理由和方式收取生產經營企業(yè)的`財務或牟取其他不正當利益;不得進行任何形式的違規(guī)操作;不得參加任何醫(yī)藥企業(yè)，社會團體以任何名義組織的有關藥品采購管理的活動和成立的相關組織;不得從事代理藥品銷售。
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