盤點管理制度(錦集15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的盤點管理制度，歡迎大家分享。
盤點管理制度1
簽發(fā)人：
1.目的
制定合理的盤點作業(yè)管理辦法，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2盤點范圍
2.1分揀庫: 汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；
2.2焊裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂；
2.3總裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；
2.4涂裝庫：涂裝車間輔料；
2.5五金庫：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；
2.6不合格品庫：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài)；
2.7顏色件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；
2.8標準件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)。
3.職責
物流室：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結。
財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
4.盤點方式
4.1定期盤點
1）每月27日盤點；
月末盤點由倉庫負責組織，信息員負責稽核；
2）年終盤點；
倉庫每年進行一至二次大盤點或公司通知，年終盤點由倉庫負責實施，公司組織人員核對，財務稽核；
4.2不定期盤點
1）不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調整；
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4.3盤點方法及注意事項
1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標準件可用稱量方式）；
2)盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復盤的順序進行盤點 ；
3)盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進行標識、分區(qū)，盤點后保持原來的擺放順序，以待復盤合格；
4) 所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
5)盤點過程中注意盤點標簽保管工作，避免丟失；
6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴格按盤存表格認真填寫。
4.4盤點計劃
1)盤點計劃書
開始準備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
2）時間安排
a.初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一至二天內完成；
b.復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據(jù)的'準確性；復盤時間根據(jù)情況安排；
c.查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由指定人員操作；
d.稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；
稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都
可以進行，一般在復盤結束后進行；
e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響正常生產(chǎn)工作任務。
4.5人員安排
1）人員分工
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a.初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；
b.復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；
c.查核人：復盤完成后由查核人負責對賬物由異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對”一欄中；
d.稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經(jīng)理和財務部及其他
部門指派的稽核人、和倉庫負責人負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；
e.數(shù)據(jù)錄入人：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；
f.根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員
責任安排。
2）盤點統(tǒng)計要求
a.各小組統(tǒng)計負責人根據(jù)盤點標簽負責準確統(tǒng)計，確保準確無誤；
b.對盤點標簽原件負責保存完整；
c.做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析；
d.根據(jù)實盤數(shù)分析后進行數(shù)據(jù)調整（賬面數(shù)與實盤數(shù)調整平衡）。
3）相關部門配合事項
a.盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關部門，并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；
b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；
c.盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
d.盤點前和有關領導溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調整工作。
4.6物資準備
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1）盤點前需要準備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；
2）盤點工作準備
a.盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據(jù)；因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；
b.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；
c.將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應到貨數(shù)量、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
e.帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員（有單項金額）；
f.在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。
4.7盤點會議及培訓
1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；
2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3）盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。
4.8盤點工作獎懲
1) 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；
3)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應考核；
4)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
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4.9盤點總結及報告
1)根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送分線領導審核，抄送財務部；
2)盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤點統(tǒng)計表
盤點管理制度2
商品盤點管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的`一環(huán)，它涉及庫存管理、財務核算、銷售分析等多個領域，旨在確保商品流動的準確性和效率，防止庫存積壓或短缺，提高企業(yè)的經(jīng)營效益。
內容概述：
1. 盤點流程：制定詳細的盤點計劃，包括盤點時間、參與人員、盤點方法等。
2. 數(shù)據(jù)記錄：確保每一次商品進出庫都有準確記錄，包括商品名稱、數(shù)量、單價、日期等信息。
3. 盤點方法：采用定期盤點、循環(huán)盤點或期末盤點等方式，根據(jù)業(yè)務需求靈活調整。
4. 差異處理：對盤點結果進行核對，對差異進行調查和處理，避免錯誤累積。
5. 系統(tǒng)支持：利用庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動化管理，減少人為誤差。
6. 培訓與監(jiān)督：定期對員工進行盤點知識培訓，加強監(jiān)督機制，保證盤點質量。
盤點管理制度3
藥庫管理制度是一項綜合性的管理方案，旨在確保藥品的安全、有效、有序地儲存和分配。它涵蓋了藥品的接收、存儲、發(fā)放、過期處理等多個環(huán)節(jié)，同時也涉及人員職責、記錄管理、質量控制等方面。
內容概述：
1. 藥品接收與驗收：規(guī)范藥品的入庫流程，包括供應商資質審核、藥品質量檢查、數(shù)量核對等。
2. 存儲管理：設定適宜的儲存條件，如溫度、濕度控制，確保藥品的質量不受影響。
3. 發(fā)放與領用：設立嚴格的發(fā)放制度，防止藥品濫用或錯發(fā)。
4. 庫存監(jiān)控：定期盤點，及時處理近效期藥品，防止庫存積壓。
5. 記錄與報告：建立健全藥品進出庫記錄，以便追蹤藥品流向。
6. 人員培訓與職責：明確藥庫工作人員的'職責，定期進行專業(yè)知識培訓。
7. 應急處理：制定藥品丟失、破損或召回等情況的應急預案。
8. 質量控制：實施定期的質量檢查，確保在庫藥品符合標準。
盤點管理制度4
為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下
一：盤點方式：月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。
二：盤點方法及注意事項：
1：盤點采用實盤實點方式
2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的.或合理的順序。
三：盤點前準備：由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
五：酒超盤點：酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。
六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果
盤點管理制度5
有效的盤點管理制度對于企業(yè)的健康發(fā)展至關重要：
1、資產(chǎn)保護：防止資產(chǎn)丟失、損壞或非法挪用，保障企業(yè)財產(chǎn)安全。
2、提升效率：準確掌握資產(chǎn)狀況，優(yōu)化資源配置，提高運營效率。
3、降低成本：通過定期盤點，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，減少不必要的'支出。
4、保證合規(guī)：符合財務法規(guī)要求，降低審計風險，確保企業(yè)信譽。
盤點管理制度6
1目的
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。
3職責
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門搭配實施。
4工作程序
4.1盤點對象
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；
4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施
4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務部報告處理；
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理
4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應適時做出針對性處理看法，能處理的`按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批看法處理；
4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。
4.5盤點管理
4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應適時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門；
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務部有權實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
5相關記錄：J0606倉庫盤點匯總表
盤點管理制度7
藥品盤點管理的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、保證藥品安全：通過定期盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理破損、過期藥品，保障患者用藥安全。
2、提高運營效率：準確的庫存數(shù)據(jù)有助于優(yōu)化采購計劃，減少庫存積壓，提高資金周轉率。
3、防止資產(chǎn)流失：有效監(jiān)控藥品流動，防止盜竊和損失，保護企業(yè)資產(chǎn)。
4、提升服務質量：準確的'庫存信息有助于快速響應客戶需求，提升服務質量和客戶滿意度。
盤點管理制度8
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，進而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式
3.1定期盤點
1)日盤點
倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進庫的原材料
進行實物盤點。
2)月末盤點
倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核;
3)年末盤點
倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核;
3.不定期盤點
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況
進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、
估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表〞，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的.數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作
盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材
料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員;
6.盤點工作賞罰
在盤點經(jīng)過中需要本著“細心、負責、誠實〞的原則進行盤點;盤點經(jīng)過中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表〞數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
盤點管理制度9
一、目的：
制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。
三、盤點采用方式：
倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；
四、職責
1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3、財務部負責盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結果進行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；
3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；
4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。
5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元
六、工作流程：
1）盤點工作準備：
1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據(jù)補齊關并入到系統(tǒng)里；
2、盤點前需要將所有能入庫歸位的`物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤點庫存流程：
1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；
2、倉庫主管主要協(xié)調倉庫具體盤點、搬運工作；
3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；
4、倉庫保管員應將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；
5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監(jiān)督；
6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。
七、盤點差異處理：
1、財務對盤點結果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；
2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。
4、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。
5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調整。
6、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調整
八、盤點結果處理：
1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。
2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為abc類，a類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，c類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）
3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。
盤點管理制度10
第一條 目的
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條 盤點范圍
(一)存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條 盤點方式
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
(三)月份檢查
由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條 人員的指派與職責
(一)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
(三)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。
(四)盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
(五)會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
(八)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條 盤點前準備事項
(一)盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
(二)經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
(三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
第六條 年中、年終全面盤點
(一)財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
(五)盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
第七條 不定期抽點
(一)由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
(二)盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
(三)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數(shù)先行調整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
(四)不定期抽點，應填列“盤存表
第八條 盤點報告
(一)財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調整的依據(jù)。
(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
(三)盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
第十條 存貨盤點
(一)存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
第十一條 其他項目盤點
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
(三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的'影印本，送財務部門核查。
第十二條 注意事項
(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
(四)盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
?第十三條 盤點工作獎懲
(一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條 賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。
盤點管理制度11
制定合理的盤點作業(yè)管理流程，確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉庫盤點管理條例，歡迎參閱。
1目的。
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責。
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理。
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
1、目的。
為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的'一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的。
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
盤點管理制度12
存貨盤點管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1、提升準確性：確保庫存數(shù)據(jù)真實可靠，避免因庫存失真影響經(jīng)營決策。
2、控制風險：及時發(fā)現(xiàn)庫存異常，預防盜竊、損耗等問題。
3、提高效率：通過定期盤點，優(yōu)化庫存周轉，減少資金占用。
4、降低成本：通過對盤點結果的分析，改進庫存管理，降低庫存成本。
5、法規(guī)合規(guī)：滿足財務審計和稅務檢查的`要求，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。
盤點管理制度13
1、為了加強藥品管理，保證藥品質量，保證藥庫、各藥房賬物相符，實行每月定期盤點制度。
2、藥劑科藥庫、各庫房統(tǒng)一按月盤點，原則上盤點時間為每月23日，為配合財務科藥品財務核算，每月盤點時間應與財務科共同溝通確定。
3、藥品盤點是藥劑科員工的職責之一，全體員工都有參加盤點的義務。
4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。
5、盤點應于靜止狀態(tài)下進行。靜止狀態(tài)指盤點期間不得發(fā)生與盤點有關的藥品賬務和藥品實物的.入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應對賬、物進行相應的處理，盡量減少一般業(yè)務操作對盤點的影響。
6、盤點時應嚴謹、細致，實事求是。
7、盤點結束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統(tǒng)一格式進行打印，盤點人和監(jiān)盤人簽字后一式兩份，一份報藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財務人員核算。
8、財務科每季度對藥庫、各藥房監(jiān)盤一次，監(jiān)盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。
9、建立責任追究制度，藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報主管院長。
盤點管理制度14
一、目的
為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責
1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
2、藥店藥品：由銷售業(yè)務部負責組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
3、財務部：負責對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的.帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機結存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔。
4、總經(jīng)理：負責盤點盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門：負責本部門初盤工作。
6、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
四、盤點時間
1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數(shù)與計算機實存數(shù)對照，發(fā)現(xiàn)差異及時處理；
�、诿總�季度的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監(jiān)盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。
2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的最后一天。
3、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數(shù)據(jù)的要求）同意方可。
4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
五、盤點方式、方法
1、盤點方式：動態(tài)盤點（不停工或不關店）與靜態(tài)盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。
2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。
3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定；抽盤由財務部決定。
月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售
每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
4、每季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以業(yè)務部負責組織實施盤點。
5、對倉庫不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。
六、盤點程序
1、盤點前準備工作：
倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協(xié)調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；
2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；
3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；
4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復盤組，分組實施初盤、復盤，分小組必須兩人以上。
6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；
7、主管倉庫或業(yè)務部負責人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規(guī)格等，但不得打印結存數(shù)量。
七、實盤
1、主管倉庫或業(yè)務部負責人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點；
3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數(shù)填寫盤點表的實盤數(shù)；各組將自己區(qū)域內藥品盤完后，再各組交替復盤；
4、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。
八、盤點處理
1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務處理；
2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；
3、由業(yè)務部對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
九、經(jīng)總經(jīng)理批準日執(zhí)行
盤點管理制度15
�。�1）盤點的主要功能
盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤點后的數(shù)據(jù)在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能：
�、儇攧詹块T記賬的依據(jù)
盤點本為會計作業(yè)中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
�、谕度氘a(chǎn)出控制的依據(jù)
營業(yè)單位要了解營運后各項產(chǎn)品或物料的應產(chǎn)率是多少，精確的盤點是必要的。
③訂貨與采購的依據(jù)
當采購人員要采購貨品或訂貨時，該項物品過去的耗用情形及現(xiàn)有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤點之后的數(shù)據(jù)計算而來。
盤點數(shù)據(jù)的正確性，是盤點工作最重要的一環(huán)。不正確的數(shù)字會讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤點工作進行時，仔細、耐心、翔實是必備的要件。
�。�2）盤點作業(yè)規(guī)定
盤存清點，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求，一要徹底、迅速、確實，二要追求與分析發(fā)生錯誤的原因，因此在執(zhí)行上，要求注意的事項有：
�、傥锪系木幪柮Q要求與賬冊相符。
�、谖锪系�.單位與數(shù)量要作確實的清點。
③物料的品質要求按性質妥善地保護。
④物料的規(guī)格與存放地位置與賬面所注確實相符。
�、菸锪洗媪课鸪^最高存量或最低存量的基準。這樣做的優(yōu)點在于能直觀看出當月消耗金額。
進出物料賬目要確實，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日報表，其內容包括收發(fā)物料編號、名稱、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結存的數(shù)量、單價、金額等。盤點作業(yè)必須在會計部門的監(jiān)督下進行。每個月底，會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單，同時制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們設法耗用這類滯銷的貨品，以免長期存放所造成的腐敗或損失。
（3）料的盤點
�、偈称返谋P點
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求；是否積壓太多資金；以適時調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據(jù)。
確定各種存貨的利用率，并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤點清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
�、陲嬃系谋P點
確定倉庫中所有飲料的總價值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務及營業(yè)方針。
比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。
確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準，就得進行檢查每一品牌飲料的流動率，以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動率太低，而采取必要的措施。
�。�4）物的盤點
�、傧钠返谋P點。
應每月實施一次，勤加盤點，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
�、诜窍钠分P點。
每年必須作一次徹底的盤存清點，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
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