【精選】師德檔案制度
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的師德檔案制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
師德檔案制度1
一、居民健康檔案(及電子健康檔案)是記錄居民健康信息的系統(tǒng)資料，是對居民進行衛(wèi)生服務和健康管理的重要依據，應設健康檔案室和檔案柜專門存放。有專(兼)職人員管理、維護，檔案放置有序，取用方便。
二、居民健康檔案實行動態(tài)管理，居民接受醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務的信息，以及其他信息變動情況，都應在健康檔案(含電子檔案)中及時記錄。
三、使用健康檔案要細心、愛護，用后及時放歸原處，防止丟失。輔助檢查報告單據和轉、會診的相關記錄應粘貼留存歸檔，保持健康檔案完整無損。
四、居民健康檔案不可外借，也不準其他人員查閱。管理和使用健康檔案的人員，應保護居民個人隱私，不得隨意泄露檔案中的信息。
五、居民電子健康檔案的數(shù)據存放在區(qū)級健康檔案數(shù)據中心，查閱居民電子檔案應設置分級權限和密碼，保證信息系統(tǒng)的'數(shù)據安全。
六、應定期分析、利用居民健康檔案記錄的信息，評估居民健康狀況，及時發(fā)現(xiàn)健康問題，針對危險因素和健康問題，制定、實施并調整干預計劃或治療措施，管理、維護居民健康。
七、健康檔案室及檔案柜應具備適當?shù)姆缐m、防曬、防潮、防火、防蛀、防鼠等防護設施。健康檔案室或檔案柜中，不存放其他無關物品。
八、建檔居民住址變更的，遷出與遷入地的社區(qū)衛(wèi)生服務機構之間，應做好居民健康檔案(或電子檔案)的轉出與接收，保證居民健康管理的連續(xù)性。
九、建檔居民發(fā)生死亡的，應在其檔案(或電子檔案)做好相關記錄，整理裝訂后，按死亡年度分卷另行存放(電子檔案也要妥當保存)。
黨群檔案歸檔主要內容包括黨務、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、工會五方面的內容材料
1、黨務工作
�、派霞墮C關關于黨務工作的文件材料。
�、票酒髽I(yè)黨支部工作計劃、總結、匯報。
�、潜酒髽I(yè)黨支部決定、決議、辦法、通知、通報等。
�、缺酒髽I(yè)黨支部(擴大)會、會、民主生活會會議記錄、紀要。 ⑸本企業(yè)黨員大會、黨員代表大會文件材料。
�、时酒髽I(yè)黨支部召開的工作會議文件材料。
⑺本企業(yè)黨支部調查研究材料、專題總結報告等。 ⑻本企業(yè)黨組織評先創(chuàng)優(yōu)文件材料。
�、蜋C要、保密、信訪工作文件材料。
�、伪酒髽I(yè)黨務工作大事記。
�、媳酒髽I(yè)黨支部其他工作方面的文件材料。
2 、組織工作
�、派霞墮C關關于組織工作的指示、規(guī)定、通知等。
⑵本企業(yè)關于組織工作的計劃、總結、規(guī)章制度、請示匯報及上級的批復。
�、菍Ρ酒髽I(yè)黨員、黨員干部的考察、任免、政審的決議、決定、通知。
�、缺酒髽I(yè)黨員入黨、轉正、延期、退黨、取消預備期資格的決議決定、通知及黨員名冊。
�、杀酒髽I(yè)黨群機構設置、調整、人員編制等方面的決議、決定、通知。 ⑹本企業(yè)黨員教育、學習與整黨工作中形成的文件材料。 ⑺ 黨費收據與黨組織關系介紹信存根。
3 、宣傳工作
�、派霞墮C關關于宣傳工作的的指示、規(guī)定、通知等。
�、票酒髽I(yè)宣傳工作計劃、總結、報告。
�、潜酒髽I(yè)在理論學習、政策教育、精神文明建設等工作中形成的文件材料。
�、确从潮酒髽I(yè)活動的報刊、廣播稿及本單位編輯的出版物定稿和樣本。
4、統(tǒng)戰(zhàn)工作
�、派霞墮C關關于統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策、規(guī)定、指示等。 ⑵本企業(yè)民主黨派、無黨派人士等工作中形成的文件材料。
5、工會工作
⑴上級機關關于工會工作的規(guī)定、通知等。
⑵本企業(yè)工會工作計劃、總結、統(tǒng)計報表。
�、潜酒髽I(yè)職工代表大會及有關會議文件。
�、缺酒髽I(yè)工會制發(fā)的規(guī)章制度、決定、通知等。
�、杀酒髽I(yè)民主管理、勞動競賽、表彰先進、勞保福利、女工工作、文體活動等方面的文件材料。
�、时酒髽I(yè)工會會費與財務管理材料。
師德檔案制度2
1、為切實加強對教師師德檔案的.管理，確保教師師德檔案制度建設的規(guī)范化，特制定本制度。
2、教師師德檔案的管理由學校黨政辦公室負責，歸入學校綜合檔案室內，裝入個人檔案。
3、教師師德檔案管理員要定期收集如下資料，并裝入教師師德檔案：
�。�1）、教師師德總結；
（2）、師德考評自測評分表；
（3）、教師互評評分表；
�。�4）、領導打分表；
（5）、家長打分表；
�。�6）、學生打分表等相關資料。
4、按教師獎懲情況，在教師加分表、扣分表上按時如實作好記載。
5、加強檔案室管理，做好防盜、避光、防高溫、防火、防潮、防塵、防蟲等工作。
6、嚴格履行檔案移交、接收等手續(xù)。
7、認真做好檔案的鑒定工作，不得擅自修改和銷毀檔案。如需修改或銷毀，必須首先填寫修改或銷毀情況記載，并由考評小組全體成員簽名認可。
師德檔案制度3
行政事業(yè)單位正處于深化改革、管理轉型的關鍵時期，對干部的綜合素質和能力提出了更高的要求，行政事業(yè)單位領導干部的教育培訓在事業(yè)單位改革與發(fā)展中作為一項全局性、戰(zhàn)略性的重要工作，具有不可替代的地位和作用。應廣大學員要求，中國人力資源開發(fā)研究會培訓中心和北京中建啟航教育咨詢有限公司定于20__年9月、10月分別在長春市、成都市舉辦“機關事業(yè)單位內部績效工資分配與績效考核、特殊薪酬激勵政策及方案設計暨崗位設置專題研修班”。培訓旨在通過系統(tǒng)的理論學習，針對性的課堂討論，提升干部的職業(yè)素養(yǎng)、知識水平和管理能力，切實加強行政事業(yè)單位人事管理工作。培訓班由北京中建啟航教育咨詢有限公司承辦，現(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、培訓內容
(一)機關事業(yè)單位人事檔案管理制度的改革措施1.中共中央辦公廳《干部人事檔案工作條例》政策宣貫解讀2.人事檔案的歸檔要求、調轉及手續(xù)、信息化建設3.人事檔案管理內容及審核要求、人事檔案材料的'收集歸檔范圍的規(guī)定和分類方案4.干部人事檔案人事檔案管理存在的問題與對策、流動人員檔案管理方法
(二)行政事業(yè)單位內部績效工資分配與績效考核1.行政事業(yè)單位實施績效工資難點及對策2.行政事業(yè)單位基礎性與獎勵性績效工資方案的設計技巧3.行政事業(yè)單位績效考核組織實施方法與步驟4.一般職工績效指標客觀量化設計及案例5.職能部門和業(yè)務部門績效指標客觀量化設計及案例6.部門和崗位工作量平衡方法及案例分析7.一般職工績效考評組織實施難點與對策8.績效考評結果評價方法9.績效考評結果反饋面談藝術10.行政事業(yè)單位績效工資操作方案設計實操11.行政事業(yè)單位績效考核方案設計技術
(三)行政事業(yè)單位特殊薪酬激勵政策及方案設計1.行政事業(yè)單位收入分配改革走向及特殊激勵政策2.行政事業(yè)單位年薪制工資分配方案設計3.行政事業(yè)單位協(xié)議工資分配方案設計4.行政事業(yè)單位項目工資分配方案設計5.行政事業(yè)單位科技成果轉化提成分配方案設計6.行政事業(yè)單位特設崗、創(chuàng)新崗及流動崗薪酬方案設計7.兼職兼薪離崗創(chuàng)業(yè)特殊薪酬激勵規(guī)定與管理8.行政事業(yè)單位實施特殊薪酬激勵政策的配套管理
(四)事業(yè)單位崗位設置與管理方案設計1.事業(yè)單位崗位設置管理系列文件解讀2.事業(yè)單位管理崗位等級設置、專業(yè)技術崗位等級設置、工勤技能崗位等級設置、特設崗位設置3.事業(yè)單位的不同類別崗位的結構比例4.事業(yè)單位的崗位設置方法與動態(tài)調整5.事業(yè)單位崗位設置中存在的特殊問題(如最高等級設置、雙肩挑、一級崗位設置等)及解決方案6.崗位設置與績效量化考核、績效工資分配相互銜接的操作方法7.事業(yè)單位崗位設置與管理的案例分析
(五)行政事業(yè)單位相關法律法規(guī)與風險防范1.《事業(yè)單位人事管理條例》解讀2.行政事業(yè)單位機構設置和編制管理相關法律法規(guī)與風險防范3.行政事業(yè)單位崗位設置相關法律法規(guī)與風險防范4.行政事業(yè)單位干部選拔與全員聘用相關法律法規(guī)與風險防范5.行政事業(yè)單位用工選擇相關法律法規(guī)與風險防范6.行政事業(yè)單位績效考核相關法律法規(guī)與風險防范7.行政事業(yè)單位工資福利相關法律法規(guī)與風險防范8.行政事業(yè)單位勞動保護相關法律法規(guī)與風險防范9.行政事業(yè)單位勞動關系相關法律法規(guī)與風險防范
二、主講專家屆時擬邀請相關政策部門專家授課;結合典型案例和實例分析、經驗交流等方式進行;培訓結束后,統(tǒng)一頒發(fā)中國人力資源開發(fā)研究會培訓中心“機關事業(yè)單位內部績效工資分配與績效考核、特殊薪酬激勵政策及方案設計暨崗位設置專題研修班”結業(yè)證書。
三、培訓對象各級行政事業(yè)單位主管領導及相關部門負責人、各教育、科技、衛(wèi)生、文化體育、新聞廣電、住建、交通、財政、國土、稅務、司法、編辦、城管、規(guī)劃、房產、公安、水利、環(huán)保、市場監(jiān)督管理、糧食、農牧業(yè)、林業(yè)、水利等行政事業(yè)單位領導、科研院所、行業(yè)協(xié)(學)會等相關事業(yè)單位的負責人及相關人員。
四、培訓費用培訓費2800元/人。(含專家費、場地費、資料費、午餐費等)住宿統(tǒng)一安排，費用自理。
五、培訓時間及地點20xx年09月19日-23日長春市20xx年10月23日-27日成都市
師德檔案制度4
為提高教師素質，塑造教師形象，造就一支“思想堅定、業(yè)務精通，精于奉獻、富于創(chuàng)新”的適應新時期教育發(fā)展需要的高素質教師隊伍，學校特建立個人師德檔案，以監(jiān)督教師行為，培養(yǎng)教師美德，促進師德行風建設，提升教育教學質量，師德師風建設個人檔案。
一、為切實加強對教師師德檔案的`建設、管理，確保教師師德檔案制度建設的長期化、管理的規(guī)范化，特制定本制度。
二、教師師德檔案的管理由學校黨政辦公室負責，歸入學校綜合檔案室設專柜管理。
三、教師師德檔案管理員要定期收集如下資料，并裝入教師師德檔案：1、教師師德總結;2、師德考評自測評分表;3、教師互評評分表;4、領導打分表;5、家長打分表;6、學生打分表等相關資料。
四、按教師獎懲情況，根據教師行為和業(yè)績，在教師加分表、扣分表上按時如實作好記載。
五、加強庫房管理，做好防盜、避光、防高溫、防火、防潮、防塵、防蟲等工作。
六、嚴格履行檔案移交、接收等手續(xù)。
七、認真做好檔案的鑒定工作，不得擅自修改和銷毀檔案。如需修改或銷毀，必須首先填寫修改或銷毀情況記載，并由考評小組全體成員簽名方可。
師德檔案制度5
為深入開展創(chuàng)建“群眾滿意學校”工作，進一步加強教師隊伍師德師風建設，建立健全教師職業(yè)道德建設的長效機制，增強師德師風建設的實效性，造就忠誠于人民教育事業(yè)的教師隊伍，根據《安泰學校師德師風考核辦法（試行）》，實行教師師德師風檔案制度。
一、建立師德師風檔案制度的目的和意義
教師的思想政治素質和職業(yè)道德水平直接關系到廣大青少年的健康成長和民族的前途與命運。隨著國家社會經濟迅速發(fā)展，人民群眾對優(yōu)質教育資源的需求日益增長，對教師素質提出了更高的要求。因此，要把師德師風建設納入組織化和制度化的軌道，切實把師德師風檔案建設作為事關各級各類學校教育發(fā)展的一項重要工作。
師德師風檔案是記錄、了解和評價教師師德師風的重要載體，是教師評先評優(yōu)、職務職稱評聘、年度考核、提薪提職、培訓學習等方面的重要依據，是對教師師德師風行為進行記載、分析和處理，引導教師反思修身的重要舉措，是提升教師職業(yè)道德水準、促進教育事業(yè)和諧發(fā)展、辦人民滿意教育的一種重要的管理制度。實行師德師風檔案制度，有利于促進師德師風建設制度性、評價內容的系統(tǒng)性、評價手段的科學性和評價過程的發(fā)展性，從而促進教師的職業(yè)道德成長和道德自我完善。
二、實行師德師風檔案制度的基本要求
�。ㄒ唬┙⒔處煄煹聨燂L檔案的范圍
在職教師都應建立師德師風檔案，并作為個人業(yè)務檔案的一項重要內容，原則上要求與教師業(yè)務檔案合并建檔，由教師所在學校妥善管理。
�。ǘ⿴煹聨燂L檔案記載的`原則
教師師德師風檔案記載必須堅持實事求是的原則，由校長室明確相關部門進行認真填寫。既要如實記錄教師在師德師風方面取得的成績，又要如實記載教師違反職業(yè)道德的表現(xiàn)，記載情況要與教師本人見面，不夸大事實，不少記漏記，確保記載內容的客觀與全面。
師德師風考核要做到“五個結合”，即自我評價與他人評價相結合、平時評價與集中評價相結合、定量評價與定性評價相結合、靜態(tài)評價與動態(tài)評價相結合、形成性評價與終結性評價相結合。
�。ㄈ⿴煹聨燂L檔案的主要內容
1、師德師風成績記載。主要記載教師受表彰獎勵情況、媒體報道的先進事跡、教書育人的突出成績和經驗等；
2、違反職業(yè)道德規(guī)范情況記載。重點記載教師違反《安泰學校教師“十不準”》的情況；
3、學生、家長、社會和教師以及本人對師德師風的考核評價。
4、年度師德師風考核報告表。包括自我評價、年級組評價、學�？己私Y果。
�。ㄋ模⿴煹聨燂L檔案保管與運用
教師師德師風檔案是教師業(yè)務檔案的重要組織部分，與教師業(yè)務檔案一同保管、一同使用。教師在評優(yōu)選先、職務評聘、年度考核、提薪提職、培訓學習時，都要以師德師風檔案的記載為重要依據，對師德師風優(yōu)秀的教師在同等條件下優(yōu)先考慮。
三、完善師德師風檔案各項制度
師德師風檔案是反映師德師風建設成效的一種有效載體，目的是促進師德師風建設工作的經�；�、制度化和規(guī)范化。為此，要注意形成師德師風建設的長效機制，進一步完善和落實好以下制度。
�。ㄒ唬╊I導負責制
把師德師風建設作為“一把手工程”來抓，在制定學校工作計劃時，要對師德師風檔案制度建設進行統(tǒng)一規(guī)劃和安排，落實管理機構和人員。對本校教師在師德師風方面出現(xiàn)的重大問題不僅要及時記載，而且要及時處理和上報。
�。ǘ⿴煹聨燂L宣傳制度
每學期組織一次教師集中教育活動，組織教師學習師德師風規(guī)范、教育政策法規(guī)、教師心理健康知識、師德師風先進典型事跡，結合教師自己的工作和思想實際，開展師德師風討論，提高廣大教師加強師德師風修養(yǎng)的自覺性。
�。ㄈ⿴煹聨燂L社會監(jiān)督機制
倡導教師誠信公約，接受社會和家長的監(jiān)督。以創(chuàng)建“群眾滿意學�！睘橹黝}，根據《安泰學校教師“十不準”》，堅決反對譏諷、歧視、侮辱學生，體罰和變相體罰學生的行為；堅決反對向學生推銷教輔資料及其他商品、索要或接受學生、家長財物、違規(guī)從事各類有償家教等以教謀私的行為；堅決反對在科研工作中弄虛作假、抄襲剽竊等違背學術規(guī)范、侵占他人勞動成果的不端行為；堅決反對并查處在招生、考試等工作中的不正之風和違法違紀行為；嚴厲懲處敗壞教師聲譽的失德行為。
�。ㄋ模⿴煹聨燂L檔案建設長效機制
建立教師師德師風檔案是推動教師師德師風建設的新舉措，要作為一項常規(guī)工作抓，完善檔案材料，加強檔案管理，為掌握教師師德師風情況提供準確依據，建立健全師德師風建設的長效機制。
師德檔案制度6
1、為詳細記錄教師的日常師德行為，真實地評價教師的師德表現(xiàn)，切實增強師德考核的針對性和實效性，全面實行教師師德檔案制度，促進教師職業(yè)道德建設的規(guī)范化、制度化和日常化。
2、充實考核內容。學校改變過去僅憑一次師德測評決定教師師德考核成績的做法，建立了師德檔案，把教師一學年的'典型師德表現(xiàn)及授獎情況、不良師德行為及處罰結果、學年師德承諾、學生評議、家長評議、老師評議、個人師德自評等內容全部納入師德檔案。
3、擴大監(jiān)督范圍。學校建立了師德承諾監(jiān)督欄，將教師個人師德承諾向學生和社會公示。加強對師德師風的效能察，設計了師德師風調查問卷，抽調人員不定期到學校檢查出勤情況及教師日常師德表現(xiàn)，并把領導干部的師德表現(xiàn)作為效能監(jiān)察的重點，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，隨時記入師德檔案，并對負責人予以通報批評。
4、加強自我約束。學校重點抓師德規(guī)范的內化，把《荊門市中小學教師職業(yè)道德行為規(guī)范》《東寶區(qū)教師職業(yè)道德行為十條禁令》等印發(fā)到各位教職工手中，不定期從網絡平臺下發(fā)師德教育材料，組織開展師德承諾簽名活動，與全體教師簽訂師德目標責任書，并將責任目標納入師德檔案。
5、教師師德檔案的建立，增強了教師遵守職業(yè)道德規(guī)范的自覺性，提高了教師的自律意識，促進了全校教師師德水平的提升。
師德檔案制度7
第一條為貫徹落實教育部《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》和《中小學教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》，提高教師師德水平，根據《平頂山市關于進一步加強中小學教師職業(yè)道德建設的意見》，結合我校實際制定本制度。
第二條教師師德檔案資料包括：
（一）教師每學年度師德總結。
（二）教師師德承諾書。
�。ㄈ┙處熉殬I(yè)道德考核登記表。
�。ㄋ模┲卮髱煹率Х缎袨槭马椉矮@獎情況。
�。ㄎ澹┯嘘P師德情況的其他材料。
第三條師德考核依據《射洪縣中小學教師職業(yè)道德考核辦法（試行）》，從“愛國守法”、“愛崗敬業(yè)”、“關愛學生”、“教書育人”、“為人師表”和“終身學習”六方面考核。
第四條師德考核作為年度考核的重要依據，每年度末在學校年度考核前進行。
考核結果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個等次。師德考核結果定為不合格等次的，年度考核應定為不合格等次。
師德考核發(fā)現(xiàn)教師違反師德規(guī)范的，按照有關規(guī)定處理。
第五條教師有以下行為之一的，師德考核應當定為不合格等次：（1）在教學過程中，宣講消極頹廢思想，不利于學生健康成長的；
（2）在教育教學活動中遇突發(fā)事件時，不履行保護學生人身安全職責的；
�。�3）在教育教學活動和學生管理、評價中不公平公正對待學生，產生明顯負面影響的；
�。�4）強制或變相強制學生訂購教學輔導材料或其他商品，造成不良影響的；
�。�5）利用職權，索取、收受學生與家長財物的；
�。�6）違反規(guī)定有償家教，或組織動員學生參加各類文化課補習班并從中獲利的.；
�。�7）諷刺、挖苦、歧視、體罰、變相體罰學生或其他侵犯學生合法權益，造成后果的；
�。�8）對學生實施騷擾或者與學生發(fā)生不正當關系的；
�。�9）在招生、考試、考核評價、職務評審、教研科研中弄虛作假、營私舞弊的；
�。�10）其他違反社會公德、嚴重影響教師形象的。第六條師德考核包括自我評議、學生評議、家長評議、同行評議等方式，結合實際，對每個教師作出客觀評價。
第七條學校成立由校班子成員、教職工代表、家長委員會代表等組成的師德建設工作領導小組，負責組織本學校師德考核和
師德檔案的建檔、管理工作，綜合研究、審核相關師德材料和各項評議情況，審定年度教師師德考核等次。
第八條師德考核應按照以下程序進行：
�。ㄒ唬┳晕以u議。被考核人如實作出自我評議，并填寫《師德檔案》的對應欄目中。
（二）學生評議、家長評議和教師互評。向學生、家長和教師發(fā)放師德調查問卷，回收并統(tǒng)計調查問卷，整理并分析教師師德表現(xiàn)及存在問題。
�。ㄈ┖藢嵡闆r。學校師德建設工作領導小組負責核實評議情況，并將師德表彰情況填寫到《中小學教師職業(yè)道德考核登記表》對應欄目中。存在本規(guī)定第六條規(guī)定行為的，師德建設工作領導小組應在《重大師德失范行為事項登記表》予以記錄。
�。ㄋ模┨岢隹己说却谓ㄗh。學校師德建設工作領導小組綜合研究、審核相關師德材料和各項評議情況，提出師德考核等次建議。
�。ㄎ澹⿲彾ǹ己说却巍W校師德檔案管理工作小組根據學校師德考核工作組的建議審定師德考核等次。
�。┕�。經審定的師德考核結果在全校范圍內公示5個工作日。
�。ㄆ撸┐_認存檔。學校負責人事檔案管理的人員將考核等次記入《中小學教師職業(yè)道德考核登記表》，交被考核人簽字確認。于每年度末完成該年度的師德檔案歸檔工作。
�。ò耍﹤浒�。學校應當將師德考核結果為“優(yōu)秀”和“不合格”的教師名單報中心校備案，師德評價為“優(yōu)秀”的教師，年度考核方能確定為“優(yōu)秀”，實行師德表現(xiàn)一票否決制，師德評價為“不合格”者，年度考核等次應評為“不合格”。
第九條教師對學校師德檔案管理工作小組決定的師德考核等次有異議的，可于學校公示之日起5個工作日內向學校所屬教育主管部門提出書面申訴。教育主管部門應當組織人員對申訴事項進行核查，自收到申訴書之日起20個工作日內作出復核決定。第十條師德檔案遵循客觀公正、實事求是、真實全面的原則，應當如實載入教師的師德表現(xiàn)，不夸大事實，不少記、漏記、瞞記，不得擅自修改、銷毀有關內容。
師德檔案一人一檔，由學校負責人事檔案管理的人員負責，設專柜管理，并嚴格履行工作移交時的檔案移交、接收等手續(xù)。
師德檔案制度8
1目的
為規(guī)范安全管理體系文件的管理，對包括職業(yè)健康安全在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制，以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，與體系運行相關的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件，防止誤用作廢文件。
對安全記錄檔案進行有效控制，以證實符合規(guī)定要求，為安全管理體系有效運行提供客觀證據，在必要時實現(xiàn)可追溯性。
2范圍
本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負責人的職責，適用于各過程管理體系文件的控制。
本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
3職責
3.1各過程管理部門職責：
3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。
3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
3.1.3負責過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編制。
3.1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定，并按規(guī)定的表格做好相應的記錄。
3.1.5負責文件更改內容等。
3.2生產部職責：
3.2.1負責管理手冊的編制。
3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。
3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。
3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。
4程序內容
4.1確定文件種類
4.1.1為便于文件管理，根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
4.1.2外來文件：外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標準(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關方的期望和要求。
4.1.3綜合管理體系文件
a.方針、目標和指標;
b.實現(xiàn)方針、目標和指標的策劃;
c.控制各業(yè)務過程的程序、規(guī)定、指導書、表格。
4.1.4資料和記錄
相關的資料包括但不限于：
a.各類分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(如osha統(tǒng)計分析數(shù)據);
b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術監(jiān)察(檢測)資料; c.建設(工程)項目可行性研究報告、hse預評價報告、設計方案和圖紙、hse專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;
d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;
e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;
f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;
g.�；窇⒁粰谌�(職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)
h.設施的設計、運行技術資料;
i.供應商和承包商檔案;
j.作業(yè)許可證等;
k.其他資料。
4.2提出文件的編制和修改需求
4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利，但是必須向過程負責人提出申請。
4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。
4.3指定編寫人
4.3.1如需要編制或修改，對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
4.3.2管理手冊由生產部負責編制;部門各過程管理類文件(管理過程的程序、規(guī)定、表格)由過程負責人負責組織編制;
4.4進行編寫
4.4.1按照體系文件編寫的格式要求進行文件編寫。文件格式基本內容：
a.目的：明確編制本文件要達到的目的
b.范圍：本文件使用的范圍，包括活動范圍、職能范圍和管理范圍
c.定義：需要對使用人解釋的術語或詞匯
d.職責：本文件中的主要職責劃分，包括本文件的責任部門
e.程序/規(guī)定內容：針對各項活動提出具體的要求、職責、時限
f.相關文件：編制本文件所依據的文件或引用的文件
g.相關記錄：本文件涉及到的文件、表格和記錄
h.修改記錄：本文件每次修改的`主要概要的記錄
i.文件概要/流程：規(guī)定類文件的概要及程序文件的流程圖
4.4.2文件的編號按如下要求：
記錄編號
文件層別號
文件類別(aq)
公司代號jp
其中：序號為阿拉伯數(shù)字，如：01，02，03等;
文件類別為：管理手冊用01標識，程序文件用02標識，公司級管理性制度用03標識，部門自有的安全管理制度用部門拼音首字母組合標識，如生產部用qg標識。
例子：
文件編號：jp-aq-0201《法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序》
表格編號：編號jpl-aq-0201/01(適用法律法規(guī)標準和其他要求清單)，其中01表示對應程序的第一張記錄。
所有文件(包括表格)必須有版本標識，如有文件更新，版本隨之更新。
4.5評審和審批
4.5.1文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字，交部門主管審核同意，再送交
相關部門主管審閱會簽(由部門主管確定會簽部門的數(shù)量)，并由4.5.2文件批準人應對文件進行仔細審核后，如果同意在批準欄簽字;如果不同意將文件返回文件編寫人(或部門)，待修改完畢后再批準。
4.5.3文件審批權限。
a.質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計劃及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人職責由管理者代表審核，總經理批準。 b.過程管理文件(程序、規(guī)定、制度、表格)由過程負責部門主管審核，安全生產負責人批準。
c.技術類工藝操作規(guī)程、工藝指標等、產品標準由技質部主管審批。 d.各部門內部適用的文件由本部門負責人批準。
4.6發(fā)放控制
4.6.1生產部發(fā)布綜合管理體系文件,建立外發(fā)文件清單，該清單內容包括：文件名稱、編號、版本、發(fā)放日期、數(shù)量、發(fā)至、接收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過程中應保持最新狀態(tài)。。
4.6.2各過程負責人將所編寫的文件經授權批準人批準后，將書面文件及電子版文件一同送交生產部，生產部保存文件原件。
4.6.3各部門需建立《文件控制清單》，在發(fā)布/修改文件的同時，文件與文件清單保持一致。
4.7使用控制
4.7.1生產部組織負責更新管理體系有關文件，保證體系文件始終保持最新有效狀態(tài);每季度備份一次電子版文件。
4.7.2管理體系相關的文件必須妥善保存;各部門負責保管本部門相關文件;不得在文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。
4.8文件更新
4.8.1文件更改時，由過程管理部門持原批準人批準的文件(原件一份、電子一份)、填寫《文件更改通知單》，到辦公室登記備案后。同時更新《文件控制清單》，
生產部保存批準的文件原件。同時各部門下發(fā)的綜合管理體系受控書面文件應立即回收并更新，填寫《文件與回收記錄》，防止作廢文件非預期使用。
4.8.2當文件在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法規(guī)、標準等發(fā)生變化時，原文件編寫單位負責組織對文件進行評審。如果需要進行修改，由原文件編寫單位負責提出
文件更改申請后組織對文件進行編寫并按原文件的審批程序進行審批。
4.9安全記錄管理
4.9.1建立記錄清單
安環(huán)部制訂安全記錄臺帳，使用統(tǒng)一表格。內容包括：記錄名稱、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質、處置、類別等。
4.9.2安全記錄的使用
按規(guī)定的項目填寫，所有記錄應及時、真實，字跡整潔、清楚，不得隨意涂改，不能使用鉛筆填寫。
4.9.3收集
定期對安全記錄進行收集并整理記錄，放到指定的地點保存或交檔案室存檔。
4.9.4儲存、保護
4.9.4.1記錄可以是紙質或電子媒體，對于電子媒體形式的記錄，必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾，應留有備份。
4.9.4.2記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等，同時還要做好標識。
4.9.4.3保存期限依據“安全記錄臺帳”中保存的期限規(guī)定。
4.9.5處置
記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規(guī)定的處置要求在保存期滿后進行處置，包括銷毀或歸檔。
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