盤點管理制度
在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的盤點管理制度，歡迎閱讀與收藏。
盤點管理制度1
一、藥劑科應建立由專業(yè)技術人員組成的藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負責對全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的.工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、考核評定。
二、考評小組負責定期到藥庫及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調(diào)劑室重要飲片應無蟲蛀、霉爛、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問題應立即停用，辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的中西藥品報損率應符合規(guī)定要求。認真做好檢查記錄。
三、考評小組負責定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問題及時與臨床溝通解決。
四、考評小組負責對各調(diào)劑室工作質(zhì)量進行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調(diào)劑、復核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現(xiàn)象等；認真做好檢查記錄。
五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。
盤點管理制度2
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的'標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉(zhuǎn)移至物料相對應的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
盤點管理制度3
1.0目的：
為了存貨、財務及財產(chǎn)盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。
2.0適用范圍：
2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。
2.2財務盤點：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等的盤點。
2.3財產(chǎn)盤點：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。
2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.0術語：
3.1年中、年終盤點：
3.1.1存貨：由倉庫部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.1.2財務：由財務部門與內(nèi)部審計部門共同盤點。
3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。
3.3月份檢查：由內(nèi)部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
4.0職責：
4.1總盤人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
4.2主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
4.3復盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。
4.4盤點人：由各經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
4.5會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
4.6監(jiān)點人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)派員擔任。
4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責亦同。
5.0盤點前準備事項：
5.1盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
5.2經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
5.2.2現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的'賬面結存數(shù)。
5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.0年中、年終全面盤點：
6.1財務部門應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
6.3年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
6.4盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
6.5盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
7.0不定期抽點：
7.1由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后辦理。
7.2盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
7.3盤點前應由會計部門利用結存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
7.4不定期抽點，應填列“盤存表”。
8.0盤點報告：
8.1財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
8.2不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點：
9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。
9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
9.4會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存。
9.5有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務總監(jiān)。
10.0存貨盤點：
10.1存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后始得改變盤點方式。
11.0其他項目盤點：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯(lián)，應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查。
11.2銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
12.0注意事項：
12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
12.4盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
13.0賬載錯誤處理：
13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。
13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。
14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處或賠償相同的金額：
14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
15.0解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。
盤點管理制度4
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。
二、編制效期藥品計劃，應依據(jù)臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。
三、效期藥品入庫驗收時，其內(nèi)外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的.，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗收入庫。
五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應設“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫房人員要嚴格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的原則。
七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時，應將其失效期醒目標記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現(xiàn)過期失效。
九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫(yī)囑使用時間內(nèi)不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。
十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。
十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關規(guī)定報損處理。
十二、藥庫，調(diào)、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規(guī)定保管，造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。
十三、醫(yī)院制劑的有效期，應當符合有關制劑規(guī)范要求。
盤點管理制度5
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.盤點前準備工作
6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態(tài)。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數(shù)據(jù)
8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)覺問題、改進方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。
10.盤點紀律
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴格處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。
10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。
盤點管理制度6
簽發(fā)人：
1.目的
制定合理的盤點作業(yè)管理辦法，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2盤點范圍
2.1分揀庫: 汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；
2.2焊裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂；
2.3總裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；
2.4涂裝庫：涂裝車間輔料；
2.5五金庫：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；
2.6不合格品庫：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài)；
2.7顏色件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；
2.8標準件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)。
3.職責
物流室：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結。
財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
4.盤點方式
4.1定期盤點
1）每月27日盤點；
月末盤點由倉庫負責組織，信息員負責稽核；
2）年終盤點；
倉庫每年進行一至二次大盤點或公司通知，年終盤點由倉庫負責實施，公司組織人員核對，財務稽核；
4.2不定期盤點
1）不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整；
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4.3盤點方法及注意事項
1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標準件可用稱量方式）；
2)盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復盤的順序進行盤點 ；
3)盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進行標識、分區(qū)，盤點后保持原來的擺放順序，以待復盤合格；
4) 所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
5)盤點過程中注意盤點標簽保管工作，避免丟失；
6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴格按盤存表格認真填寫。
4.4盤點計劃
1)盤點計劃書
開始準備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
2）時間安排
a.初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一至二天內(nèi)完成；
b.復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性；復盤時間根據(jù)情況安排；
c.查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由指定人員操作；
d.稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；
稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都
可以進行，一般在復盤結束后進行；
e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響正常生產(chǎn)工作任務。
4.5人員安排
1）人員分工
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a.初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；
b.復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；
c.查核人：復盤完成后由查核人負責對賬物由異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對”一欄中；
d.稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經(jīng)理和財務部及其他
部門指派的稽核人、和倉庫負責人負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；
e.數(shù)據(jù)錄入人：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；
f.根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員
責任安排。
2）盤點統(tǒng)計要求
a.各小組統(tǒng)計負責人根據(jù)盤點標簽負責準確統(tǒng)計，確保準確無誤；
b.對盤點標簽原件負責保存完整；
c.做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析；
d.根據(jù)實盤數(shù)分析后進行數(shù)據(jù)調(diào)整（賬面數(shù)與實盤數(shù)調(diào)整平衡）。
3）相關部門配合事項
a.盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關部門，并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；
b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；
c.盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
d.盤點前和有關領導溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。
4.6物資準備
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1）盤點前需要準備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；
2）盤點工作準備
a.盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據(jù)；因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；
b.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的`進行特殊標示注明不參加本次盤點；
c.將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應到貨數(shù)量、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
e.帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員（有單項金額）；
f.在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。
4.7盤點會議及培訓
1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；
2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3）盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。
4.8盤點工作獎懲
1) 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；
3)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應考核；
4)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。
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4.9盤點總結及報告
1)根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送分線領導審核，抄送財務部；
2)盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤點統(tǒng)計表
盤點管理制度7
1.0目的
為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒�，�?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
3.0職責
1、運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結工作會議，負責盤點盈虧調(diào)整的審批工作；進行盤點獎罰；
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.0盤點管理流程
4.1盤點方式
1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3)所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
1)初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時間：4小時之內(nèi)；月末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；年末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；
2)查核時間：驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；
3)稽核時間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在查核盤點結束后進行；
4)盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤人：負責盤點過程中物料的`確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；
2)復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；
3)查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；
6) 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；
4.3.4 相關部門配合事項
1)月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；
2)盤點一天前根據(jù)運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；
3)盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；
4.3.5物資準備
盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；
4.3.6盤點前工作準備
1)盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務部；
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
4.3.7 盤點會議及培訓
1)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；
2)倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3)盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；
3)嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；
4)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核；
5.0盤點作業(yè)流程
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
1)因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；
2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項；
3)最大限度保證盤點數(shù)量準確；
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；
5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；
5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
1)準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”；
2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進行點數(shù)；
3) 點數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；
2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點；
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M行盤點；
4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；
6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；
7)如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；
8)點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點；
10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理；
12)初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；
14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；
15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；
5.2.2復盤作業(yè)流程
1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤；
2)復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；
4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；
5)復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；
6)復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；
7)復盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；
5.3.2查核作業(yè)流程
1)查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；
2)查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；
3)稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；
5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
1)經(jīng)運營經(jīng)理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；
2)倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中并將盤點差異原因錄入；
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務部，行政部；
6.0最終盤點表審核
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
2)最終盤點數(shù)據(jù)需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進行分析排查；
3)在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字；
5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核；
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔；
7.0最終確認
1)在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔；
8.0總經(jīng)理審核
1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
2)總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；
3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務部。
盤點管理制度8
第一條 目的
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條 盤點范圍
(一)存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條 盤點方式
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
(三)月份檢查
由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條 人員的指派與職責
(一)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(二)主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
(三)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。
(四)盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。
(五)會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
(八)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。
第五條 盤點前準備事項
(一)盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
(二)經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
(三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
第六條 年中、年終全面盤點
(一)財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
(二)盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
(三)年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
(四)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
(五)盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
第七條 不定期抽點
(一)由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
(二)盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。
(三)盤點前應由會計部門利用“結存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。
(四)不定期抽點，應填列“盤存表
第八條 盤點報告
(一)財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
(二)不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
(三)盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
(三)盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批。
第十條 存貨盤點
(一)存貨的.盤點，以當月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
第十一條 其他項目盤點
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
(三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
第十二條 注意事項
(一)所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
(二)盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
(三)所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
(四)盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
(七)盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
(八)盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
?第十三條 盤點工作獎懲
(一)盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條 賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。
盤點管理制度9
一、目的：為制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產(chǎn)，特制定本制度。
二、盤點范圍：
1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的`日常盤點作業(yè)。
2、資產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)盤點作業(yè)。
3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。
4、資金盤點：
三、職責：
1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點總結等工作，并將每月盤點報表交財務部，由財務部進行復查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。
2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點作業(yè)，并將盤點數(shù)據(jù)和報告提交財務部進行復查，同時抄送企管部一份。
3、財務部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責稽核所有盤點作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。
4、ERP部：負責參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責月盤、年中盤、年終盤點差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。
盤點管理制度10
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.盤點前準備工作
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的`盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數(shù)據(jù)
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。
10.盤點紀律
10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
盤點管理制度11
第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的`有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
第二條因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。
第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。
盤點管理制度12
第一章 總則
第一條
為規(guī)范xx公司（以下簡稱“公司”）的資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)的獲取、保管、領用、處置與轉(zhuǎn)移的權責關系與管理流程，維護國有資產(chǎn)的安全、完整、不受侵犯，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第8號-資產(chǎn)管理》等相關規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度。
第二條
本制度所稱的資產(chǎn)管理，主要包括流動資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)管理、長期投資管理以及資產(chǎn)評估、資產(chǎn)處置管理等。
本制度所稱的流動資產(chǎn)，是指公司可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據(jù)和其他各種債權、存貨等。
本制度所稱的存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，包括外購的原材料、燃料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、備品備件等。
本制度所稱的固定資產(chǎn)，是指公司為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用時間超過一個會計年度，價值達到一定標準的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等。
本制度所稱的無形資產(chǎn)，是指公司擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)，包括專利權、商標權、著作權、技術成果、特許經(jīng)營權和土地使用權等。
本制度所稱的長期投資，是指公司及各子公司通過投資取得被投資單位的股份，以及其他不準備一年內(nèi)變現(xiàn)的投資。
本制度所稱的資產(chǎn)處置，是指公司將其占有、使用的各類資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給其他法人、自然人或者其他組織的行為。
第三條
公司綜合部（以下簡稱“綜合部”）應當指定有關人員為資產(chǎn)實物管理員，專門負責辦理存貨、固定資產(chǎn)的入庫、領用、轉(zhuǎn)移等登記工作，組織定期盤點，建立存貨、固定資產(chǎn)實物臺賬，并定期與綜合部資產(chǎn)價值管理員核對存貨、固定資產(chǎn)臺賬。
不得以綜合部資產(chǎn)價值管理員兼任資產(chǎn)實物管理員，以確保不相容崗位相分離；也不得以存貨、固定資產(chǎn)的財務臺賬代替存貨、固定資產(chǎn)的實物臺賬；采購人員不得兼任驗收人員或資產(chǎn)實物管理員。
資產(chǎn)實物管理人員變動時，對于所管理的存貨或固定資產(chǎn)應當按辦理移交手續(xù)。
第四條
資產(chǎn)實物管理員對存貨、固定資產(chǎn)進行清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、報廢、毀損等情況時，應及時查明原因并申請?zhí)幹谩?/p>
使用單位保管的存貨、固定資產(chǎn)發(fā)生盤虧、報廢、毀損等情況需要進行資產(chǎn)損失核銷時，需按照公司“三重一大”決策制度實施辦法的規(guī)定，由經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報總公司履行決策程序。
第五條
公司采購存貨及固定資產(chǎn)時，應當根據(jù)公司《采購管理制度》規(guī)定的程序進行，并訂立相應的采購合同。
第六條
本制度適用于公司對各類資產(chǎn)的管理活動。
第二章 職責分工
第七條
綜合部作為資產(chǎn)管理價值管理與實物管理的歸口管理部門履行下列職責：
�。ǘ┴撠熧Y產(chǎn)的價值管理與實物管理，建立相應的資產(chǎn)價值臺賬與實物臺賬；
�。ㄈ┴撠熃M織相關部門進行辦公用品、備品備件等存貨及固定資產(chǎn)盤點與賬實相符核對工作；
（四）負責特許經(jīng)營權與土地作用權類無形資產(chǎn)的管理；
�。ㄎ澹┴撠煿芾碓O施、泵站設施等資產(chǎn)的實物管理；
�。┴撠熮k理產(chǎn)權登記工作；
（七）其他與資產(chǎn)管理相關的工作。
第八條
公司其他相關部門履行下列職責：
（一）負責對本單位領用的資產(chǎn)進行保管；
�。ǘ┴撠熃⒈締挝毁Y產(chǎn)實物臺賬，并定期或不定期組織開展盤點工作；
�。ㄈ┴撠煾鶕�(jù)綜合部的通知，組織本單位開展辦公用品、備品備件等存貨盤點與賬實相符核對工作；
�。ㄋ模┢渌c資產(chǎn)實物管理相關的工作。
第九條
審計部負責履行下列資產(chǎn)管理職責：
�。ㄒ唬⿲Ω髻Y產(chǎn)實物管理責任單位的資產(chǎn)管理活動進行審計監(jiān)督；
（二）對各資產(chǎn)實物管理責任單位的資產(chǎn)管理活動存在的問題，提出改進意見，并對違規(guī)責任人提出處罰建議；
�。ㄈ┢渌c資產(chǎn)管理審計監(jiān)督相關的工作。
第三章 流動資產(chǎn)管理
第一節(jié)
流動資產(chǎn)管理原則
第十條
貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據(jù)和其他各種債權等流動資產(chǎn)的管理，按照公司其他相關規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行；存貨的管理，執(zhí)行本制度的規(guī)定。
第二節(jié)
存貨的請購與采購控制
第十一條
綜合部應當分別根據(jù)經(jīng)常性采購項目、生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃、銷售計劃等制定存貨采購計劃，并根據(jù)預算有關規(guī)定，結合公司的業(yè)務特點編制存貨的年度采購預算。
第十二條
公司責任單位（以下簡稱采購單位）在外購存貨時，應當建立長期的供貨渠道和客戶信用評價體系，保證貨源穩(wěn)定、質(zhì)量從優(yōu)、價格合理、供應及時。
第十三條
采購單位確定采購時點、采購批量時，應當考慮本單位需求、市場狀況、行業(yè)特征、實際情況等因素，盡可能降低材料庫存。
第十四條
采購單位應當根據(jù)采購預算和采購計劃進行采購，嚴格控制預算外或計劃外采購。
第三節(jié)
存貨的入庫驗收與保管控制
第十五條
綜合部應當分別按照采購合同的約定，對入庫存貨的數(shù)量、質(zhì)量等進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
第十六條
外購存貨入庫前一般應經(jīng)過以下驗收程序：
�。ㄒ唬┎少徣藛T應當在到貨后會同綜合部資產(chǎn)實物管理人員或其聘請的專業(yè)人員對數(shù)量、外觀、質(zhì)量及相關附隨資料進行實物驗收；
�。ǘ⿲�(jīng)驗收不符合要求的貨物，由采購人員及時辦理退貨或索賠；
驗收合格的，由采購人員發(fā)起《驗收入庫單》，詳細填明資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、發(fā)票號等，驗收人員審核確認、綜合部負責人同意后，由實物保管員清點數(shù)量、核對規(guī)格型號后，辦理實物入庫簽收手續(xù)。
第十七條
綜合部應當按倉儲物資所要求的儲存條件貯存存貨，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施；貴重物品、生產(chǎn)用關鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲，應當實行嚴格入庫、出庫審批制度。
第十八條
綜合部應當對驗收入庫的存貨建立《存貨明細臺賬》，詳細登記存貨的資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、類型、規(guī)格型號、制造商、計量單位、數(shù)量、采購金額。
第四節(jié)
存貨的領用與發(fā)出控制
第十九條
各使用單位領用存貨時，應當根據(jù)經(jīng)批準的本單位預算，由經(jīng)辦人填寫《領用（料）單》，單位負責人審核，報綜合部負責人審批。超出本單位預算領用（料）限額的`，應當報經(jīng)公司分管領導審批。
第二十條
資產(chǎn)實物保管人員應當根據(jù)經(jīng)審批的《領用（料）單》發(fā)出貨物，并在《存貨明細臺賬》中記錄啟用日期、使用狀態(tài)、領用人、使用部門、存放地點。
第五節(jié)
存貨的盤點與處置控制
第二十一條
綜合部資產(chǎn)價值管理員應當于每年年末定期組織資產(chǎn)實物管理人員及各資產(chǎn)實物使用單位進行一次存貨實地盤點。
第二十二條
進行存貨定期盤點時，資產(chǎn)實物管理員應當編制存貨盤點表，分析存貨盤盈、盤虧結果及原因，資產(chǎn)價值管理員審核后提出處理意見，經(jīng)公司分管領導審查，報公司總經(jīng)理批準后，在期末結賬前處理完畢。按照公司規(guī)定應當報送董事會批準的，由綜合部報董事會審批。
第四章 固定資產(chǎn)管理
第一節(jié)
固定資產(chǎn)管理原則
第二十三條
公司固定資產(chǎn)購建、技術改造與修理和改擴建工程項目應嚴格按總公司下達的專項投資計劃與投資預算執(zhí)行。
第二十四條
公司項下固定資產(chǎn)零星購置和技術改造與修理，必須嚴格按照總公司審定的預算執(zhí)行，不得突破預算。確因特殊原因需追加預算，須報總公司審批。
第二十五條
公司項下基建項目、改擴建項目、技改工程應按照有關規(guī)定，及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，增加固定資產(chǎn)。
第二節(jié)
固定資產(chǎn)的請購與采購控制
第二十六條
公司相關單位根據(jù)科研、生產(chǎn)及工作的實際需要，在每年年底編制本單位下年度所需新增固定資產(chǎn)投資計劃，報綜合部編制固定資產(chǎn)投資預算并履行報批程序。其中科研性設備、生產(chǎn)性技術裝備、計算機與網(wǎng)絡設備的購置計劃，需注明設備名稱、規(guī)格、型號、參考價格等明細情況。
第二十七條
預算內(nèi)的固定資產(chǎn)購置，由使用單位提出申請，由公司指定的采購單位按照公司《采購管理制度》和《招標管理辦法》等的規(guī)定進行采購；預算外的固定資產(chǎn)購置，還應當由使用單位提出專項申請，按公司預算管理辦法調(diào)整預算后再行采購。
第三節(jié)
固定資產(chǎn)入庫驗收與保管控制
第二十八條
公司占有、使用或管理的建筑物等不動產(chǎn)，經(jīng)取得所有權證書或自建房屋于竣工結算后，應即辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，綜合部應當填寫《固定資產(chǎn)驗收單》并建卡列管，之后交公司財務部建卡及入賬。
第二十九條
外購動產(chǎn)類固定資產(chǎn)入庫前的驗收，按照存貨驗收入庫規(guī)定執(zhí)行。
第三十條
資產(chǎn)實物管理員建立《固定資產(chǎn)管理明細臺賬》，詳細登記固定資產(chǎn)的資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、類型、規(guī)格型號、制造商、計量單位、數(shù)量、采購金額。
第三十一條
固定資產(chǎn)辦理完入庫手續(xù)后，資產(chǎn)實物管理員應在固定資產(chǎn)標簽上填寫資產(chǎn)編碼，并將標簽粘貼在已入庫固定資產(chǎn)的醒目位置，以作為標記，方便以后核對。
第三十二條
采購人員在固定資產(chǎn)驗收入庫后，應當將發(fā)票原件交至財務部門辦理付款手續(xù)。
第四節(jié)
固定資產(chǎn)領用、變更及退回
第三十三條
各使用單位領用計算機與網(wǎng)絡設備、生產(chǎn)設備及科研儀器等固定資產(chǎn)時，應當由使用人或經(jīng)辦人根據(jù)年度預算，填寫《領用（料）單》，經(jīng)本單位負責人審批，報綜合部負責人審批。
第三十四條
資產(chǎn)實物管理員應當根據(jù)經(jīng)審批的《領用（料）單》發(fā)出貨物，并在《固定資產(chǎn)明細臺賬》中記錄啟用日期、使用狀態(tài)、領用人、使用部門、存放地點。
第三十五條
各使用單位應當妥善保管設備、儀器等固定資產(chǎn)，精心維護與使用，不得任意拆卸、改裝或擅自轉(zhuǎn)借、出售。發(fā)現(xiàn)有毀損、遺失等情況，應當及時向公司資產(chǎn)實物管理員報告。
第三十六條
固定資產(chǎn)在公司不同單位之間相互轉(zhuǎn)移時，應由轉(zhuǎn)出單位經(jīng)辦人填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，經(jīng)單位負責人審批，轉(zhuǎn)交轉(zhuǎn)入單位負責人同意、接收人審核確認，并抄送公司綜合部，以調(diào)整《固定資產(chǎn)明細臺賬》中的記錄。
第五節(jié)
固定資產(chǎn)的盤點、維護和保養(yǎng)
第三十七條
固定資產(chǎn)的盤點與處置控制，按照本制度存貨的盤點與處置控制規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條
綜合部應當對各項固定資產(chǎn)實施定期和不定期的保養(yǎng)及維修。
固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修由使用單位提出《固定資產(chǎn)請修單》，綜合部經(jīng)辦人根據(jù)年度預算審核確認后，提交經(jīng)綜合部負責人核準后辦理。
固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修，需要發(fā)包給外部專業(yè)廠商維護時，按照公司《采購管理制度》的規(guī)定辦理。
第五章 無形資產(chǎn)管理
第三十九條
綜合部對依法以公司名義取得的特許經(jīng)營權與土地使用權的狀況及其變更進行監(jiān)管。
綜合部負責建立《特許經(jīng)營權臺賬》與《土地使用權臺賬》，對特許經(jīng)營權與土地使用權進行登記管理。
第六章 長期股權投資管理
第四十條
公司制定投資管理辦法，規(guī)范長期股權投資行為、加強投資管理、提高投資效果。
第四十一條
長期股權投資實行統(tǒng)一決策、分級管理，即公司按照《“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定負責集中決策，各單位經(jīng)公司批準后，方可履行對外投資職能。
第四十二條
長期股權投資必須嚴格遵照公司投資管理辦法的相關規(guī)定，加強風險評估、決策立項、資產(chǎn)投出和持有、收益回籠、投資處置和監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，實現(xiàn)投資收益的最大化。
對外股權投資涉及到實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的，應當按規(guī)定進行資產(chǎn)評估，履行好相關報批手續(xù)。
第四十三條
各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金不足或者財務狀況嚴重惡化、資不抵債的，不得對外開展股權投資活動。
第四十四條
公司對股權投資項目實行跟蹤監(jiān)督管理，投資管理部門要及時做好投資項目的效益測算和分析評價工作，定期對投資項目開展價值測試和分析，并及時向公司匯報投資進度、經(jīng)營狀況、收益實現(xiàn)等情況，對投資造成重大損失的，要及時查明原因、分清責任，提出處理或處置建議。
第七章 資產(chǎn)評估管理
第四十五條
公司在發(fā)生產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓及其他影響國有權益等行為時，應當進行資產(chǎn)評估。
第四十六條
公司總經(jīng)理辦公會同意進行資產(chǎn)評估后，由財務部負責選聘中介機構進行評估。資產(chǎn)評估合同由綜合部代表公司與中介機構簽訂。
第四十七條
公司綜合部收到評估機構出具的評估報告后，對評估報告無異議的，應當向公司總經(jīng)理進行報告。
第八章 資產(chǎn)處置管理
第四十八條
公司的資產(chǎn)處置應當按照公開、公平、公正和依法依規(guī)依程序的原則進行，嚴格按照公司“三重一大”決策制度實施辦法的規(guī)定履行決策程序和審批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行處置。
第四十九條
公司項下資產(chǎn)處置范圍包括：
�。ㄒ唬┮猿鲎尩扔袃敺绞饺〉们铱梢砸婪ㄞD(zhuǎn)讓的國有土地使用權、特許經(jīng)營權等；
（二）地面建筑物、構筑物及其附屬設施；
（三）各類機器、設備、儀器；
（四）機動車及其他交通運輸工具；
�。ㄎ澹﹫髲U與核銷資產(chǎn)；
�。┐尕�；
�。ㄆ撸﹤鶛噘Y產(chǎn)；
�。ò耍┥虡藢Ｓ脵�、專利權及著作權等知識產(chǎn)權；
�。ň牛┢渌婪ǹ梢赞D(zhuǎn)讓的實物和無形資產(chǎn)。
上述資產(chǎn)不包括企業(yè)正常經(jīng)營過程中對外銷售的產(chǎn)品。
第五十條
公司經(jīng)批準進行資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓的，根據(jù)轉(zhuǎn)讓標的資產(chǎn)的實際情況，采用拍賣、競投等公開競價方式進行；需采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓等其他處置方式的，必須按程序報經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定。
第五十一條
資產(chǎn)處置程序
�。ㄒ唬┥陥笈c公司總經(jīng)理辦公會審議。
由資產(chǎn)使用單位經(jīng)辦人發(fā)起《資產(chǎn)處置審批單》，提出資產(chǎn)處置申報意見和資產(chǎn)處置方案，資產(chǎn)使用單位負責人審核，資產(chǎn)實物管理單位負責人審核，經(jīng)公司分管領導同意，提交公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，報總公司總經(jīng)理辦公會審議。
�。ǘ┵Y產(chǎn)評估。
對需要進行評估的資產(chǎn)，在總公司總經(jīng)理辦公會審議同意后，由總公司財務部選聘有相應資質(zhì)的中介機構進行資產(chǎn)評估，評估報告作為確定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格的參考依據(jù)。
（三）公司董事會決策與審批。
公司財務部收到資產(chǎn)評估報告后，提交公司董事會決策；董事會同意后，由總經(jīng)理會簽、董事長審批。
（四）結算交易資金。
綜合部應嚴格按照公司審批確定的處置方案進行資產(chǎn)處置，確定受讓方后應組織交易雙方簽署資產(chǎn)交易合同，并在資產(chǎn)交易合同約定的期限內(nèi)完成資金結算和資產(chǎn)移交工作。
第九章 違反規(guī)定的責任
第五十二條
公司各單位有下列情況之一，由綜合部提出處罰意見，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，按照公司相關責任追究規(guī)章制度的規(guī)定給予處分；觸犯刑律的，移送司法機關追究其刑事責任：
�。ㄒ唬┮�?qū)嵨镔Y產(chǎn)管理不善，導致價值受損或?qū)嵨镞z失的；
�。ǘ┎宦男邢鄳膬�(nèi)部決策（批準）程序或者超越權限、擅自轉(zhuǎn)讓相關資產(chǎn)的；
�。ㄈ┕室怆[匿應當納入評估范圍的資產(chǎn)，或者向中介機構提供虛假資料，導致評估結果失真，或者未經(jīng)評估就進行轉(zhuǎn)讓、造成資產(chǎn)流失的；
（四）與對方當事人串通，低價轉(zhuǎn)讓或高價受讓相關資產(chǎn)，造成資產(chǎn)流失的；
�。ㄎ澹╇[瞞或截留處置資產(chǎn)和處置收入；
�。┢渌`法違規(guī)行為。
第十章 附則
第五十三條
本制度由公司董事會審議通過，自發(fā)布之日起施行。
第五十四條
本制度授權綜合部負責解釋。
盤點管理制度13
1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保管。
2、各種檔案的'文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。
5、檔案室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經(jīng)有關領導批準；查閱者必需按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當面點清，如發(fā)覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤點管理制度14
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和《醫(yī)療機構藥事管理規(guī)定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤點和醫(yī)院臨時下達盤點任務；點是對貴重藥品的盤點。
三、職責
3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。
3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學部負責人負責對盤點過程的監(jiān)督及對結果進行檢查與審核。
四、盤點時間
每月最后一周定期盤點；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。
五、工作流程
1.盤點準備
1.1對倉庫和藥房進行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進行后續(xù)處理工作。
1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標示是否相同。
1.5對新參與盤點的人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2.盤點實施
2.1盤點表的發(fā)放
2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點表，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的'盤點表換新的盤點表。
2.2實物盤點
2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉(zhuǎn)移至藥品相對應的區(qū)域。
2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數(shù)”欄填寫實物數(shù)量。
2.2.3在盤點表中“實盤數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
2.3盤點表的返還
2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。
2.4盤點抽查
2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。
2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
2.4.3當盤點表返回后，立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。
2.5盤點結果確認
2.5.1抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結果有效。
2.5.2抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤點總結
3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。
3.2盤點差異的處理，盤點工作結束后，所發(fā)生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
3.4將盤點結果上報藥學部，藥學部上報主管領導審核。
六、獎懲
盤點結果納入績效考核。
1、盤點差錯率
藥品盤點金額差錯率三0.5%。
2、獎勵
所有盤點差錯率在規(guī)定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。
3、處罰
藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當月績效中扣除。
盤點管理制度15
藥庫管理制度是一項綜合性的管理方案，旨在確保藥品的安全、有效、有序地儲存和分配。它涵蓋了藥品的接收、存儲、發(fā)放、過期處理等多個環(huán)節(jié)，同時也涉及人員職責、記錄管理、質(zhì)量控制等方面。
內(nèi)容概述：
1. 藥品接收與驗收：規(guī)范藥品的入庫流程，包括供應商資質(zhì)審核、藥品質(zhì)量檢查、數(shù)量核對等。
2. 存儲管理：設定適宜的儲存條件，如溫度、濕度控制，確保藥品的質(zhì)量不受影響。
3. 發(fā)放與領用：設立嚴格的發(fā)放制度，防止藥品濫用或錯發(fā)。
4. 庫存監(jiān)控：定期盤點，及時處理近效期藥品，防止庫存積壓。
5. 記錄與報告：建立健全藥品進出庫記錄，以便追蹤藥品流向。
6. 人員培訓與職責：明確藥庫工作人員的`職責，定期進行專業(yè)知識培訓。
7. 應急處理：制定藥品丟失、破損或召回等情況的應急預案。
8. 質(zhì)量控制：實施定期的質(zhì)量檢查，確保在庫藥品符合標準。
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