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審核管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的審核管理制度，歡迎閱讀與收藏。
審核管理制度1
審核管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)各項活動的合規(guī)性、有效性和準確性。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從財務報告到項目執(zhí)行，從人力資源管理到產品開發(fā)，無一不在其監(jiān)管之下。
內容概述：
1. 財務審計：確保財務記錄的準確性和透明度，防止欺詐行為。
2. 業(yè)務流程審核：檢查業(yè)務流程的效率和合規(guī)性，查找改進空間。
3. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)行為是否符合國家和行業(yè)法規(guī)。
4. 風險管理：識別潛在風險，制定預防和應對策略。
5. 項目審批：評估項目提案的.可行性，確保資源的合理分配。
6. 人力資源審核：保證招聘、培訓、考核等環(huán)節(jié)公平公正。
7. 客戶滿意度調查：通過審核客戶反饋，提升服務質量。
審核管理制度2
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的`彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務能力；
�。�3）服務態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
審核管理制度3
第一章總則
第一條為加強地圖審核管理，保證地圖質量，根據(jù)《中華人民共和國測繪法》等有關法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內公開出版地圖、引進地圖、展示、登載地圖以及在生產加工的產品上附加的地圖圖形的審核，應當遵守本規(guī)定。
第三條國務院測繪行政主管部門統(tǒng)一監(jiān)督管理全國的地圖審核工作。省、自治區(qū)、直轄市測繪行政主管部門（以下簡稱省級測繪行政主管部門）監(jiān)督管理本行政區(qū)域內的地圖審核工作。
第四條下列地圖由國務院測繪行政主管部門審核：
�。ㄒ唬┦澜缧院腿珖缘貓D（含歷史地圖）；
（二）臺灣省、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)的地圖；
�。ㄈ┥婕皣缇�的省區(qū)地圖；
�。ㄋ模┥婕皟蓚�以上省級行政區(qū)域的地圖；
（五）全國性和省、自治區(qū)、直轄市地方性中小學教學地圖；
�。┦ ⒆灾螀^(qū)、直轄市歷史地圖；
�。ㄆ撸┮M的境外地圖；
（八）世界性和全國性示意地圖。
第五條下列地圖國務院測繪行政主管部門可以委托省級測繪行政主管部門審核：
�。ㄒ唬┥婕皣缇�的省級行政區(qū)域地圖；
�。ǘ┦�、自治區(qū)、直轄市歷史地圖（不涉及國界線）；
�。ㄈ┦�、自治區(qū)、直轄市地方性中小學教學地圖；
�。ㄋ模┦澜缧院腿珖允疽獾貓D。
第六條省級測繪行政主管部門負責審核本行政區(qū)域內的地圖。
第七條下列地圖無明確的審核標準和依據(jù)時，由國務院測繪行政主管部門受理商外交部進行相應地圖內容審查：
�。ㄒ唬v史地圖；
�。ǘ┦澜缧缘貓D；
�。ㄈ⿻r事宣傳地圖；
�。ㄋ模┢渌枰掏饨徊繉彶榈牡貓D。
第二章申請與受理
第八條下列情況下，單位和個人（以下統(tǒng)稱申請人），應當按照本規(guī)定向地圖審核部門提出地圖審核申請：
（一）在地圖出版、展示、登載、引進、生產、加工前；
（二）使用國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門提供的標準畫法地圖，并對地圖內容進行編輯改動的。
第九條申請人提出地圖審核申請時應當填寫地圖審核申請表，提交需要審核的地圖及下列材料：
（一）編制公開版地圖（不含示意地圖）的，提交經國務院新聞出版行政主管部門批準的地圖出版范圍或者單項地圖的批準文件以及經國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門批準具有相應等級和業(yè)務范圍的測繪資質證書；
�。ǘ┚幹乒_版世界性和全國性地圖的，提交經國務院測繪行政主管部門同意編制地圖的'證明文件；
（三）涉及中小學國家課程教材配套的教學地圖，提交經國務院教育行政主管部門的中小學國家課程教材編寫核準的有關證明文件；
�。ㄋ模┥婕笆褂脟颐孛軠y繪成果編制的地圖，提交經國務院測繪行政主管部門有關機構進行保密技術處理和使用保密插件的證明文件；
（五）涉及專業(yè)內容的地圖，提交經過本專業(yè)保密部門審查的證明文件。
申請人送審地圖時，應當提交試制樣圖（樣品、光盤等）一式兩份（彩色地圖提交彩色樣圖；黑白地圖提交原稿樣圖），電子版地圖除提交數(shù)據(jù)等相關資料外，還應當提交與地圖審核內容相關的紙質樣圖。
第十條國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門對申請人提出的地圖審核申請，應當根據(jù)下列情況分別作出處理，并送達申請人：
�。ㄒ唬Q定受理：申請材料齊全并符合法定要求的；
�。ǘ└嬷翰粚儆诒拘姓䴔C關審核范圍的，告知向有關行政機關申請；申請材料不齊全的或者不符合法定形式的，告知補正；
�。ㄈQ定不受理：不屬于審核范圍的。
第十一條直接使用國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門提供的標準畫法地圖，未對其地圖內容進行編輯改動的，可以不送審，但應當在地圖上注明地圖制作單位名稱。
第三章內容審查
第十二條國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門對地圖內容的審查包括：
�。ㄒ唬┍Ｃ軐彶�；
�。ǘ﹪缇�、省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域界線（包括中國歷史疆界）和特別行政區(qū)界線；
�。ㄈ┲匾乩硪丶懊Q等內容；
�。ㄋ模﹪鴦赵簻y繪行政主管部門規(guī)定需要審查的其他地圖內容。
審查的具體內容和標準，按地圖審核權限分別由國務院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門另行制定。
第十三條國務院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門的地圖內容審查工作職責，應當有明確的地圖內容審查工作機構承擔。
第十四條國務院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門受理地圖審核申請后，應當及時將地圖內容審查通知書和相關申請材料一起轉地圖內容審查工作機構進行審查。地圖內容審查工作機構，自接到地圖內容審查通知書和相關申請材料之日起二十日內完成審查工作。國務院測繪行政主管部門受理的需要省級地圖內容審查工作機構協(xié)助進行審查的地圖，由國務院測繪行政主管部門下達協(xié)助審查任務書，省級地圖內容審查工作機構應當自收到地圖內容協(xié)助審查任務書之日起十五日內完成，并出具加蓋地圖內容審查專用章的地圖內容審查意見書。
第十五條具備下列條件的人員，可以從事地圖內容審查工作：
�。ㄒ唬┚哂兄屑壱陨系貓D編制專業(yè)技術職稱或者從事地圖內容審查工作三年以上；
�。ǘ┏钟袊鴦赵簻y繪行政主管部門頒發(fā)的地圖審查上崗證書。
第四章審批與備案
第十六條地圖審核自受理之日起三十日內完成。電視、報刊及其他媒體上使用的時事宣傳地圖，原則上實行即送即審。
第十七條國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門，自接到地圖內容審查意見書后，在五日內做出批準或者不予批準的意見。作出批準意見的，編發(fā)審圖號，發(fā)出地圖審核批準通知書。
不予批準的，說明原因，發(fā)出地圖審核不予批準通知書，并將申請材料退還申請人。
第十八條國務院測繪行政主管部門審圖號為：GS（××××年）×××號[如：GS（20xx）001號]
省級測繪行政主管部門審圖號為：省（自治區(qū)、直轄市）簡稱S（××××年）×××號[如：京S（20xx）006號]
第十九條地圖審核申請被批準后，申請人應當：
�。ㄒ唬┌凑諊鴦赵簻y繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門出具的地圖內容審查意見書和試制樣圖上的批注意見對地圖進行修改；
�。ǘ┰谡匠霭�、展示、登載、以及生產的地圖產品上載明審圖號；
（三）在出版發(fā)行、銷售前向地圖審核部門報送樣圖（樣品、光盤等，下同）一式兩份備案。
送審或者可不送審的地圖樣圖，按照本規(guī)定第二十一條要求備案。
第二十條國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門應當在網站上公告獲得批準的地圖名稱、審圖號等基本信息。
第二十一條申請材料的原始圖件保管期為五年，備案樣圖保管期為三年。
第二十二條申請人對地圖審核不予批準通知書有異議的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。
第五章罰則
第二十三條違反本規(guī)定，有關法律、法規(guī)對違法行為已有處罰規(guī)定的，依照有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門責令限期改正，給予警告，并可以處三千元以上一萬元以下的罰款。
（一）未在地圖上載明國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門核發(fā)的審圖號的；
（二）經審核批準的地圖，未按規(guī)定報送備案樣圖的。
第二十五條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門責令限期改正，給予警告，并可以處五千元以上二萬元以下的罰款：
�。ㄒ唬┪窗匆�(guī)定送審地圖的或者擅自使用未經審核批準的地圖的；
（二）經審核批準的地圖，未按審查意見修改的。
第二十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門給予警告，并處二萬元以上三萬元以下的罰款：
�。ㄒ唬┡撟骷�、偽造申請材料，騙取地圖審核批準的；
�。ǘ﹤卧旎蛘呙坝玫貓D審核批準文件和地圖審圖號的。
第二十七條地圖審核工作人員違反本規(guī)定，有下列情形之一的，由地圖審核機構的上級行政機關或者監(jiān)察機關責令改正；情節(jié)嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分：
�。ㄒ唬┰诘貓D審核工作中濫用職權、玩忽職守的；
�。ǘ┰诘貓D審核工作中出現(xiàn)重大失誤，造成一定影響的；
（三）在地圖審核工作中未經申請人同意，擅自將送審的地圖提供他人使用的。
第六章附則
第二十八條省、自治區(qū)、直轄市測繪行政主管部門可以依據(jù)本規(guī)定，制定本省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內地圖審核管理規(guī)定。
第二十九條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行，原《地圖審核管理辦法》（國家測繪局令第3號）同時予以廢止。
審核管理制度4
審核員管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部的審計工作流程，確保各項業(yè)務活動的合規(guī)性，提高工作效率，保障企業(yè)目標的實現(xiàn)。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 審核員的角色定義與職責
2. 審核程序與標準
3. 審核員的資格認證與培訓
4. 審核結果的`處理與反饋機制
5. 內部控制與質量保證
6. 審核員的行為準則
7. 制度的監(jiān)督與評估
內容概述：
1. 角色定義與職責：明確審核員在組織架構中的地位，規(guī)定其在審核過程中應承擔的任務，如檢查財務報告、監(jiān)控業(yè)務流程、評估風險等。
2. 審核程序與標準：制定詳細的審計步驟，設定衡量標準，確保審核工作的公正、公平、透明。
3. 資格認證與培訓：規(guī)定審核員應具備的教育背景、專業(yè)資格，以及定期的培訓要求，以保持專業(yè)技能的更新。
4. 處理與反饋機制：設定審核結果的上報途徑，規(guī)定如何處理發(fā)現(xiàn)的問題，以及如何向管理層和相關部門反饋審計發(fā)現(xiàn)。
5. 內部控制與質量保證：建立有效的內部控制體系，以防止錯誤和欺詐，確保審計質量。
6. 行為準則：制定審核員的職業(yè)道德規(guī)范，強調誠信、保密和獨立性。
7. 監(jiān)督與評估：設立監(jiān)督機制，定期評估審核員的工作表現(xiàn)和制度執(zhí)行情況。
審核管理制度5
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內部質量審核的要求,以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。
適用范圍:公司組織開展的內部質量體系審核。
二、各自職責
1、管理者代表負責制定《年度內部質量審核計劃》。
2、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。
3、審核組按計劃照標準開展審核活動。
4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準備工作
(1)、管理者代表制定《年度內部質量審核計劃》,確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內部質量審核。
(2)、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長。
審核組長和審核員都應是經過培訓的內部質量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。
(4)、審核組長根據(jù)《年度內部質量審核計劃》制定本次審核的
具體實施計劃--《內部質量審核實施計劃》,其中應包括以下內容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的.文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準《內部質量審核實施計劃》,并由審核組長批準。
2、實施階段
(1)、審核組根據(jù)《內部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質量體系是否有效運行。
(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。
(3)、審核組長負責準備該次審核的《內部質量審核報告》其中應包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項目及糾正措施建議
(4)、審核報告須經總經理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內發(fā)送以下人員:
a總經理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗證
(1)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規(guī)定時限內制訂糾正措施計劃并組織實施。
(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結果'欄,表示糾正措施已完成,經管理者代表批準后通知相關部門/管理處。
4、進行存檔
全部內部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。
審核管理制度6
內部審核管理制度是一種企業(yè)自我監(jiān)督機制，旨在確保公司的運營活動、管理流程以及產品和服務的質量符合既定標準和法規(guī)要求。它涉及公司的各個層面，從財務到人力資源，從生產到客戶服務，無一遺漏。
內容概述：
1. 審核目標設定：明確內部審核的目的，如合規(guī)性檢查、風險評估、流程優(yōu)化等。
2. 審核范圍確定：定義需要審核的`部門、職能和活動。
3. 審核團隊組建：選拔具備專業(yè)技能和公正立場的人員組成審核小組。
4. 審核計劃制定：設定時間表、資源分配和預期結果。
5. 審核執(zhí)行：按照計劃進行現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。
6. 審核報告編制：匯總審核結果，分析問題原因，提出改進建議。
7. 整改措施實施：對發(fā)現(xiàn)問題的部門或個人提出改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況。
8. 審核效果評估：定期回顧審核過程和結果，評估其對公司整體效益的影響。
審核管理制度7
工作審核管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它旨在確保各項工作的高效、準確和合規(guī)執(zhí)行。該制度涵蓋了工作流程、職責劃分、績效評估、問題處理等多個環(huán)節(jié)，旨在提升員工的工作質量，促進團隊協(xié)作，并為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)。
內容概述：
1. 工作流程定義：明確每個職位的工作任務、操作步驟和責任范圍，形成標準化的工作流程。
2. 責任分配：確定各部門和個人的職責，確保權責清晰，避免工作重疊或遺漏。
3. 績效考核標準：制定公正、公平的績效指標，用于評估員工的工作表現(xiàn)。
4. 審核機制：設立定期或不定期的'審核，檢查工作進度和質量，及時發(fā)現(xiàn)問題。
5. 反饋與改進：建立反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化工作流程。
6. 培訓與發(fā)展：提供必要的培訓資源，提升員工專業(yè)技能，適應工作需求變化。
7. 糾正措施：針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。
審核管理制度8
職稱中職稱評審申報材料：
保證申報材料的`真實性，按規(guī)定的要求提交以下主要材料：
1、專業(yè)職稱評審申報表；
2、復印件；
3、復印件（兩面）；
4、兩寸彩照1張；
5、申報中級職稱，職稱需提供現(xiàn)有職稱復印件；
職稱申報中職稱的條件：
1、助理工程師（初級職稱）：大學本科畢業(yè)后從事本工作滿半年以上；大學�？飘厴I(yè)后從事本專業(yè)工作滿一年以上；中專、高中、初中畢業(yè)后擔任員級職務三年以上。
2、工程師（中級職稱）：大學本科畢業(yè)后，擔任助理級職務滿三年以上；�？飘厴I(yè)后，擔任助理級職務滿四年以上；中專、高中畢業(yè)后擔任助理級職務滿五年上。
3、工程師（職稱）：大學本科畢業(yè)后，從事本專業(yè)技術工作8年以上，取得中級職務任職資格，并從事中級職務工作5年以上；參加工作后取得本專業(yè)或相近專業(yè)的大學本科學歷，從事本專業(yè)技術工作10年以上，取得中級職務任職資格5年以上。
職稱的專業(yè)
1、工程建筑類（工民建工程師、建筑工程師、建筑設計工程師、環(huán)境藝術設計工程師、建設藝術設計工程師、建設裝飾工程師、建筑施工工程師、建筑水電安裝工程師、給排水工程師、測量工程師、地質勘測工程師、建筑預算工程師、建筑管理工程師、道路與橋梁工程師、土木工程工程師、市政工程師、公路工程師、土建結構工程師、暖通空調安裝工程師、建筑監(jiān)理工程師、路橋工程師）
2、機械電氣工程類（機械工程師、電氣工程師、電氣設備工程師、機電設備工程師、電子儀表工程師、機械設計工程師、鑄造設計工程師、機械制造工程師、冷凍工程師、機電一體化工程師）
3、計算機類（計算機工程師、自動化工程師、通信工程師、電子信息工程工程師、光電子技術工程師、計算機及應用工程師、電子技術工程師、電子信息工程師）
4、水利能源類（水利水電工程師、農藝師、園藝師、園林設計工程師）
5、其它（消防水電工程師、采礦工程師、船舶技術工程師、化工工程師、熱處理工程師、暖通工程師）
審核管理制度9
審核員管理制度的重要性在于：
1. 維護企業(yè)合規(guī)：通過嚴格的審計，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)，降低法律風險。
2. 提升運營效率：通過發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議，優(yōu)化業(yè)務流程，提升工作效率。
3. 保護企業(yè)資產：通過有效的'內部控制，防止資產流失，保障企業(yè)利益。
4. 增強公眾信任：公開透明的審計過程和結果，增強股東、客戶和公眾對企業(yè)經營的信任。
審核管理制度10
審核管理制度是企業(yè)內部運營中不可或缺的一環(huán)，旨在確保各項業(yè)務活動的合規(guī)性、有效性和質量。它涵蓋了從項目啟動、執(zhí)行到結束的全過程，涉及各個部門和員工的職責、流程規(guī)范、考核標準以及異常處理機制。
內容概述：
1. 審核范圍界定：明確哪些業(yè)務活動需要進行審核，如財務報告、市場營銷策略、新產品開發(fā)等。
2. 審核流程設計：定義從提交申請、初審、復審到最終決策的`步驟和時間表。
3. 職責分配：明確各部門和角色在審核過程中的職責，包括審核員、申請人、審批人等。
4. 標準和準則：制定清晰的審核標準和評估準則，作為衡量業(yè)務質量的依據(jù)。
5. 記錄管理：規(guī)定審核記錄的保存、更新和訪問規(guī)則，以備查證。
6. 異常處理：建立異常情況的報告和處理機制，以應對突發(fā)狀況。
7. 培訓與教育：定期對員工進行審核知識和技能的培訓，提高整體審核能力。
8. 反饋與改進：設立反饋渠道，收集意見，持續(xù)優(yōu)化審核制度。
審核管理制度11
物業(yè)綜合管理體系文件內部審核程序
1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進。
2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。
3.職責:
4.操作規(guī)程:
工作流程圖說明記錄
1、品質管理部編制《年度內審計劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內審時間,上報管理者代表審核。
2、管理者代表簽署意見后報公司總經理審批。
3、當組織機構管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時,由管理者代表及時組織進行內部審核。
4、內審組長和內審組成員由管理者代表任命。
5、內審組長編制本次《審核實施計劃》,包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報公司總經理審批。
6、內審組長組織編寫《內審檢查表》,包括:審核項目、依據(jù)、方法等。
7、內審組長于內審實施前10天通知受審部門。
8、受審部門如有異議,應于內審前3天通知內審組長。
9、內審的首次會議由公司領導、內審組成員及各部門負責人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質管理部歸檔。
10、首次會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。
11、首次會議后應進行現(xiàn)場審核,并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內審檢查表》中。
12、內審組需每日召開內審會議,對當日的審核情況進行核對。
13、現(xiàn)場審核結束后,審核組長召開內審小組審核會議,對審核結果進行全面分析,確定不合格項,填寫《不合格項分布表》。
14、審核組長于一周內完成《內部管理體系審核報告》,報告內容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度、存在的主要問題分析、對體系的.有效性、符合性的結論及今后應改進的地方。
15、將此報告交管理者代表審核,上報公司總經理審批。
16、召開內審末次會議,公司領導、內審組成員及各部門領導到會并簽到、公司品質管理部將會議紀錄存檔。
17、會上內審組組長通報檢查結果,宣讀《內部管理體系審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期。
18、公司品質管理部將《內部管理體系審核報告》發(fā)放到各相關部門,并將內審結果提交公司管理評審。
《審核實施計劃》c8.2-02-f01-01
《內審檢查表》c8.2-02-f02-01
《不合格項分布表》c8.2-02-f03-01
《內部管理體系審核報告》c8.2-02-f04-01
審核管理制度12
第一條人員錄用行政部初選應聘人員資料――行政部經理初試――部門經理復試――(總經理對應聘部門領班以上人員進行第二次復試)――總經理審核確定錄用。
第二條試用期限員工試用期為兩個月,最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者,經總經理批準可予以提前轉正。
第三條員工轉正
1.試用員工所在部門經理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉正申請報告――部門經理對轉正申請初審――行政部經理復審――總經理審批轉正(安防部員工由主管副總經理審批轉正)。
2.試用員工所在部門經理經考核需延長員工試用期的應在使用期屆滿時提前通知行政部――行政部經理復審――總經理審批延期試用(安防部員工由主管副總經理審批延期試用)。
第四條解除試用關系部門經理提出申請――行政部經理復審――總經理審批解除試用關系第五條員工離職離職員工書面申請(提前一個月)――部門經理審核批準――行政部經理審核批準――副總經理財務審核批準――總經理批準――員工辦理離職手續(xù)
第六條工作加班部門經理審核員工加班申請――行政部經理復核――總經理批準――部門安排員工加班――行政部核準加班考勤記錄凡未經此流程并獲總經理批準,員工個人考勤將不視為加班記錄。
第七條員工換休員工持加班證明提出休假申請――部門經理審核――行政部經理審核――總經理審批
第八條員工請假申請人書面申請――部門經理審核――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準第九條員工獎懲部門經理提出員工獎勵(懲罰)意見――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準。
第十條員工調崗或晉職
1.部門經理提出意見――行政部經理審核――總經理(或副總經理)批準――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經總經理批準)
2.總經理擬定調崗或晉職安排――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經總經理批準)
本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行。
審核管理制度13
審核單位管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保證合規(guī)：確保組織行為合法合規(guī)，避免法律糾紛和聲譽損失。
2. 提升效率：通過標準化流程，提高工作效率，減少無謂的延誤。
3. 防范風險：通過有效的審核，預防和控制潛在風險，保護組織利益。
4. 促進溝通：明確職責，促進部門間協(xié)作，增強團隊凝聚力。
5. 支持決策：提供準確的`數(shù)據(jù)和分析，為管理層決策提供依據(jù)。
審核管理制度14
審核單位管理制度是確保組織內部各項業(yè)務活動合規(guī)、高效運行的重要機制，它涵蓋了從審核流程、責任分配到績效評估等多個方面。其主要內容包括：
1. 審核流程設定：明確從申請到審批的各個步驟，規(guī)定每個環(huán)節(jié)的處理時間及責任人。
2. 審核標準制定：確定各類業(yè)務的審核標準和依據(jù)，確保公正公平。
3. 責任劃分：定義各部門和個人在審核過程中的`職責和權限。
4. 培訓與發(fā)展：定期對審核人員進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和道德素養(yǎng)。
5. 監(jiān)督與反饋：建立有效的監(jiān)督機制，收集并處理反饋，不斷優(yōu)化審核流程。
6. 績效管理：設定審核工作的績效指標，用于評價和激勵審核人員。
內容概述：
1. 法規(guī)遵從性：確保所有業(yè)務活動符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。
2. 內部控制：強化內部審核，防止錯誤、欺詐和浪費，保障組織資產安全。
3. 業(yè)務效率：通過優(yōu)化流程，提高審核效率，減少業(yè)務延誤。
4. 服務質量：確保審核質量，提升客戶滿意度。
5. 風險管理：識別和評估潛在風險，制定應對策略，降低風險影響。
6. 持續(xù)改進：通過反饋和學習，不斷改進審核制度，適應組織發(fā)展變化。
審核管理制度15
房地產集團有限公司合同審核管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的合同管理工作,有效規(guī)避經營風險,根據(jù)《合同法》等相關法律、法規(guī),結合公司實際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中的合同,是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
第三條綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門,合同的具體簽訂部門為經辦部門。
第四條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章合同分類
第五條公司合同分為重大合同與一般合同兩類。
(一)重大合同是指對公司的開發(fā)、經營及管理產生重大、重要影響的合同。
(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。
第六條重大合同范圍
(一)對外投資形成的各類合同;
(二)各類借貸款合同;
(三)各類開發(fā)協(xié)議合同;
(四)各類銷售合同;.
(五)各類規(guī)劃設計、景觀設計及建筑承攬合同;
(六)各類擔保合同;
(七)各類重大設施設備、重要材料的采購合同;
(八)公司認定的其它合同。
第三章合同的審核與簽訂
第七條除即時結清的業(yè)務外,其他業(yè)務活動都必須簽訂相關合同。
第八條合同由經辦部門負責起草,合同的格式要求如下:
(一)公司有規(guī)定格式合同的,按公司規(guī)定格式合同起草;
(二)公司無規(guī)定格式合同的,按國家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;
(三)公司與國家及行業(yè)均無規(guī)定格式合同的,按《合同法》的相關要求起草。
第九條合同的內容與條款包括:
(一)當事人的名稱或者姓名和住所;
(二)標的條款;
(三)數(shù)量和質量條款;
(四)價款或者酬金條款;
(五)履行期限條款;
(六)履行地點條款;
(七)履行方式條款;
(八)解決爭議條款;
(九)違約責任條款;
(十)其他根據(jù)合同性質必須具備的條款。
第十條合同由合作方起草的,經辦部門應按上款要求對其內容和條款進行審核與修正。
第十一條合同的審批程序:
凡重大合同,均應由經辦部門組織對合同草案進行內部審批,評審后交綜合管理部會同合同公司法律顧問進行審核,并報分管副總經理簽署已經,總經理批準后方能正式簽定。凡涉及對外投資、規(guī)劃、景觀設計、重大設施色設備采購合同或總經理認為應由董事長簽定的合同,一律由董事長或其授權人簽定。一般合同,由經辦部門自行審定后,報分管副總經理審批,由經辦部門簽定。
第十二條重大合同的審核重點包括:
(一)審查合同主體是否合法;
(二)審查合同項目是否真實;
(三)審查合同條款是否完備;
(四)審查合同中有關標的的數(shù)量、價格、質量、結算方式、違約責任等條款,是否違反國家有關法律、法規(guī);
(五)審查合同文字是否表述準確
(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。
第十三條合同的簽定應遵循“平等、誠信、互惠、互利”的`原則,重大合同應由董事長或起授權人簽定,一般合同由總經理或起授權人簽定。
第四章合同的變更與解除
第十四條合同依法訂立后,即具有法律約束力,任何一方不得擅自變更或解除,但在履行合同過程中,由于客觀情況的變化,使原合同的履行已不能或不必要時,為了減少和避免不必要的損失,合同當事人可以依法變更或解除合同。
第十五條合同變更或解除的條件
(一)當事人雙方經過協(xié)商同意變更或解除合同,但必須不會因此而損害國家利益和社會公共利益;
(二)因重大誤解訂立的;
(三)在合同訂立時顯失公平的;
(四)因不可抗力致使合同不能履行的;
(五)因一方當事人在合同約定的期限內沒有履行合同的。
第十六條合同變更或解除時應注意的問題
(一)變更或解除合同應采取書面形式;
(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同,應按特別程序進行。如經過鑒證或公證的合同,變更或解除時,應在原鑒證或公證機關備案;
(三)公司訂立的合同需變更或解除的,其程序與訂立時相同。
第五章合同的管理
第十七條合同簽訂后,經辦部門應及時將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔,一份由本部門留存。其它相關部門可以復印件留存。
第十八條合同的經辦部門應嚴格履行合同規(guī)定,公司綜合管理部負責合同履行的監(jiān)督與指導。
第十九條若在合同履行過程中出現(xiàn)問題和糾紛的,綜合管理部應會同公司的法律顧問,積極協(xié)助經辦部門妥善處理。
第二十條公司合同章包括“合同專用章'、“銷售合同專用章”等。“合同專用章”由綜合管理部指定專人負責使用與保管,其余專用章由相關部門指定專人負責使用與保管。
第二十一條各類合同一經簽訂,必須認真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責而給公司造成損失的,應追究責任人的經濟及行政責任。
第二十二條公司員工在簽訂合同過程中利用手中職權,放棄公司應有權利的,公司應追究其經濟及行政責任;在簽訂合同時收受賄賂、給公司利益造成嚴重損害的,公司在追究其經濟及行政責任的同時,可視具體情況訴求司法機關,通過法律途徑追究其刑事責任。
第六章附則
第二十三條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
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