發(fā)貨管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的發(fā)貨管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
發(fā)貨管理制度1
成品發(fā)貨管理制度旨在確保企業(yè)的產(chǎn)品能夠準確、高效、安全地送達客戶手中，它涵蓋了從訂單接收、庫存管理、包裝準備、運輸安排到客戶確認收貨的全過程。這一制度的重要性不言而喻，因為它直接影響著公司的運營效率、客戶滿意度以及品牌形象。
內(nèi)容概述：
1、 訂單處理：明確訂單確認流程，包括訂單審核、異常處理和訂單分配。
2、 庫存管理：設定庫存水平標準，規(guī)定盤點頻率，防止缺貨或過度庫存。
3、 包裝規(guī)定：制定標準化包裝流程，確保產(chǎn)品在運輸過程中的保護。
4、 物流安排：選擇合適的運輸方式，規(guī)定發(fā)貨時間，跟蹤貨物動態(tài)。
5、 發(fā)貨驗證：實施發(fā)貨前的'檢查，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準和客戶需求。
6、 客戶溝通：建立有效的客戶通知系統(tǒng)，及時更新發(fā)貨信息。
7、 售后服務：設立退貨、換貨及投訴處理機制，處理發(fā)貨后的客戶問題。
發(fā)貨管理制度2
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規(guī)范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規(guī)定，制定本制度。
一、煤炭生產(chǎn)企業(yè)
1、各企業(yè)銷售原煤時，應當向購買方出具同等數(shù)量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規(guī)定出具煤炭銷售票；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規(guī)定進行處罰。
二、煤炭加工轉(zhuǎn)化、經(jīng)營企業(yè)和用戶
1、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產(chǎn)企業(yè)取得同等數(shù)量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉(zhuǎn)，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經(jīng)營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規(guī)定進行處罰并停止換票企業(yè)的換票處理。
管理程序
一、申報程序
�。ㄒ唬└髅禾可a(chǎn)礦井按照隸屬范圍，依據(jù)本企業(yè)核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ǘ└髅禾炕ǖV井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ㄈ└骺h市區(qū)煤炭糾察分隊依據(jù)各煤炭生產(chǎn)（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據(jù)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊上報的'申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發(fā)放程序
（一）各縣市區(qū)煤炭工業(yè)局根據(jù)核準的煤炭銷售票用量（含生產(chǎn)、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區(qū)煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；
各縣市區(qū)煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
�。ǘ└骺h市區(qū)煤炭糾察分隊根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)申報核準的生產(chǎn)數(shù)量，嚴格按照程序發(fā)放煤炭銷售票，嚴禁超能力發(fā)放，并認真做好發(fā)放管理臺帳。
發(fā)貨管理制度3
一、下機襪轉(zhuǎn)移縫頭車間必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須縫頭車間主管簽字后生效。
二、縫頭車間縫好襪子轉(zhuǎn)移染色、定型必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須染色負責人、定型車間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉(zhuǎn)移包裝車間必須開出庫單數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須包裝車間主管簽字后生效。
四、外發(fā)包裝一切數(shù)據(jù)由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產(chǎn)部計劃單才可以外發(fā)。單據(jù)必須交一聯(lián)生產(chǎn)總統(tǒng)計。
五、外發(fā)包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據(jù)一聯(lián)交生產(chǎn)總統(tǒng)計入帳。外加工結帳以公司入庫單為準。
六、生產(chǎn)總統(tǒng)計必須做好各車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出數(shù)據(jù)帳，確保定單數(shù)據(jù)、生產(chǎn)進度，外加工出入帳數(shù)據(jù)帳，做到數(shù)據(jù)準確、發(fā)現(xiàn)異常問題、沒有負責人簽字票據(jù)一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出帳、員工工資帳，不許出現(xiàn)定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤點出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異超過0.001%比率一律進行處罰50—500元之間罰款。
發(fā)貨管理制度4
發(fā)貨管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涉及倉庫管理、訂單處理、物流配送、客戶服務等多個環(huán)節(jié)，旨在確保產(chǎn)品從生產(chǎn)到送達客戶手中的流程高效、準確、及時。
內(nèi)容概述：
1、 訂單管理：包括訂單接收、確認、處理和跟蹤，確保訂單信息的.準確性。
2、 庫存控制：對庫存水平進行監(jiān)控，防止過度庫存或缺貨情況。
3、 包裝與標識：規(guī)定產(chǎn)品的包裝標準和標識要求，以保護商品安全并方便物流操作。
4、 發(fā)貨作業(yè)流程：明確從揀選、打包、復核到裝車的步驟，保證發(fā)貨無誤。
5、 物流選擇與管理：選擇合適的運輸方式，與物流公司建立合作關系，監(jiān)控物流進度。
6、 異常處理：設立應對發(fā)貨延遲、損壞或丟失等情況的預案。
7、 客戶服務：提供訂單查詢、退換貨服務，處理客戶反饋的問題。
發(fā)貨管理制度5
一、目的
服務公司客戶的產(chǎn)品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限
3.1經(jīng)營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責人負責實施產(chǎn)品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù),監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應交經(jīng)營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內(nèi)簽名批準發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督,嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導,取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品,倉庫人員應認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶,以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度,制作完畢后,應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù),確保貨架發(fā)貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額,錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務網(wǎng)絡記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經(jīng)營部負責人超越權限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的'欠款額度的客戶,經(jīng)公司領導及相關部門評定分析,確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的,將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據(jù)失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后,相關執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的,處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因?qū)Ｙu店形象負責人以及相關人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據(jù)影響程序和性質(zhì),每次分別處于相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的,根據(jù)實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中,各相關人員忠于職守,認真負責,一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據(jù)實際情況,組織相關部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
發(fā)貨管理制度6
第一節(jié)總則
第一條為了進一步加強公司淘寶網(wǎng)店管理與維護，充分發(fā)揮網(wǎng)站的作用，促進公司內(nèi)外
部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經(jīng)營視野，提高經(jīng)營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。
第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。
第三條本制度包括總則，管理機構，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管
理制度，物流管理制度。
第二節(jié)管理機構
第三節(jié)職能分工
第四條運營總監(jiān)
1、制定相關營銷策略，完善產(chǎn)品的網(wǎng)絡營銷管理體系和推廣模式、規(guī)章制度，編制年度、季度網(wǎng)絡營銷方案與預算，落實并監(jiān)控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。
2、根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導并帶領團隊人員完成各項計劃任務。
3、根據(jù)公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網(wǎng)絡營銷事項向公司管理層提交決策性建議。
4、完成公司產(chǎn)品的銷售任務，建立和完善網(wǎng)絡營銷機制。
5、協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部以及與其他各部門之間的工作關系。
第五條店長
1、有極強的文字修養(yǎng)，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。
2、負責淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產(chǎn)品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產(chǎn)品銷量。
3、每日監(jiān)控的數(shù)據(jù)：營銷數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、商品管理、顧客管理。
4、安排部門工作任務，并總結各部門反映數(shù)據(jù)與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現(xiàn)違規(guī)處罰現(xiàn)象。
第六條客服主管
1、負責帶領銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。
2、負責制定、修改并推動實施客戶服務流程及規(guī)范制度。
3、負責帶領客服團隊處理日常客戶咨詢、解答及投訴。
4、負責定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施CRM客戶關系管理。
5、負責客服團隊培訓、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務質(zhì)量。
6、負責帶領執(zhí)行促銷活動，并進行分析和總結，及時反饋促銷結果。
第七條客服專員
1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復咨詢，引導顧客促成銷售。
2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。
3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調(diào)查等，做好售后服務工作。
4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調(diào)庫房發(fā)貨。
5、貫切執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。
第八條倉儲主管
1、負責倉庫工作的協(xié)調(diào)，倉庫的正常運轉(zhuǎn)。
2、負責倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、負責開具出入庫單據(jù)及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。
4、負責發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調(diào)整。
5、負責組織倉庫每月盤點、年終盤點；協(xié)助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。
第九章倉儲專員
1、執(zhí)行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。
2、執(zhí)行倉庫的規(guī)章制度、規(guī)范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。
3、科學管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。
4、有效配合公司整體業(yè)務運作需求。
5、執(zhí)行盤點工作和結果分析。
6、高效完成上級安排的工作與任務。
第十條美工主管
1、負責公司淘寶網(wǎng)店整體版式和風格的設計，公司網(wǎng)站及印刷品視覺創(chuàng)意和設計等。
2、負責形象畫冊及產(chǎn)品搭配手冊排版、設計制作及新品上市相關工作的設計執(zhí)行，產(chǎn)品拍片及產(chǎn)品圖片處理的工作監(jiān)督等。
3、負責淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓跟蹤指導與考核。
4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產(chǎn)品頁面，定期更新店鋪主頁。
5、網(wǎng)店風格及商品展示設計，結合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。
第十一條美工專員
1、負責商品拍攝，圖片處理，網(wǎng)站圖片資源的維護和完善，產(chǎn)品上架。
2、負責網(wǎng)站前臺美工設計，各類專題及促銷頁面的設置和制作。
3、負責公司淘寶網(wǎng)店的美化設計、整體美化，活動廣告和相關圖片的制作，以及設計定期的推廣活動。
4、攝影組負責模特拍攝，細節(jié)拍攝等相關工作。
第三節(jié)客服管理制度
第十二條崗位職責——售前客服
1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復流程）。
2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結經(jīng)驗教訓，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務水平。
3、在領導的帶領下，和其他客戶人員團結協(xié)作，圓滿完成銷售業(yè)績。
4、負責在線接受客戶咨詢做好網(wǎng)上交流，以熱情的服務態(tài)度，和專業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。
5、豐富的專業(yè)知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。
6、負責針對客戶拍下商品，沒有及時付款的訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。
7、負責不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。
8、發(fā)展?jié)撛诘馁I家，定期給買家發(fā)送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。
9、把忠實買家設為你的VIP買家群體，提出相應優(yōu)惠政策信息，負責活動通知客戶。
10、負責做好銷售后的訂單備注。
11、做好個人每天的銷售報表。
12、負責完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。
第十三條崗位職責——售后客服
1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經(jīng)購買的買家提供售后服務。
2、負責訂單管理、發(fā)貨進度的跟進。
3、收集與反饋顧客的意見；協(xié)助售前銷售。
4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯(lián)系工作、中差評的處理等相關售后問題。
5、店鋪后臺的評論、回評、站內(nèi)信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。
6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務的流程、退換貨的操作流程）。
7、做好每天的工作記錄，記錄每天的.問題，以及自己是如何解決，總結經(jīng)驗教訓，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業(yè)的售后客服。
8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關心客戶，與他們建立起良好的客戶關系，同時搜集買家們好的意見和建議。
9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯(lián)系方式。
第十四條崗位職責——投訴處理
1、負責制定統(tǒng)一的客戶投訴案件處理程序和方法。
2、負責受理客戶投訴并記錄投訴內(nèi)容，檢查審核（投訴處理登記表）。
3、負責確定具體的投訴事件，協(xié)作調(diào)查客訴原因。
4、負責投訴處理過程中的跟進和協(xié)調(diào)，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結果提交上級。
5、負責對客訴處理結果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結分析和考核工作。
6、負責定期向部門經(jīng)理匯報客戶投訴管理工作情況。
7、負責對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。
8、負責整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。
9、負責完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。
第十五條工作制度
1、上班時間：前期4人
早班：8：00——17:00
晚班：16:00——24:00
注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。
2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關事情。
3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理。
4、新產(chǎn)品上線前，由培訓專員為客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握商品屬性。
5、保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。
6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。
第十六條崗位規(guī)范
1、客服人員應保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責任心強。
2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業(yè)術語，認真解答客戶提出的疑問。
3、熟練掌握公司運營流程和服務項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規(guī)定的進行客戶服務工作。
4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。
5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，并每周上報工作總結與計劃。
7、沒顧客的時候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件
的，第一時間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。
8、在接受客訴時應主動致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報上級領導。
第四節(jié)美工管理制度
第十七條圖片管理
1、新貨三天內(nèi)完成商品拍照，圖片處理，并上網(wǎng)銷售。
2、圖片必須添加自有水印。
3、大圖片寬度710像素，其它細節(jié)圖片根據(jù)排版合理調(diào)整。
4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節(jié)圖片，對細節(jié)圖片進行標注。
5、商品描述模板采用同一模板，以統(tǒng)一風格。
6、測量商品實物長、寬、高等相關數(shù)據(jù)，要求準確。
7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。
8、商品圖片拍攝出來后，一定根據(jù)實物調(diào)整色差，將色差調(diào)整到最低限度。
9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的PSD圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的JPG圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。
10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。
發(fā)貨管理制度7
第1章總則
第1條目的
為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定
本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規(guī)定
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應應即向銷售部的業(yè)務人員確認。第4條經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶的，應有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡銷售部的業(yè)務人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務人員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續(xù)。
第9條未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的.同時辦理岀庫檢驗手續(xù)。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應及時補辦相關手續(xù)。
第11條“成品交運單”填好后，應于“訂貨通知單”上填注交運日期、
“成品交運單”的編號及交運數(shù)量等，以便相關作業(yè)人員了解交運情況，及結案時可依流水號順序整理歸檔
第3章交運期限規(guī)定
第12條凡遇下列情況之一的，倉儲部應提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內(nèi)交運。制度
名稱成品發(fā)貨管理制度
1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結關日期交運。
第4章承運車輛調(diào)派與控制
第14條倉儲部應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條倉儲部應于每日16 : 00以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應將預定抵達時間通知銷售部的業(yè)務人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。
第5章復核貨物
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復核工作。第18條岀庫復核的內(nèi)容。
岀庫管理人員對貨物進行復核時，主要應關注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。
發(fā)貨管理制度8
物流發(fā)貨管理制度是一套詳細規(guī)定物流發(fā)貨流程、責任分配、質(zhì)量控制和異常處理的規(guī)范體系。它旨在確保物流運作的高效、準確和及時，同時降低運營成本，提升客戶滿意度。
內(nèi)容概述：
1、 發(fā)貨流程管理：定義從訂單接收、揀選、包裝、復核到出庫的每個步驟，明確各環(huán)節(jié)的作業(yè)標準和時間要求。
2、 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢查點，對貨物的完整性、準確性進行核查，防止錯發(fā)、漏發(fā)。
3、 人員職責劃分：明確操作員、質(zhì)檢員、調(diào)度員等角色的職責，確保責任落實到人。
4、 庫存管理：規(guī)定庫存盤點頻率，確保庫存數(shù)據(jù)的.準確性，預防庫存積壓或短缺。
5、 異常處理：設定異常情況（如延遲發(fā)貨、貨物損壞）的處理流程和責任人，確保快速響應和解決。
6、 數(shù)據(jù)記錄與分析：規(guī)定發(fā)貨數(shù)據(jù)的記錄方式，定期分析發(fā)貨效率，尋找改進點。
7、 合同與供應商管理：規(guī)定與第三方物流供應商的合作條款，確保服務質(zhì)量和成本控制。
發(fā)貨管理制度9
發(fā)貨管理制度是企業(yè)物流管理的核心環(huán)節(jié)，旨在確保產(chǎn)品從倉庫到客戶手中的順暢流轉(zhuǎn)，提升效率，降低錯誤率，保障客戶滿意度。
內(nèi)容概述：
1、 發(fā)貨前準備：庫存管理、訂單確認、包裝標準制定。
2、 發(fā)貨流程：揀選、復核、打包、貼標、出庫。
3、 運輸管理：選擇合適的運輸方式、跟蹤貨物動態(tài)、處理異常情況。
4、 客戶服務：發(fā)貨通知、查詢服務、退換貨處理。
5、 數(shù)據(jù)記錄與分析：發(fā)貨記錄的'保存、數(shù)據(jù)分析以優(yōu)化流程。
發(fā)貨管理制度10
本《收發(fā)貨管理制度》旨在規(guī)范公司內(nèi)部的貨物收發(fā)流程，確保物流運作的高效、準確和安全，防止因管理疏漏導致的損失。主要內(nèi)容涉及以下幾個方面：
1、 收貨流程
2、 發(fā)貨流程
3、 貨物驗收標準
4、 庫存管理
5、 責任劃分
6、 異常處理機制
7、 監(jiān)控與審計
內(nèi)容概述：
1、 收貨流程：從供應商到倉庫的貨物接收，包括驗收、入庫、記錄等環(huán)節(jié)。
2、 發(fā)貨流程：從倉庫到客戶的貨物發(fā)出，涵蓋訂單處理、揀選、打包、出庫和運輸?shù)炔襟E。
3、 貨物驗收標準：明確貨物的質(zhì)量、數(shù)量、包裝等方面的檢查要求。
4、 庫存管理：規(guī)定庫存盤點、存儲條件、保質(zhì)期管理等規(guī)則。
5、 責任劃分：明確各部門、崗位在收發(fā)貨過程中的'職責和權限。
6、 異常處理機制：建立對丟失、破損、延誤等異常情況的應對措施。
7、 監(jiān)控與審計：通過定期審核和實時監(jiān)控，確保制度執(zhí)行的有效性。
發(fā)貨管理制度11
第一條總則
本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
第三條職責與權限
一、發(fā)貨申請人負責根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責人負責發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
第四條工作程序
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的，應及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應詳盡的說明發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的`設備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
發(fā)貨管理制度12
一、總則
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
二、行為準則與管理體制
�。ㄒ唬�、倉庫成員基本行為準則
1.上班時間：白班8:30-17:30（如遇上活動，應服從加班）
如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。
每周休息一天，休息時間由當月排班表執(zhí)行。
倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到行政部登記領取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。
4.在工作中要學會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學會每天快一點，才會想要進步。
5.新產(chǎn)品上線前，通知客服部與倉庫成員來學習新產(chǎn)品特性。新的客服有權利要求倉庫主管介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務去認識所有產(chǎn)品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內(nèi)因倉庫原因收到買家投訴，根據(jù)具體情況給予相應的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱拇Q+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。
8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門主管。
9.上班時間不得做與工作無關的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應的處罰。
10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節(jié)嚴重交由當?shù)貦C關部門處理。
�。ǘ}庫管理體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司經(jīng)營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務、倉庫、廠家各職一份。
四、發(fā)貨
1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。
4.打包時應注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6.發(fā)貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領走包裹后，相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關燈。保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
五、貨物保管
1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的.歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度13
1目的
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>
3職責
3.1儲運部經(jīng)理負責發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>
3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的'品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質(zhì)量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結算統(tǒng)計，交財務部審核。
發(fā)貨管理制度14
分公司要貨及發(fā)貨管理程序
1、范圍
本程序?qū)︿N售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;
本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
2、目的
規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理,強化分公司的物流管理,合理地降低運營資金庫存占有率,提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3、職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4、活動
4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度,并在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測,并上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上,提出周要貨計劃,在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部,指導公司生產(chǎn)作業(yè),生產(chǎn)制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程序
(1)每周一總庫向各分公司公布現(xiàn)有庫存情況,便于與各商業(yè)單位協(xié)調(diào)
(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃
a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數(shù)量;
c根據(jù)市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃,批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃,填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內(nèi)容;單位代碼、單位名稱、經(jīng)銷/代銷、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。
(2)分公司制作周要貨計劃
a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表,制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;
b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存,結合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;
c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:
a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數(shù)量。
b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶要貨品種及數(shù)量―駐外倉庫實際庫存品種及數(shù)量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產(chǎn)作業(yè)部門可根據(jù)規(guī)模生產(chǎn)要求,成批組織生產(chǎn),并預留庫存,銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2),在第一個生產(chǎn)作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司,便于銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨權限,適當修改要貨申請,提出送貨計劃,填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數(shù)量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
其中a、b類分公司可一周安排兩次,c、d類分公司可一周安排一次,具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式:
a總公司配送
�、佻F(xiàn)款:
a經(jīng)銷商要貨量滿整車由總公司直接配送
b同城不同經(jīng)銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送
c經(jīng)銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
�、诖N:
a經(jīng)銷商庫存在信用額度內(nèi)或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
�、亳v外倉庫的產(chǎn)品首先滿足有要貨計劃的經(jīng)銷商提貨
②駐外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商已付款或庫存在信用額度內(nèi)的要貨由駐外倉庫配送,經(jīng)銷商自提的給予一定補貼。
�、垴v外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送,但送貨時必須結清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據(jù)要貨申請數(shù)量及送貨數(shù)量,制訂考核表,考核銷售分公司的開單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核,綜合分公司每月各周計劃履行情況,結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵
方式同上,建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核,考核金額體現(xiàn)在對商業(yè)客戶的獎勵中。
4.8發(fā)貨程序:
4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----物資儲運部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的`發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:
a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
b駐外庫保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件,要求原件在三天內(nèi)到駐外庫),對商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫產(chǎn)品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息,以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關信息而無法查處倒貨,則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表,一份交辦事處,一份留存。
5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施,過渡期限為2個月。
發(fā)貨管理制度15
發(fā)貨管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及倉庫管理、訂單處理、物流配送等多個環(huán)節(jié)，旨在確保貨物準確、高效地送達客戶手中，維護企業(yè)信譽，提高客戶滿意度。
內(nèi)容概述：
1、 訂單審核：對客戶訂單進行核實，確認產(chǎn)品庫存、價格、收貨地址等信息的.準確性。
2、 倉庫管理：規(guī)范庫存操作流程，保證庫存準確性，防止缺貨或積壓。
3、 發(fā)貨準備：打包、貼標、稱重等準備工作，確保貨物安全無損。
4、 物流選擇：根據(jù)訂單需求和成本考慮，選擇合適的運輸方式和物流公司。
5、 跟蹤與反饋：實時跟蹤貨物動態(tài)，及時處理異常情況，向客戶提供物流信息。
6、 客戶服務：處理退貨、換貨等售后服務，確�？蛻魸M意度。
【發(fā)貨管理制度】相關文章：
發(fā)貨管理制度09-01
物流發(fā)貨管理制度04-11
發(fā)貨管理制度(11篇)02-12
發(fā)貨管理制度11篇02-12
電商倉庫發(fā)貨管理制度03-24
公司發(fā)貨管理制度（通用7篇）10-17
發(fā)貨工作總結03-15