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倉庫盤點(diǎn)管理制度

時(shí)間:2024-06-09 13:20:33 制度 我要投稿

倉庫盤點(diǎn)管理制度[經(jīng)典13篇]

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的倉庫盤點(diǎn)管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

倉庫盤點(diǎn)管理制度[經(jīng)典13篇]

倉庫盤點(diǎn)管理制度1

  為加強(qiáng)對公司倉庫物資的有效管理,實(shí)行有效的審批程序,以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄,現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下:

  1、填制“物資領(lǐng)用申請單”;

  2、相關(guān)審批人審批;

  3、持審批后的'物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取。

  2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢;

  3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

  4、節(jié)日、假期期間,需要領(lǐng)用物料的,應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備,提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

  6、每月10號填寫申請單,15號發(fā)放物料,其它時(shí)間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

倉庫盤點(diǎn)管理制度2

  不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

  目的

  制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

  范圍

  盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料

  職責(zé)

  倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

  財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

  it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

  3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

  6.1.1定期盤點(diǎn)

  6.1.1.1月末盤點(diǎn)

  6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

  6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  6.1.1.2年終盤點(diǎn)

  6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

  6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

  6.1.2不定期盤點(diǎn)

  6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

  6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

  6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

  6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

  6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

  6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

  6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

  6.3盤點(diǎn)計(jì)劃

  6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

  6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

  6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

  6.3.2時(shí)間安排

  6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

  6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

  6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

  6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

  6.3.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

  6.3.3人員安排

  6.3.3.1人員分工

  6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

  6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

  將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

  6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

  6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

  6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

  6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

  6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

  6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;

  6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

  6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);

  6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

  6.3.5物資準(zhǔn)備

  6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

  6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

  6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

  6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

  6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

  6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

  6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

  6.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;

  6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

  6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

  6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

  6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

  6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

  6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

  6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

  6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

  6.6.1初盤前盤點(diǎn)

  6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

  6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

  6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

  6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

  6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;

  6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

  6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

  6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

  6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

  6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

  6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

  6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

  6.6.2.3.6最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

  6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

  6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

  6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

  6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;

  6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

  6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

  6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

  6.6.2初盤

  6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

  6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

  6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

  6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成;

  6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.2.2初盤作業(yè)流程

  6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

  6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

  6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

  6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

  6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

  6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

  6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

  6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

  6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

  6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

  6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

  6.6.3復(fù)盤

  6.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

  6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的`需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

  6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

  6.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

  6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

  6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

  6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

  6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

  6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;

  6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

  6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

  6.6.4查核

  6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

  6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

  6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

  6.6.4.2查核作業(yè)流程

  6.6.4.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

  6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

  6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

  6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

  6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

  6.6.5稽核

  6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

  6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

  6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

  6.6.5.2稽核作業(yè)流程

  6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

  6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

  6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”);

  6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

  6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

  6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

  6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

  6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;

  6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

  6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

  6.9最終盤點(diǎn)表審核

  6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

  6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

  6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

  6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

  6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;

  6.9.1.5倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

  6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

  6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

  6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

  6.9.3總經(jīng)理審核

  6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

  6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

  6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

  6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

  6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

  6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

  本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

  7.0表單

  7.1盤點(diǎn)表

  7.2稽核盤點(diǎn)表

  7.3盤點(diǎn)差異表

倉庫盤點(diǎn)管理制度3

  1、目的

  為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

  2、范圍

  盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

  3、盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1、日盤點(diǎn)

  保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2、月末盤點(diǎn)

  倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3、年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3.2不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn),檢查各倉庫賬物相符情況。

  4、盤點(diǎn)方法

  倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

  駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對保管員的.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5、盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

  6、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  1、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

  2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:

  3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

  4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)管理制度4

  第一條倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

  第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。

  第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

  第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn),不準(zhǔn)會(huì)客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

  第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火,也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

  第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

  第七條任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需要,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

  第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受保安部的柱查監(jiān)督。

倉庫盤點(diǎn)管理制度5

  1、目的

  為求倉庫存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循,進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本制度。

  2、管理范圍

  2.1原材料:按性質(zhì)分類,例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

  2.2產(chǎn)成品:按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

  2.3模具:按不同類別分類。

  3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料

  3.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置存貨卡。

  3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。

  3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

  3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗(yàn)收實(shí)際重量,會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

  3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報(bào)告,等候上級指令處理。

  3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

  3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時(shí),將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

  4、報(bào)告制度

  每月向上級部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況,包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表,年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部,以便及時(shí)實(shí)施采購。

  5、盤點(diǎn)制度

  存貨的'盤點(diǎn),以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

  5.1按月盤點(diǎn):由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

  5.2年中、年終盤點(diǎn)

  5.2.1存貨:由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

  5.2.2物資:由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

  5.3檢查:由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉庫主管后,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

  5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)與年中(終)盤點(diǎn)同。

  6、賬載錯(cuò)誤處理

  6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

  6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

  7、賠償處理

  財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:

  (一)對所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

  (二)對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:

  (三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

  8、崗位責(zé)任

  (一)倉庫主管崗位職責(zé)

  1)倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理,并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

  2)輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員,并對倉管員進(jìn)行考核,督導(dǎo)各倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

  3)管理倉管員的內(nèi)容必須包括:按要求檢驗(yàn)入庫材料或產(chǎn)品,按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄,如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時(shí)向上級報(bào)告。

  4)監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄,要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符,在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

  5)檢查倉庫5S工作的情況。

  6)對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

  7)組織按月定期的盤點(diǎn)工作,及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。

  8)對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類法,設(shè)定庫存量的高低限制,定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

 。ǘ┰蟼}倉管員崗位職責(zé)

  1)在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度,按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

  2)監(jiān)督搬運(yùn)工工作,制止野蠻裝卸。

  3)負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

  4)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)入庫、出庫單,登記賬本,做到賬、卡、物相符。

  5)倉庫按照5S要求進(jìn)行管理,報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

  6)原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

  7)檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩,有沒有貨不對辦,有沒有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量,對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫,并及時(shí)向倉庫主管反映情況。

  8)做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性,合理安排擺放區(qū)域。

  9)發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

  10)及時(shí)整理庫存物品,保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限,如有問題及時(shí)向倉庫主管反映。

  11)監(jiān)控物品庫存數(shù)量,負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料,做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

  12)在非當(dāng)班時(shí)間,有需要時(shí),須回廠收、發(fā)貨。

  13)每月定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊。

  14)服從工作安排,完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

 。ㄈ┏善穫}倉管員崗位職責(zé)

  1)在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度,認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。

  2)督導(dǎo)搬運(yùn)工工作,制止野蠻裝卸。

  3)負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn),有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

  4)負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

  5)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡,保證賬物相符。

  6)每天早上將庫存數(shù)上報(bào)倉庫主管。

  7)對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

  8)成品進(jìn)倉時(shí),檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。

  9)加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通,保證收發(fā)貨的及時(shí)。

  10)及時(shí)整理庫存物品,保證倉庫物品擺放整齊,保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

  11)成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。

  12)在非當(dāng)班時(shí)間,有需要時(shí),須回廠發(fā)貨。

  13)每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點(diǎn)。

  14)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作,出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

  15)服從工作安排,完成上級交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

倉庫盤點(diǎn)管理制度6

  1)日盤點(diǎn)。

  倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的'原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn);

  2)月末盤點(diǎn)。

  26日月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  3)年末盤點(diǎn)。

  4)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作主要時(shí)月盤點(diǎn)前和年末盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”

  在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn):

  對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)管理制度7

  1目的

  規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

  2適用范圍

  本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

  3職責(zé)

  財(cái)務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。

  4工作程序

  4.1盤點(diǎn)對象

  本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

  4.2盤點(diǎn)方式

  4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

  4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;

  4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)實(shí)施

  4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),做好盤點(diǎn)匯總記錄,備份在月初3號前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

  4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。

  4.4盤點(diǎn)處理

  4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤,季、年度監(jiān)盤,發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對性處理意見,能處理的按公司規(guī)定自行處理,不能處理的`上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

  4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

  4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和處罰;

  4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  4.5盤點(diǎn)管理

  4.5.1倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識,確保消防暢通、堆放整齊,標(biāo)識,記錄清晰有效;

  4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

  4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

  5相關(guān)記錄:J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度8

  制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉庫盤點(diǎn)管理?xiàng)l例,歡迎參閱。

  1目的。

  規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

  2適用范圍。

  本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

  3職責(zé)。

  財(cái)務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。

  4工作程序。

  4.1盤點(diǎn)對象。

  本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

  4.2盤點(diǎn)方式。

  4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;。

  4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;。

  4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)實(shí)施。

  4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。

  4.4盤點(diǎn)處理。

  4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

  1、目的。

  為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

  2、范圍。

  盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

  3、盤點(diǎn)方式。

  3.1定期盤點(diǎn)。

  1)日盤點(diǎn)。

  保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)。

  3)年末盤點(diǎn)。

  3.2不定期盤點(diǎn)。

  不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)。

  5、盤點(diǎn)方法。

  倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

  駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  6、盤點(diǎn)后的稽核工作。

  盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

  盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

  在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的`原則進(jìn)行盤點(diǎn);。

  盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:

  1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

  2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

  1.目的。

  為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

  2范圍。

  盤點(diǎn)范圍:倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

  3盤點(diǎn)方式。

  3.1定期盤點(diǎn)。

  1)日盤點(diǎn)。

  倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)。

  3)年末盤點(diǎn)。

  3.不定期盤點(diǎn)。

  不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,檢查各倉庫賬物卡相符情況。

  4.盤點(diǎn)方法。

  倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”,倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5.盤點(diǎn)后的稽核工作。

  6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

  在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)管理制度9

  為確保學(xué)校食品安全,保障師生健康,學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)學(xué)校采購組所采購的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理,特制訂以下規(guī)定:

  物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

  1.原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商(已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議)提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。

  2.倉庫保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意:

  1)驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符;

  2)驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果已超過保質(zhì)期的決不能收;

  3)驗(yàn)包裝是否有廠名、廠址;

  4)驗(yàn)食物外觀:有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

  5)嗅氣味,是否有異味;

  6)手感,是否有異樣。

  3.數(shù)量質(zhì)量符合要求,倉管員進(jìn)庫單上簽字,并進(jìn)行入庫登記。

  物資發(fā)放基本要求:熱情服務(wù),及時(shí)迅速。

  1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂,節(jié)約時(shí)間,避免出差錯(cuò),必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序(確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資,幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心)。

  2.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。

  3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購的`聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動(dòng)為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時(shí)迅速,提高效率。

  4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù),領(lǐng)貨人簽字。

  物資保管基本要求:環(huán)境整潔,物資擺放有序,防鼠防盜,帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔,每天清掃,保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔,防止物資因受潮而霉?fàn)變質(zhì)。

  2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門,非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。

  3.任何人員不私自動(dòng)用庫房內(nèi)的物品,保管員應(yīng)提高警惕,做好防火防鼠防盜工作。

  4.庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識有序存放,食品與非食品不得混放或混裝,食品必須隔墻15厘米,離地面20厘米。在庫房內(nèi),不得存放有毒有害物品,如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過保質(zhì)期或霉?fàn)變質(zhì)食品要及時(shí)銷毀,不得存放在庫房內(nèi)。

  5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時(shí),應(yīng)按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。

  6.每月終了,保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定,上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總,報(bào)處,對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系,確保食材的正常供應(yīng)。

倉庫盤點(diǎn)管理制度10

  1、目的:

  為了保證倉庫賬卡物的一致性,發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時(shí)解決,以提高倉庫管理的水平。

  2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次。

  本辦法適用于物流儲運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù);日盤點(diǎn)是對貴重件的盤點(diǎn)。

  3、職責(zé)。

  3.1儲運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

  3.2儲運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施,對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因,提出改進(jìn)措施。

  3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

  4、工作流程。

  4.1.1對倉庫進(jìn)行整理,清理出藏在死角的物料。

  4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧iT區(qū)域進(jìn)行定置存放,并建立相應(yīng)的電子帳;由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

  4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝,做好物料的標(biāo)識。

  4.1.4確定盤點(diǎn)范圍,核對物料,確保物料、卡與貨位三者一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

  4.1.5對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

  4.2盤點(diǎn)實(shí)施。

  4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放。

  4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn),由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。

  4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表,由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄,盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放,憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。

  4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時(shí),記錄發(fā)放時(shí)間,并對盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

  4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后,應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

  4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)。

  4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位,先核對該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符,如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

  4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線,在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。

  4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤,應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

  4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名,并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人,由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

  4.2.3盤點(diǎn)表的'返還。

  4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn),換取新的盤點(diǎn)表。

  4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點(diǎn)表審核后,在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn),并交專人錄入系統(tǒng),同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

  4.2.3.3帳務(wù)員對盤點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

  4.2.4盤點(diǎn)抽查。

  4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入,一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù),一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,由錄入人重新報(bào)數(shù),報(bào)數(shù)人復(fù)核。

  4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符,立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

  4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回,財(cái)務(wù)部立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤,抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%,但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

  4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

  4.2.5.1抽盤結(jié)束后,如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以上,盤點(diǎn)結(jié)果有效。

  4.2.5.2抽盤結(jié)束后,如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以下,則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上,否則視為無效盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)總結(jié)。

  4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格,則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對,出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

  4.4.1盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤;異常退貨,并且未入賬;

  4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域,檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算;對未入賬的重新入賬;對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

倉庫盤點(diǎn)管理制度11

  1.目的

  為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

  2范圍

  盤點(diǎn)范圍:倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

  3盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1)日盤點(diǎn)

  倉庫收發(fā)員須天天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料

  進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)

  倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  3)年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部稽核;

  3.不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對倉庫原材料庫存情況

  進(jìn)行抽盤,

  檢查各倉庫賬物卡相符情況。

  4.盤點(diǎn)方法

  倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、

  估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表〞,倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5.盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材

  料的`盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

  6.盤點(diǎn)工作賞罰

  在盤點(diǎn)經(jīng)過中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)〞的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)經(jīng)過中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對在盤點(diǎn)經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表〞數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)管理制度12

  1目的

  規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時(shí)處理存貨、

  盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

  2適用范圍

  本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

  3職責(zé)

  財(cái)務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫

  負(fù)責(zé)施行,相關(guān)部門配合施行。

  4工作程序

  4.1盤點(diǎn)對象

  本制度盤點(diǎn)對象系指儲存于股份公司所屬倉庫的原

  坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

  4.2盤點(diǎn)方式

  4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

  4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;

  4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)施行

  4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、

  卡、物現(xiàn)場盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)匯總記錄,備份在月初3號前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

  4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場施行監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。

  4.4盤點(diǎn)處理

  4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤,季、年度監(jiān)盤,發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對性處理意見,能處理的按公司規(guī)定自行處理,不能處理的.上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

  4.4.2在盤點(diǎn)經(jīng)過發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任;

  4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和處罰;

  4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使

  公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  4.5盤點(diǎn)管理

  4.5.1倉庫在盤點(diǎn)經(jīng)過中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物

  資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識,確保消防暢通、堆放整潔,標(biāo)識,記錄明晰有效;

  4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

  4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

  5相關(guān)記錄:J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度13

  為了提高工作效率,降低工作失誤和差錯(cuò),增強(qiáng)員工全員效率意識,控制食堂費(fèi)用的'合理支出,對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定:

  1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的,需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請,辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。

  2、 食堂倉庫各類貨物進(jìn)出庫必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行,并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù),嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨,如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用,并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),但補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

  3、 無領(lǐng)料單不發(fā)貨

  4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

  5、 領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的物品不符,不發(fā)貨。

  6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚,不準(zhǔn)涂改,按照各項(xiàng)要求填寫。

  7、 領(lǐng)料單上,必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效,否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。

  8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實(shí)際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放,非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

  9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

  10、 各部門需在規(guī)定時(shí)段領(lǐng)用。

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