耗材管理制度[匯總15篇]

　　在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的耗材管理制度，歡迎閱讀與收藏。

耗材管理制度1

　　為保證醫(yī)療安全，進一步預防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，加強各醫(yī)療機構(gòu)中對一次性使用的無菌醫(yī)療用品的管理，特做如下規(guī)定：

　　一、根據(jù)衛(wèi)生部《消毒管理辦法》規(guī)定，“醫(yī)療用品是指醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫機構(gòu)診斷、治療用的需要銷毀的醫(yī)療用品，包括：一次性注射器、輸液（血）器、手術(shù)巾、手術(shù)衣、帽子、口罩、一次性口腔鏡、一次性手套及其它需要消毒的醫(yī)療用品等�！�

　　二、管理組織

　　由院長負責下的醫(yī)院感染管理委員會負責對醫(yī)院的一次性使用的醫(yī)療用品進行管理。醫(yī)院設有醫(yī)院感染監(jiān)控組織，保證各環(huán)節(jié)的工作落實到人，有完善的管理制度，并能保證定期向醫(yī)院感染管理委員會反饋監(jiān)督、檢查、落實等情況。

　　三、各部門任務及職責

　�。ㄒ唬┽t(yī)院感染監(jiān)控部門

　　1、抽驗器械采購部門索取的“三證”及批檢報告單，并備案。

　　2、抽驗中、小包裝及產(chǎn)品外觀質(zhì)量。

　　3、應對購入產(chǎn)品有無熱原按《中華人民共和國配藥典》一九九O年版執(zhí)行，做批量抽查。

　　4、將監(jiān)測結(jié)果及時通知器械采購部門確定進貨與否，并記錄備案。

　　5、當臨床出現(xiàn)反應時，應立即按以下辦法逐級上報：

　　⑴、登記：發(fā)生時間、病人姓名、年齡、診斷、臨床表現(xiàn)、結(jié)果或進展。

　�、啤⒘魳樱悍磻�過程中可疑的物品、藥液及相關(guān)因素和環(huán)節(jié)盡可能保持完整，以配合后期的處理。

　　⑶、記載：一次性醫(yī)具的生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、批號、供貨單位及供貨日期。

　　6、負責監(jiān)督檢查使用后的污染物品的回收處理、執(zhí)行情況，并記錄。

　　7、及時收集各部門情況，針對存在問題協(xié)調(diào)好各部門工作。

　　（二）器械采購部門

　　1、根據(jù)本單位需求情況制定采購計劃，并負責統(tǒng)一購置。

　　2、購入產(chǎn)品必須查驗“三證”。

　�。�1）“一次性醫(yī)療用品衛(wèi)生許可證”

　　（2）“一次性醫(yī)療用品合格證”

　�。�3）生產(chǎn)廠當?shù)蒯t(yī)藥公司和省、直轄市衛(wèi)生廳（局）聯(lián)合頒發(fā)的“推售員證”

　　3、對一次性輸液（血）器、注射器每批號必須附有藥品檢驗新的熱原、內(nèi)毒素等項目檢驗報告和衛(wèi)生防疫站無菌項目檢驗報告。

　　4、一次性醫(yī)療用品的'存放和保管，必須嚴格按無菌物品的存放要求，并詳細登記每次入庫產(chǎn)品的批號。

　　（三）供應部門

　　1、復驗產(chǎn)品外包裝及中、小包裝情況，抽查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并上報醫(yī)院感染管理控制部門，并及時停止同批號產(chǎn)品的使用。

　　2、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品發(fā)放制度，對一次性輸液（血）器、注射器使用后周轉(zhuǎn)中注意產(chǎn)品的有效期，杜絕使用過期產(chǎn)品。

　　3、使用后的物品，按衛(wèi)生局有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一回收處理，不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。

　　4、禁止一次性使用的醫(yī)療器具重復消毒再次使用。

　　（四）臨床使用部門

　　1、護士長或?qū)Ｂ氉o士負責復驗產(chǎn)品小包裝情況：生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外觀質(zhì)量等。

　　2、操作護士使用前要檢查：小包裝密封性，穿刺針有無銹斑、污漬，輸液（血）器、注射器內(nèi)有無雜質(zhì)和污漬；銜接部有無漏氣現(xiàn)象，凡有質(zhì)量問題的產(chǎn)品停止使用。

　　3、使用中，護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化，發(fā)現(xiàn)輸液反應立即停止輸液或注射過程，并立即報告醫(yī)生及時處理，同時配合控感部門調(diào)查工作。

　　4、對使用過的物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理后，方可等待回收。

　　四、報告制度

　�。ㄒ唬┰谑褂弥邪l(fā)生問題，每個醫(yī)生護士均有責任及時向醫(yī)院感染控制部門或主管院長報告，并協(xié)助有關(guān)部門做好現(xiàn)場保護和留樣工作。

　　（二）使用中發(fā)現(xiàn)問題，應于一周內(nèi)向衛(wèi)生局醫(yī)政科提供書面報告。

耗材管理制度2

　　為了深化醫(yī)院成本核算，厲行節(jié)約，增收節(jié)支，保障醫(yī)療、教學、科研工

　　作高效、快捷、安全的開展，建立、完善以社會、經(jīng)濟效益為中心的科學管理服務體系，特制定以下制度：

　　一、驗收管理：

　　1醫(yī)院使用的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品(三類)或進口的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品,應具有國家藥監(jiān)局頒布的《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》.

　　2醫(yī)院在驗收醫(yī)用耗材醫(yī)療用品時,驗收部門必須對以下幾個環(huán)節(jié)進行驗收:查驗每箱(包)(1)產(chǎn)品的內(nèi)外包裝應完好無損.(2)(包)產(chǎn)品的檢驗合格證.(3)包

　　裝標識應符合國家標準《GB15979—1995》《GB15980—1995》

　　《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》,(4)進口產(chǎn)品應有中文標識.

　　二、使用管理：

　　1嚴禁各科室、部門將未經(jīng)報批手續(xù)的醫(yī)用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫(yī)用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

　　2開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫(yī)用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領(lǐng)導批準方能使用，同時所用的醫(yī)用耗材的功用、品質(zhì)、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。

　　3所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應商直接送入醫(yī)技、臨床科室。對于植入性的`耗材要嚴把發(fā)放驗收關(guān)，實行由藥劑科、手術(shù)室、手術(shù)醫(yī)師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交使用部門，手術(shù)室、介入科室指定專人簽字接收，做好詳細使用記錄、存檔、造冊，以便達到隨時可追溯的目的。

　　4依據(jù)供應的醫(yī)用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質(zhì)量問題應及時上報藥劑科或有關(guān)職能部門，按有關(guān)程序辦理。

　　5屬臨床試用、驗證的醫(yī)用耗材應按新增的醫(yī)用耗材方式填報申請，經(jīng)藥劑科審核批復后試用，并在規(guī)定的時間內(nèi)寫出試用報告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫(yī)用耗材處理。

　　三、發(fā)放管理：

　　1對醫(yī)用耗材實行領(lǐng)用總量控制，實行按需領(lǐng)用。在藥劑科材料倉庫的領(lǐng)用量最多不超過15日的使用量，在供應室的領(lǐng)用量最多不超過7日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準確性。醫(yī)技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度，說明原因。對所有醫(yī)用材料出現(xiàn)異常領(lǐng)用量時，有關(guān)職能部門將實施追蹤審核。

　　2各科室領(lǐng)用人應科學領(lǐng)取醫(yī)用耗材，實行管理負責制，避免醫(yī)用材料的積壓、浪費、流失。各使用科室醫(yī)用耗材使用增長幅度應與同期業(yè)務收入增長比例同步，不能明確解釋醫(yī)用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責任。

　　3各類醫(yī)用耗材由藥劑科、供應室統(tǒng)一調(diào)配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協(xié)助處理。

　　4醫(yī)院供應的材料、醫(yī)用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。

耗材管理制度3

　　醫(yī)療設備耗材采購管理制度

　　一、醫(yī)療設備采購應當按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。

　　二、醫(yī)療設備的采購申請程序

　　1、甲類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務院衛(wèi)生行政部門審批。

　　2、乙類大型醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。

　　3、三萬元以上普通醫(yī)療設備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。

　�。础⑾虿少彶块T提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

　　5、接到采購部門的.中標通知書后五日內(nèi)確定中標（成交）供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合同。

　　三、三萬元以下普通醫(yī)療設備，在院長領(lǐng)導下，由醫(yī)療設備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。

　　四、醫(yī)療設備采購對象（企業(yè)或供應商），應具有如下內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

　　2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

　　3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。

　　4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。

　　5、產(chǎn)品檢測報告。

　　6、產(chǎn)品合格證。

　　7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

　　8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

　　1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求

　　2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。

　　3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。

　　4、產(chǎn)品應有生產(chǎn)日期或批（編）號。

　　5、限期使用產(chǎn)品，應標明有效期。

　　6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。

　　7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

耗材管理制度4

　　1.目的:為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習慣，打造節(jié)約型公司，特制定本辦法。

　　2.范圍:公司所有行政部門。

　　3.定義:無。

　　4.管制流程:無。

　　5.執(zhí)行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的原則。

　　5.1 辦公耗材采購:

　　5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　經(jīng)過價格比對和實地考察之后上報主管領(lǐng)導，經(jīng)審批后進行定點采購。

　　5.1.2辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬件等各種電子設備)的

　　購置經(jīng)管理部核實后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,復寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統(tǒng)一購置,各部門不得自行購買。

　　5.2辦公耗材領(lǐng)取:

　　5.2.1 辦公用品和耗材的領(lǐng)取實行“統(tǒng)一管理、以舊換新”的`原則。

　　5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時憑部門主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng);電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　5.2.3供應商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。

　　5.3辦公耗材使用要求:

　　5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節(jié)約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數(shù)，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據(jù)情況提出改進建議。

　　6. 嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

　　7.未盡事宜，另行研究決定。

　　8. 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

耗材管理制度5

　　醫(yī)用耗材是用于醫(yī)院的診療，直接作用于病人，甚至須植入人體。它的存放要求不同于普通商場、超市的庫房存放，需要有一定的溫度、濕度及擺放要求。

　　1、庫房應空氣流暢、光線好，溫度應保持在20℃、濕度在45~70％，以防醫(yī)用耗材發(fā)霉變質(zhì)。耗材入庫后全部擺上貨架，杜絕了地氣對耗材的浸濕，冬夏兩季使用空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)的溫濕度。

　　2、對溫度有特殊要求的物品如生物蛋白制劑、血氣測試片、等按產(chǎn)品的溫度要求存放在冷藏柜中。

　　3、庫房分區(qū)管理：合格區(qū)和待處理區(qū)。

　　4、貨架與貨架之間的設置應保證一定的寬度，便于空氣流通和耗材的取放。為避免醫(yī)用耗材擺放過期，耗材擺放時應按入庫時間的先后順序進行。先入庫的放在上面或前面，后入庫的放在后面或下面，確保先進先出、效期近的先出、效期遠的.后出，推陳出新。

　　5、堅決貫徹零庫存的模式，量出而入、按量采購，對有些科室采用物流式的配送供貨，利用最小資金、庫存，達到最大的效率。

耗材管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為做好公司辦公用品的購置、發(fā)放及管理工作，根據(jù)《廣西北部灣國際港務集團有限公司辦公用品申購發(fā)放管理規(guī)定》（桂港發(fā)〔20xx〕12號）的規(guī)定，制定本制度。本規(guī)定適用公司所有分店及總部各部門。

　　第二條本規(guī)定所述辦公耗材指公司購置的日常工作所需且價值低于20xx元的各類用品；單價20xx元以上的各類用品管理按照公司固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條公司辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置、統(tǒng)一管理、環(huán)保節(jié)約”的原則。各部門各分店在辦公用品的使用過程中要做到物盡其用，公物公用，禁止浪費。

　　第二章辦公用品的種類與購置

　　第四條公司向員工提供的.辦公耗材分為消耗品、管理品、特別用途用品三類。

　　消耗品指實物在使用過程中逐步消耗，且價值相對較少的物品，包括但不限于：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、別針、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、名片、打印紙等。

　　管理品指實物在使用過程中一般不出現(xiàn)損耗或價值相對較高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器、各種印章（戳）、辦公桌椅、文件柜、U盤等。

　　特別用途用品指上述兩種以外臨時為特別用途而購置的低值易耗品（如碳粉、生鮮專用、收銀專用、信息專用等）。

　　第五條公司按季度進行辦公用品采購，各門店各部門根據(jù)辦公用品消耗和使用情況，每季度最后一個月20日前各門店各部門必須完成下季度辦公用品采購計劃并簽字確認交到耗材管理人員統(tǒng)一匯總并呈公司領(lǐng)導審批。逾期未提交的門店/部門視為無需要采購，中途所需用品由店長或部門負責人自行解決。

　　第六條門店申領(lǐng)辦公耗材流程。由部門負責人簽字→店長審核簽字→營運部審批簽字→耗材管理人員匯總→公司領(lǐng)導審批。

　　第七條總部申領(lǐng)辦公耗材流程。由部門負責人審核簽字→耗材管理人員匯總→呈公司領(lǐng)導審批。

　　第八條辦公耗材的采購。耗材管理人員將經(jīng)公司領(lǐng)導審批后交至采購部負責人并明確配貨時間，由采購經(jīng)辦人員進行辦公用品的采購、追蹤聯(lián)系供貨商送貨，同時辦理付款手續(xù)。同時，為了更好的做到成本控制，由采購部公布辦公用品標準規(guī)格品牌及額定單價，以便各門店做好申購計劃，公司定時抽查成本。

　　第九條耗材管理人員應在征求各方面意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)環(huán)保、節(jié)約、實用的原則擬定公司消耗品及管理品目錄。

　　第十條公司辦公用品的采購應遵循“貨比三家”的原則確定送貨供應商，或直接到商店購買，確保低價、優(yōu)質(zhì)。

　　第十一條為控制成本，除特別用途用品外，辦公用品實行個人年度預算定額分配制，員工當年累計使用耗材超過預算定額值的部分由個人自行承擔費用，預算定額分配制根據(jù)各門店各部門日常使用量情況具體制定，呈報公司領(lǐng)導審批后開始實施。

　　第三章辦公用品的領(lǐng)用

　　第十二條公司個人領(lǐng)用辦公用品應據(jù)實填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》（附件2），由耗材管理人員核對領(lǐng)取物品。

　　第十三條耗材管理人員應對各部門人員的領(lǐng)用辦公用品情況進行登記，并定期公布各部門辦公用品的領(lǐng)用情況。

　　第十四條耗材管理人員應加強對領(lǐng)用辦公用品的情況檢查，防止浪費，發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關(guān)部門或人員提出整改意見，必要時報公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)處理。

　　第十五條計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等辦公用品如在員工入職時已經(jīng)按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　員工離職時，所在部門應指定人員認真清點其領(lǐng)用的辦公用品，并由指定人員帶其到辦公室填寫交接清單，否則，人力資源部門不予辦理離職手續(xù)。

　　第十六條耗材管理專員每年的1月30日前將上一年度的耗材使用考核情況統(tǒng)計交人力資源部按照規(guī)定納入員工工資核算體系。

　　第四章庫房管理

　　第十七條辦公耗材由統(tǒng)一由水街店收貨部進行驗收，并由其核對品種、規(guī)格、價格、數(shù)量與質(zhì)量，確認無誤后在送貨單上加蓋收貨專用章后交耗材管理人員入庫存放。

　　第十八條耗材管理人員須建立辦公用品臺賬，對購置、發(fā)放和庫存進行登記，并進行定期盤點，保證賬實相符。

　　第十九條公司對消耗品和管理品實行存貨管理，耗材管理人員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，做好庫存的整理、清點工作。庫房要做到類別清楚，清點要做到賬物一致，如果不一致必須查找原因。

　　第五章附則

　　第二十條本管理規(guī)定與之前相關(guān)制度有沖突的以本制度為準。本管理規(guī)定自20xx年9月1日起施行。

耗材管理制度7

　　為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，特制定以下管理規(guī)定：

　　一、辦公設備及耗材的購置

　　1、辦公設備及耗材（指：復印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結(jié)賬；

　　2、行政部在購買前應對供應商的.價格進行評比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商；

　　3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時，要盡量購置環(huán)保標準較高的產(chǎn)品；

　　4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節(jié)省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；

　　二、辦公用品及耗材的使用

　　1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；

　　2、公司機關(guān)，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統(tǒng)一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費用；

　　3、電腦，局域網(wǎng)絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；

　　三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

　　1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統(tǒng)一由行政部負責回收；

　　2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；

　　3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；

　　4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài)，防止發(fā)生泄露，飛揚而污染環(huán)境。

　　附：采購流程

　　嵊州市新高輪制冷設備有限公司

　　20xx年12月28日

耗材管理制度8

　　為加強對高值醫(yī)用耗材申領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、效果評價、不良事件報告等環(huán)節(jié)的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫(yī)用耗材從準入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫(yī)用質(zhì)量和醫(yī)療安全，制定本管理制度。

　　一、高值醫(yī)用耗材的臨床應用（使用）購進，需經(jīng)《醫(yī)療設備、耗材管理委員會》篩選通過后方可準入。

　　二、我院高值醫(yī)用耗材的購進，執(zhí)行“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”統(tǒng)一招標掛網(wǎng)的結(jié)果；購進未在“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”掛網(wǎng)目錄的高值耗材，需根據(jù)臨床科室提出的購置申請，提交我院醫(yī)療設備、耗材管理委員會進行論證、議價篩選后上報“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務中心”，執(zhí)行篩選結(jié)果。

　　三、高值醫(yī)用耗材指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產(chǎn)使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用耗材。

　　四、驗收高值耗材時須依據(jù)《河南省醫(yī)用耗材采購交易平臺》中網(wǎng)采目錄內(nèi)的產(chǎn)品和醫(yī)院新增醫(yī)用耗材采供評選產(chǎn)品，核對高值耗材的名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、滅菌日期、有效期、進口耗材的中文標識等。急診高值耗材的使用，按程序?qū)嵤┚o急采購并及時辦理相關(guān)手續(xù)，驗收時要認真查看耗材的外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質(zhì)量問題時，要立即查證并通知醫(yī)學裝備部。嚴防不合格耗材進入庫房。

　　五、高值耗材的出庫遵循“先進先出、近效期先出、按批號發(fā)貨”的.原則。高值耗材的發(fā)放，做到及時、準確、無差錯。

　　六、庫管負責每天盤點高值耗材的數(shù)量，并對庫存種類、數(shù)量的變化趨勢進行統(tǒng)計分析，合理制定高值耗材的采購計劃。保障物品不積壓、不斷貨。根據(jù)耗材物資的性能特點，采取各種控制和調(diào)節(jié)溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環(huán)境。

　　七、各臨床科室使用植入性醫(yī)用高值耗材要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。

耗材管理制度9

　　購置規(guī)定：

　　1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測，醫(yī)療器械出入庫制度。

　　2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

　　驗收規(guī)定：

　　1、設備到貨后中心領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

　　2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

　　4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

　　管理規(guī)定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

　　2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

　　3、不能使用的`設備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實轉(zhuǎn)到財務報廢

　　庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

　　4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整，應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

　　5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

　　7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：

　　1、設備到位后，由后勤保障部會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交

　　2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

　　3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常運行。 性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

　　4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

　　5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。 儀器設備維修規(guī)定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

　　2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

　　4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

　　首頁123尾頁

　　大型設備購置程序：

　　在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設備論證評估委員會，按《領(lǐng)導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

　　中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相

　　一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。 審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

　　醫(yī)用耗材管理制度：

　　一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

　　四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

　　六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

　　七、中心感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

　　八、醫(yī)用購銷過程的財務結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

　　九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科

　　二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

　　三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。 年統(tǒng)一處理。

耗材管理制度10

　　第一條 為節(jié)約行政成本，不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

　　第三條 局成立招標集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監(jiān)察室、財務科、信息中心、工會。

　　第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

　　第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領(lǐng)導審批。

　　第六條 招標須按批準的采購計劃發(fā)標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的.一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

　　第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

　　第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導審批后由采購小組進行采購。

　　第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標單位所發(fā)標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

　　第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

　　第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

　　第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

耗材管理制度11

　　高值醫(yī)用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫(yī)用耗材。為規(guī)范我院醫(yī)用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫(yī)用耗材的質(zhì)量及使用，保證病人的合法權(quán)益，維護患者知情權(quán)，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際情況，制定本制度：

　　一、訂貨

　　(一)選擇正規(guī)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)

　　1、生產(chǎn)企業(yè)必須所持有效率的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　2、銷售企業(yè)必須持有時間有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　3、產(chǎn)品必須具備產(chǎn)品合格證。

　　4、生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)給銷售企業(yè)的'授權(quán)書。

　　5、銷售人員的身份證復印件。

　　(二)由采購科嚴格按照中標產(chǎn)品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向總務科提出申請，如遇節(jié)假日等特殊急用情況，使用科室可向采購科取得認可后先向中標供應商聯(lián)系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。

　　二、備案及派發(fā)、看管

　　(一)結(jié)合我院的實際情況，種植材料采購數(shù)量以月基本消耗量為準;鈦板、鈦釘采購數(shù)量按手術(shù)所需為準，提高及時率，體現(xiàn)具體成效，實現(xiàn)“零庫存”管理。

　　(二)對于高值耗材，庫房實行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時通告采用科室護士長，經(jīng)雙方對材料的外包裝，批號、有效期、數(shù)量等同時環(huán)評合格后，并將材料詳盡目錄復印件交由采用科室看管，以保證臨床工作的正常運轉(zhuǎn)。過期、失靈或者出局的醫(yī)用高值耗材嚴禁入庫。

　　(三)以月為單位，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續(xù)并將當月耗材成本計入使用科室。

　　(四)采用科室應當創(chuàng)建高值耗材的出庫備案、采用備案，以供產(chǎn)品質(zhì)量的上溯。

　　三、使用

　　(一)采用科室應當嚴苛按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)確診和化療儀器應用領(lǐng)域規(guī)范》的有關(guān)建議采用高值醫(yī)用耗材，嚴苛錄入患者的信息，對患者所采用的高值耗材的名稱、數(shù)量、金額搞匯總檔案。

　　(二)術(shù)前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復核，核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關(guān)注使用過程中可能引起的并發(fā)癥，并及時準備采取相應處理措施;同時，必須進行醫(yī)患溝通，征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書》上簽字，術(shù)前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。

　　(三)之術(shù)中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需努力做到一一記錄。

　　(四)發(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材，由我院紀檢委處理。

　　四、處理采用后須要嚴苛按照有關(guān)規(guī)定展開封存，并搞好備案記錄。

　　本制度從即日起執(zhí)行，請相關(guān)科室嚴格遵照。

耗材管理制度12

　　購置規(guī)定：

　　1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測.

　　2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查,報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

　　驗收規(guī)定：

　　1、設備到貨后院領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場. 2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單.

　　3、設備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

　　4、設備隨機資料應收集整理歸檔.

　　管理規(guī)定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記.

　　2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用

　　3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經(jīng)總務科核實轉(zhuǎn)到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

　　4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整，應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整.

　　5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外,雙方各得50％。

　　7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定:

　　1、設備到位后,由總務科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù),交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

　　3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓,熟悉設備性能及操作規(guī)程后,才能上崗操作.凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用.

4、設備用畢,及時復原,擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

　　5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維修.非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜.

　　儀器設備維修規(guī)定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后,報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率.

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應立即查找原因,及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者,將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修. 5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

　　大型設備購置程序:

　　在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領(lǐng)導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標,院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購.

　　醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械(低值易耗品）購進程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買;需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后,再報主管院長、院長批準后進行購買。

　　一、更換:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表"→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、增加:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表"→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù).

　　醫(yī)用耗材管理制度:

　　一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理),新增的低值易耗品，使用科室申請,科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

　　四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收,逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單�？剖颐吭律涎�定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放.

　　六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用.

　　七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

　　八、醫(yī)用購銷過程的財務結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

　　九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批準后,統(tǒng)一采購、供應、調(diào)配、管理。

　　二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全,符合規(guī)定,按程序辦理出入庫手續(xù)。

　　三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半年統(tǒng)一處理。

　　五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決.

　　一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度：

　　一、醫(yī)院各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》,所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

　　二、加強管理、規(guī)范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

　　三、醫(yī)院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統(tǒng)計交采購員匯總，報總務科、院感辦復核，由主管院長批準后實施采購。

　　四、藥庫必須認真按規(guī)定進行質(zhì)量驗收,逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記表,并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進口一次性無菌醫(yī)療用品應有中文標識。

　　五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。

　　六、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細記錄并報醫(yī)院感染管理科、總務科。八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時,應立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。

　　七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理，禁止重復回流市場。

　　八、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入。

　　九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。

　　十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。

　　十一、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。

　　附：一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購程序:

　　藥庫保管員根據(jù)醫(yī)院所需,列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統(tǒng)一招標目錄中采購。

　　流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。

　　植入、介入高耗材采購程序：

　　一、臨床各科室所需植入體內(nèi)的`耗材，應及時填寫植入、介入醫(yī)療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購.

　　二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產(chǎn)地、材質(zhì)等。

　　三、醫(yī)生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批后采購。

　　一次性醫(yī)療用品入庫驗收制度：

　　一、醫(yī)療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫(yī)院感染科、采購員共同到場核對驗收.

　　二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號、衛(wèi)生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。

　　三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效,檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

　　四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規(guī)定注明，內(nèi)外包裝的標識是否一致。

　　五、如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理.

　　消毒藥械的管理制度：

　　一、醫(yī)院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監(jiān)督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監(jiān)督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫(yī)院感染管理委員會。

　　二、醫(yī)院必須采購市統(tǒng)一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種.

　　三、采購部門應根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關(guān)規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進貨產(chǎn)品質(zhì)量，并按規(guī)定逐項登記驗收。

　　四、儲存應陰涼、干燥、通風,發(fā)出應做到先進先出，避免失效變質(zhì)。

　　五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問題及時報告醫(yī)院感染科予以解決。

　　總務科賠償制度：

　　一、工作失職，不負責任,違犯操作規(guī)程，致使國家財產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重、本人一貫表現(xiàn)，給予批評教育、處分或酌情賠償.

　　二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領(lǐng)導匯報外，應檢查原因，追究責任。

　　報廢:

　　一、器材、設備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續(xù)使用者，貴重設備報廢必須經(jīng)過有關(guān)人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。

二、固定資產(chǎn)報廢，按財務相關(guān)規(guī)定辦理。

　　三、財物部門辦理有關(guān)帳物處理。

　　四、低值易耗品應交舊領(lǐng)新，每半年處理一次.

　　五、固定資產(chǎn)要同時沖帳、卡,以免帳物不符.

　　六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。七、藥品應銷毀后點燃或土處理。

　　八、工作中不慎損壞的應填寫報告，根據(jù)情節(jié)輕重按不同比例賠償。

　　九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務科、專家審核后經(jīng)主管院長批準后予以報廢、報損。

　　十、使用年代過久,不能繼續(xù)使用的物品。

　　不合格產(chǎn)品制度：

　　凡符合以下條件的均稱不合格產(chǎn)品，不得購入不合格產(chǎn)品。一、對已被批準生產(chǎn)但上市后出現(xiàn)質(zhì)量不合乎規(guī)定標準的。

　一、三無產(chǎn)品。

　　二、根據(jù)檢驗和監(jiān)督定為假藥或少藥的。

　　三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛(wèi)生部標準或省、自治區(qū)、直轄市藥品標準規(guī)定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

　　四、含量不符合藥品三級標準規(guī)定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品.

　　退貨制度:

　一、凡不合格的器材要及時退貨。

　　二、對不合格的器材要逐項登記記錄,以待核查.

　　三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節(jié)的緣故，要及時調(diào)貨或退貨. 報告制度:

　　凡有下述情況，按規(guī)定程序報告上級領(lǐng)導：

　　一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

　　二、凡有大水、火、被盜時。

　　三、出現(xiàn)差錯，發(fā)錯器材引起不良后果時。

　　四、損壞、丟失貴重器材、變質(zhì)過期失效時。

　　五、為滿足臨床需要需購買新的設備、器材時。

　　六、參加院外會議、接受院外任務或出差時.

耗材管理制度13

　　目的：

　　為嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)，進一步規(guī)范醫(yī)用耗材的采、供、用的管理，加強成本控制，減少浪費，特制定本規(guī)定。

　　內(nèi)容：

　　組織領(lǐng)導

　　由院設備管理委員會（以下簡稱“設管會”）統(tǒng)一領(lǐng)導。設管會由院長任主任，主管領(lǐng)導任副主任，成員包括：紀檢組、設備科、醫(yī)務科、護理部、財務、業(yè)務科室負責人及相關(guān)人員。主要職責：認真執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)，負責審定全院醫(yī)用耗材的采購、供應、使用等管理工作計劃及規(guī)章制度，指導并參與醫(yī)用耗材的招標工作，審定各科室提出的新增或替換醫(yī)用耗材品種的引進，負責對醫(yī)用耗材使用過程的監(jiān)管和檢查，確保該項工作規(guī)范有序，設管會定期和不定期召開相關(guān)工作會議。

　　采購管理

　　全院醫(yī)療、科研所用的醫(yī)用耗材統(tǒng)一由設備科審核證件、組織采購、供應和管理，其他任何科室和個人不得以任何形式、任何名義自購、自銷或試用，也不得擅自使用贈送產(chǎn)品，若違反規(guī)定擅自購進使用或試用，設備科不得辦理入庫手續(xù)，財務部門不得付款，由此產(chǎn)生的包括法律責任在內(nèi)的一切后果由當事人負責。

　�、宀少彿秶�

　　設備科負責下列物品采購：⑴各種醫(yī)用耗材、低值易耗品⑵部分化學試劑

　�、桥R床用消毒產(chǎn)品

　�、嫔暾�

　　經(jīng)院設管會及設備科確認的常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由相關(guān)科室提前三天以上（不含假日）提出申購計劃，由護士長報至設備科保管員，保管員再根據(jù)庫存情況報計劃給設備科采購人員。

　　首次進入醫(yī)院的新增或替換品種必須由使用科室提出書面申請，注明申請理由，（如屬高值耗材則按高值耗材管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）由科主任或代理主任簽字后報設備科。

　�、鐚徟�

　　常規(guī)使用的醫(yī)用耗材由設備科采購人員對各科室提出的采購要求、使用情況、庫存情況、有關(guān)資質(zhì)審核后，報設備科科長批準后，按計劃采購。

　　首次進入醫(yī)院的新增或替換品種，設備科接到科室申請后，審核相關(guān)資質(zhì)，指導申請科室填寫醫(yī)用耗材新增申請表，上報主管院長審批后可采購。

　�、璨少�

　　采取集中招標采購、競價詢價采購等多種形式，保證進貨渠道規(guī)范、采購工作公平、公正、公開，綜合比價，在確保質(zhì)量的前提下努力降低成本。嚴禁購置無經(jīng)營（生產(chǎn)）許可證、無營業(yè)執(zhí)照、無產(chǎn)品注冊證（表）、無衛(wèi)生許可證的產(chǎn)品，進口產(chǎn)品除審核上述證件外，無進口注冊證（表）的一律不得購進。

　　設備科要堅持降低醫(yī)療成本，盡可能減輕患者醫(yī)療費用負擔的原則，普通醫(yī)用耗材若國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量好，性能可靠的不再購買進口產(chǎn)品，低價位產(chǎn)品能達到使用要求的不買高檔產(chǎn)品。要樹立服務臨床的思想，保證醫(yī)用耗材的供應，對臨床急需的，凡已辦理審批手續(xù)的要積極組織貨源，按時按質(zhì)保證供應，滿足臨床需要。

　　領(lǐng)用

　　各臨床、醫(yī)技科室要安排專人負責醫(yī)用耗材的管理，確定專人領(lǐng)取并經(jīng)設備科確認，非認領(lǐng)人一概不能領(lǐng)取。使用零庫存的高值耗材要有科護士長簽字。

　　對國內(nèi)外廠商及有關(guān)單位贈送、贊助醫(yī)院和科室的醫(yī)用耗材必須辦理相關(guān)入庫手續(xù)，由設備科根據(jù)科室需要發(fā)放，任何科室和個人不得擅自據(jù)為己有。

　　管理

　　庫房管理

　　嚴格入庫驗收制度，嚴把質(zhì)量關(guān)，庫房保管員應及時、準確、完整地做好驗收記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即報告，杜絕不見物品就辦理入庫手續(xù)的現(xiàn)象。

　　庫房要對庫存情況每半年進行盤點，做到賬物相符同，并加強對庫存物資的管理，嚴禁過期耗材出庫。

　　醫(yī)用耗材的領(lǐng)用，由科室填寫領(lǐng)用單，庫房按規(guī)定辦理出庫手續(xù)。

　　科室管理

　　任何科室和個人不得擅自使用未經(jīng)醫(yī)院確認的產(chǎn)品，未經(jīng)設備科審核的贈送產(chǎn)品，亦不得私自將本院的醫(yī)用耗材給外院或個人使用，否則一切后果由當事人承擔。

　　外請專家自帶的高值耗材、醫(yī)療器械等，原則上不予使用，如確實需要使用的，應事先到設備科填寫“購買醫(yī)用高值耗材申請表（新增產(chǎn)品）”、醫(yī)務科備案、設備科審核、分管院長批準后方可使用。

　　凡屬一次性醫(yī)用耗材必須按規(guī)定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴禁反復使用。

　　各臨床、醫(yī)技科室對所領(lǐng)取的耗材必須建立專用賬冊，專人管理，做到賬物相符。并檢查有效期，嚴禁使用過期耗材。凡科室申請采購的耗材應負責使用，造成的過期、浪費由申請人負責。

　　植入物及相關(guān)產(chǎn)品的管理

　　⑴分類：骨科用植入物；各種支架、起搏器及各類介入用植入物；眼科用植入物；各種填充材料；頜面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修補片、人工血管、人工瓣膜等）

　�、飘a(chǎn)品的選擇

　　a.凡是部、省、市招標目錄內(nèi)的'植入物及相關(guān)產(chǎn)品一定要采購中標范圍內(nèi)的產(chǎn)品（省第三方采購平臺正常運作后執(zhí)行）。

　　b.對于不在招標目錄內(nèi)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，必須經(jīng)院設管會審核同意方可采購。

　　c.由于臨床開展新技術(shù)、新項目或為應對一些特殊病人的需求所需的特殊規(guī)格型號的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，由臨床填寫購買醫(yī)用高值耗材申請表（特需耗材），由設管會主管領(lǐng)導簽字確認審批后方可臨時使用，正式采購需由設管會討論審核后方可進行。

　　d.對于應對急診手術(shù)的植入物及相關(guān)產(chǎn)品，由設備科與相應供貨商商談，備一定數(shù)量的產(chǎn)品在手術(shù)室，一旦用完，由手術(shù)室護士長通知設備科采購人員讓供貨商開具發(fā)票，并由手術(shù)室護士長簽字確認后方可進行入庫。

　　(3)產(chǎn)品采購流程

　　a.在手術(shù)室用的植入物及相關(guān)產(chǎn)品由臨床使用醫(yī)生填寫《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報單及《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續(xù)。

　　b.非手術(shù)室用的植入物由臨床使用人員填寫《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫(yī)生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發(fā)票、三類醫(yī)療器械（植入物）使用核報單及《醫(yī)用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續(xù)。

　　(4)產(chǎn)品的管理

　　a.任何個人不得私自將未經(jīng)醫(yī)院確認植入性耗材帶入臨床使用，如使用一切后果由當事人負責。

　　b.植入性醫(yī)用耗材必須是具有條形碼與合格證的產(chǎn)品，且條形碼可溯源、可掃描、易于粘貼，手術(shù)后必須將條碼粘貼于病歷及植入物單上，無條形碼的產(chǎn)品一律不得使用。

　　c.需消毒的植入物及相關(guān)產(chǎn)品一律在院供應室進行消毒，并按供應室的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.人工關(guān)節(jié)等需特殊消毒的耗材應由廠家負責消毒及復消。

　　4、醫(yī)用耗材供應商的管理

　　(1)所有醫(yī)用耗材供應商必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院的規(guī)章制度。不得將未經(jīng)醫(yī)院認可的耗材帶入臨床或手術(shù)中使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以一定處罰。違反規(guī)定所造成的包括法律責任在內(nèi)的一切后果由醫(yī)用耗材供應商承擔。

　　(2)所有植入物供應商的技術(shù)支持人員，必須遵守醫(yī)院手術(shù)室的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)院手術(shù)室審核其相關(guān)醫(yī)學畢業(yè)證書、本人身份證、單位證明后原件并復印留存后方可準許進入手術(shù)室，否則一律不得進入手術(shù)室，管理科室對技術(shù)支持人員定期進行檢查，如不合格將采取警告、罰款、停止進入等處罰，技術(shù)支持人員如違反醫(yī)院及手術(shù)室有關(guān)規(guī)定，將處以一定罰款，在保證金或應付款中扣除。植入性耗材的條形碼若不能在手術(shù)時及時提供，其使用的耗材將不予以付款。

　　采購紀律

　　醫(yī)用耗材的采購必須做到“五公開”：公開采購程序；公開業(yè)務洽談；公開進貨渠道；公開進貨價格；公開進貨品種。“十不準”：不準一個人洽談業(yè)務；不準在非辦公場所洽談業(yè)務；不準購進不符合要求的品種；計劃、采購、驗收入庫等程序不準一人獨自完成；未見貨到或驗收不合格不準入庫；發(fā)票不符合要求不準入賬付款；不準私自更改采購計劃（品種、數(shù)量、渠道）；不準個人公開或暗示索賄、受賄；不準私自處理讓利、贊助等費用；不準參加有關(guān)廠商的宴請、娛樂、旅游等。

耗材管理制度14

　　由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

　　一、材料申購

　　1、所需部門主管到XXX填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

　　2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

　　3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣

　　泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

　　4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

　　5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比

　　三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

　　二、材料入庫

　　1、物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。

　　2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

　　3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。

　　4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。

　　5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關(guān)款項。

　　6、盤點無誤后的材料必須分類擺放。

　　三、材料管理

　　1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、

　　易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

　　2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。

　　3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

　　4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。

　　5、對堆棧所有部件的'標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。

　　6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

　　7、負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

　　8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

　　9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

　　11、不允許有火種進倉，晚上上班前應關(guān)好門窗及電源。

　　四、材料出庫

　　1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

　　2、領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負責領(lǐng)取。

　　3、各部分領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)定單和實際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)目、定單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)目，雙方簽字核準后方可入庫提料。

　　4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責任人簽字核準的，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

　　5、如有車間共用的材料，領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應的處理。

　　6、借出的貨物必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。 7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

　　8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順遂開展。

　　9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作;

　　五、耗材報表

　　1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

　　2、不按期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤問中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

　　3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

　　4、增強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正常運行。

耗材管理制度15

　　學術(shù)報告廳是學校重要的學術(shù)交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發(fā)揮其作用，根據(jù)學校實際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來舉辦學術(shù)交流活動、有校內(nèi)外專家或校領(lǐng)導參加的會議、報告，或者經(jīng)校領(lǐng)導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術(shù)報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術(shù)中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術(shù)維護等支持。

　　3、物業(yè)服務公司負責報告廳衛(wèi)生清潔工作及其財產(chǎn)安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網(wǎng)站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關(guān)審批手續(xù)后送交教育技術(shù)中心。

　　5、教育技術(shù)中心根據(jù)審批意見，結(jié)合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統(tǒng)籌安排。

　　6各部門若在辦理使用手續(xù)后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學術(shù)報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術(shù)報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正常活動需要的'會標或橫幅外，未經(jīng)學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內(nèi)隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經(jīng)圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內(nèi)公共設施，注意廳內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學術(shù)報告廳內(nèi)禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動結(jié)束后，使用申請人應協(xié)助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業(yè)管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權(quán)提出批評并及時報告學校。

　　14、教育技術(shù)中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯(lián)系相關(guān)人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題認真處理，及時匯報。

【耗材管理制度】相關(guān)文章：

耗材管理制度03-28

耗材管理制度05-17

辦公耗材管理制度04-07

醫(yī)用耗材管理制度07-12

醫(yī)用耗材管理制度01-31

耗材管理制度范文08-30

藥品及醫(yī)用耗材管理制度04-09

耗材管理制度（精選20篇）07-06

耗材管理制度（精選19篇）09-19

醫(yī)用耗材管理制度14篇04-09