員工出差管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的員工出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
員工出差管理制度1
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經理核準。
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的'招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度2
第一章 總則
第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
�。�4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當地租房住宿。
�。�2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；
（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報道
（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的`可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費應據實填報，如發(fā)現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條 出差紀律
（1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）注意安全，不從事危險活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
�。�5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經總經理批準，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度3
一、目的
為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經營活動而產生的出差、報關、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯《借款單》(第一聯掛賬，第二聯核銷沖賬)，填寫好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業(yè)務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經理須承擔可能由此造成潛在損失的`直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：
A、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應部門主管或總經理批準后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷，特殊情況經批準可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節(jié)儉這一前提下，由相關部門主管或經理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經總經理批準后可予以報銷。
(四)交際應酬費
只適用經理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著務實節(jié)儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內上班因公事需要與外界聯絡的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內;
B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據實報銷，但市內每天按不超過3元、市外省內按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務需要經常出差或據實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經總經理審批并送財務部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經財務部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經理審批，總經理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
員工出差管理制度4
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之
(三)出差員工應于動身前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
員工出差管理制度5
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務發(fā)展需要，為進一步完善公司財務管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員因公出差、業(yè)務辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼；
3.2部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；
3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由出差人員遞交行政存檔；
3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；
3.5財務部復核后按制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，交由部門經理審核后，遞交至行政部存檔。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3《出差申請單》的.原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務部。
4.1.4出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經部門經理、總經理審批后，方可到財務部借款。
4.1.5財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支單》——部門經理確認——總經理審批——財務部借款
4.3費用報銷流程：
《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據——部門經理核實——財務部審核——總經理批準—財務部報銷
4.4出差報銷標準：
4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標準如下：
4.4.1.1長途車費
公司按實報銷出差人長途車費。
長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長途車費。
公司按實報長途車費，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。
出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷（須住宿）：
城市
出差地當地交通費和通訊費標準
省會城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷標準說明：
4.5.1省內周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務除車票實報實銷外，補助餐費及市內交通費30元/天。
4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。
4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；
4.6.3業(yè)務人員因業(yè)務外出期間，不得開支與業(yè)務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或（副）總經理同意。
4.6.4公司有關人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經核實批準后，按長途車費的80%報銷。
4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。
4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門經理或總經理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務完成后方可報銷。
4.6.7出差人員應當按財務規(guī)范粘貼票據，對于粘貼不規(guī)范的，財務部有權不予報銷。
4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關聯的補助。
4.6.9出差人員應據實報銷，如發(fā)現有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴懲。
5.0話費補助
5.0.1駐外人員話費補助按150元/月標準報銷。
員工出差管理制度6
1、總則
1.1為了統一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。
2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差，報請分管總經理審核;超xxx日由總經理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經理批準，超過xxx日以上則總經理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權責部門主管根據業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。
4、出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;
4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。
4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費用預支、核銷程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的'不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。
5.3.3出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關違背財務管理規(guī)定的費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現場的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備;
6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行; 6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。
xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執(zhí)行。
xxx本制度自頒布之日起實施。
員工出差管理制度7
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權限
第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權限。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差：3日內的由部門經理核準，3日以上人員出差一律由總經理核準。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷
第6條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約。 3、借款要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷
嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
第4章差旅管理第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。
員工出差申請表
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。
6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。
第10條費用標準及審批權限
差旅費用標準及審批表
員工出差補貼報銷標準
注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的'標準根據員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。第16條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。
員工出差管理制度8
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費�！�
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的'業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領導
部門經理
大區(qū)經理（部門副經理）
區(qū)域經理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經理
經總經理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經理（部門副經理）
經總經理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經理
經總經理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員
經總經理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當地招聘的銷售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度9
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的掌握相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際狀況，特制定以下管理方法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的全部公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用根據公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應樂觀、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必需開啟易掌控，并準時將工作開展狀況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署看法、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。
10．審核人員依據簽有直屬領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費�！�
11．凡與原出差申請單規(guī)定的`地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署看法后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必需在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實供應真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必需供應真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務接待費用的報銷
1、全部客情款待費用必需要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息。
2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災難或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領導
部門經理
大區(qū)經理（部門副經理）
區(qū)域經理
業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市） 住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥 動車組一、二等 部門經理 經總經理批準 二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、 動車組一、二等 大區(qū)經理（部門副經理） 經總經理批準 二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、 動車組二等 區(qū)域經理 經總經理批準 二等倉 硬坐、硬臥、 動車組二等
業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員 經總經理批準 三等倉 硬坐、硬臥、動車組二等
注：以上交通工具，應自行購買車票，特殊是機票，必需向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前預備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。
2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的根據上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當地聘請的銷售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度10
一、出差管理辦法
國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
電報電話費應取具電信局的收據為憑。
郵費應取具郵局的證明為憑。
因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的`主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。
第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
下午一時以后銷差者準報午餐。
下午八時以后銷差者準加報晚餐。
不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：
凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。
第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
國外出差，一律由總經理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
膳食費按標準領取。
通訊費以郵局憑證報銷。
交際費由領導核定，憑據報銷。
三、員工出國辦法
凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。
出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
國外出差旅費報支標準如附表二。
奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。
出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。
出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
員工出差管理制度11
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統一管理。
第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執(zhí)行開支標準，超預算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。
3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。無故不按規(guī)定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
�。�1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。
�。�2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
�。�3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
�。�1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
（2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。
�。�3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的.，報銷時應在票背面注明事由及路線。
�。�4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
�。�2）出差補助每人每天150元。
（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷人應提交書面說明，經部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年X月X日起施行。
員工出差管理制度12
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。
4.管理規(guī)定
4.1報銷內容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規(guī)定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據一律要求具備“財政稅務監(jiān)制章”、“財務專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。
4.7調動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次（航班號）、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現場安裝服務人員報銷規(guī)定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規(guī)定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發(fā),票據請按日期依次粘貼，附出車明細表。
4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務的.同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯、報銷聯）”一式二聯（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經理出差時又由常務總經理批準；事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯）”在財務部門借支差旅費，財務部門根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統一到財務部門辦理結算（以現金結算）。
5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于次日到財務部門領取現金或現金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標準
1）各類人員國內差旅費報銷標準
差旅費報銷標準
職務
交通、住宿許可
項目
標準
董事
經理層
交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內交通
按實報銷
通訊/其它費用
按實報銷
項目經理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內交通
50元以下按實報銷
通訊
10其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內）
住宿
按實報銷
市內交通
25元以下按實報銷
通訊
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；
2、伙食補助、通訊費實行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續(xù)并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯）”交財務部門報銷。
2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。
5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。
6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據格式為準）
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內容
起止時間*年*月*日～*年*月*日
預支金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
實借金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經濟艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準人：
會計復核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據格式為準）
差旅費報銷單
申報部門：
月日時間至月日時間
出發(fā)
現地
飛機票
火車票
輪船票
汽車票/
市內交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數
金額
小計
報銷金額合計
�。ù髮懀喝f仟佰拾元角分。
（小寫）：xxxx￥
附單據：xxxx張
預支金額：xxxx￥
批準人：
會計復核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標乘坐交通工具事由
部門領導審批
總經理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
員工出差管理制度13
第一章總則
第一條目的
為統一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司全部員工。
第二章員工出差管理方法
第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作緣由或者其它不行預見性的緣由無法打卡，出差地考勤負責人需要準時跟相關上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。
省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔當。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
汽車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
飛機乘坐規(guī)定
經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統一由公司支配購買。
其它狀況
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
（一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部交通費用員工自行擔當。
（二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
�。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類
類別
城市
A類（特大型城市）
上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的.住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔當，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
�。ㄒ唬┛偛�、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)
雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
�。ǘ└笨偨浝怼⒖偙O(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
�。ㄈ┙浝砑壸∷迾藴蕿橐话闵虅站频�。
（四）各區(qū)辦公室主任可依據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。
�。ㄎ澹┊攦蓚�或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
�。ㄒ�)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部住宿費用員工自行擔當。
�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應馬上向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理方法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻動身皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權打算失誤等級予以相應懲罰，經公司討論后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。
員工出差管理制度14
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的.出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里；機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū)
高管（董事長、總經理、副總經理） 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
員工出差管理制度15
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的.可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
【員工出差管理制度】相關文章：
員工出差管理制度09-17
員工出差管理制度15篇02-22
員工出差管理制度精選15篇06-13
員工出差管理制度(15篇)03-27
員工出差管理制度（精選20篇）04-20
公司員工出差管理制度10-12
員工出差管理制度（通用20篇）07-25
員工出差管理制度(通用15篇)06-13
員工出差管理制度(集合15篇)06-13