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安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，希望能夠幫助到大家。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度1
一、目的
為落實(shí)幼兒園食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《幼兒園落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XX幼兒園
三、職責(zé)部門及要求
�。ㄒ唬┦称钒踩I(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
�。ǘ┦称钒踩I(lǐng)導(dǎo)小組按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人。
（三）對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保幼兒園食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
幼兒園基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
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1.日管控人員。根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
2.日管控頻率。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
3.日管控內(nèi)容。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》。
4.日管控工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
二是對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
三是對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的.管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保幼兒園的食品安全。
�。ǘ┯變簣@安全周排查制度
1.周排查人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。
2.周排查頻率。正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
3.周排查內(nèi)容。周排查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
二是對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至幼兒園主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
�。ㄈ┦称钒踩抡{(diào)度制度
1.月調(diào)度人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取食品安全總監(jiān)或食品安全員關(guān)于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括幼兒園主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。
2.月調(diào)度會(huì)議頻率。正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
3.月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容。由食品安全總監(jiān)或食品安全員匯總近一個(gè)月度內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4.月調(diào)度工作流程。
一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員，對(duì)近一個(gè)月內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
二是對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
三是由幼兒園主要負(fù)責(zé)人對(duì)幼兒園食品安全管理工作作出指示。
四是食品安全總監(jiān)或食品安全員根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及幼兒園主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變革時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的準(zhǔn)繩，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的準(zhǔn)繩，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)規(guī)模內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對(duì)班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的.安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章隱患排查治理
第一節(jié)隱患分級(jí)分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。
第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
B級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。D級(jí)：班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部分和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機(jī)、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，別的安全隱患分類由各分包單元確定。
第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項(xiàng)目部排查
項(xiàng)目部技術(shù)評(píng)審定級(jí)
項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)
ABC級(jí)事故隱患上報(bào)公
項(xiàng)目職能部門
公司安全、行保部
事故隱患治理流程圖
一般變亂隱患中的C、D級(jí)一般變亂隱患中的B級(jí)一般變亂隱患中的A級(jí)嚴(yán)重變亂隱患
項(xiàng)目部制定整改計(jì)劃和方案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實(shí)治理的時(shí)限和要求，應(yīng)急預(yù)案
項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，合格與不合格隱患整改復(fù)查
銷檔
第十七條各分包單元應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的工錢失誤。
第十八條項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部分備查。
第十九條對(duì)嚴(yán)重違章行為、慣性違章現(xiàn)象和反復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單元和個(gè)人在任什么時(shí)候間發(fā)覺(jué)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部分報(bào)告。
第二十一條分包單元對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”準(zhǔn)繩，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行注銷，上報(bào)項(xiàng)目部安全部分。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)辦理不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部XXX全部分報(bào)告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，安全員對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對(duì)整改事故隱患檔案
情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，安全部對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
第二十五條項(xiàng)目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
�。ǘ┎扇〉姆椒ê痛胧�；
�。ㄈ┙�(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)治理的部門和人員；
�。ㄎ澹┲卫淼臅r(shí)限和要求；
�。┌踩胧┖蛻�(yīng)急預(yù)案。
第二十七條對(duì)嚴(yán)重安全隱患由公司實(shí)施掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，嚴(yán)重安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及安全部。第二十九條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。
第三十條在安全隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，暫時(shí)停工或者停止利用；對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止利用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。
第五章信息報(bào)告
第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門報(bào)告。
重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：
�。ㄒ唬╇[患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
�。ǘ╇[患的危害程度和整改難易程度分析；
�。ㄈ╇[患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患，匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患A、B級(jí)隱患及排查出的A、B級(jí)隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對(duì)本單元安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書(shū)面通知書(shū)。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度3
1、目的
為落實(shí)學(xué)校食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX東苑、西苑餐廳。
3、職責(zé)
3.1 食堂質(zhì)控中心負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 食堂質(zhì)控中心品控部按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人。
3.2 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保學(xué)校食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
學(xué)�；谑称钒踩L(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的`食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
4.1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改;對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響(管控清單中的*項(xiàng)目)，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)校的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
4.2.3 周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判學(xué)校的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
4.3 食品安全月調(diào)度制度
4.3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取食品安全總監(jiān)關(guān)于學(xué)校食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括學(xué)校主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。
4.3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品菜品檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4.3.4 月調(diào)度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
4.3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
4.3.4.3 由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人對(duì)學(xué)校食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及學(xué)校主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度4
一、編制目的
為了使崗位職工知道崗位操作過(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作質(zhì)量，特制定《******煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》(安委辦[2016]11號(hào));
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》(煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào))(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的通知(川安辦[2017]25號(hào))。
三、主題內(nèi)容
1、按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)制度切實(shí)認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)管控的教育培訓(xùn)工作。
2、每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的`專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容。
3、遇特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育。
4、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。
5、每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。
6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。
四、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
五、解釋權(quán)屬
本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
六、其他說(shuō)明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度5
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)地目標(biāo)和貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立
完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號(hào)）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)
管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號(hào)）、聊城市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號(hào)）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號(hào)）精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主地思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)地超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度地規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在地可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險(xiǎn)狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故地發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地?fù)p失地組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條 各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作
常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員地隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條 對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線地投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施地不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”地原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
第八條 公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理地責(zé)任主體。 第九條 公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理地第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)排查出地安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。
第十條 公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告地責(zé)任。
第十一條 公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租地，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控地管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位地安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理地職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級(jí)分類
第十二條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除地隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除地隱患。
第十三條 對(duì)查出地安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患地嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。
A級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決地安全隱患。
B級(jí)：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決地安全隱患。 C級(jí)：難度大，車間解決不了，須由部門解決地安全隱患。 D級(jí)：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決地安全隱患。
第十四條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。
第二節(jié) 安全隱患地排查治理辦法
第十五條 安全隱患排查分四級(jí)：崗位、班組、車間、公司。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度6
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；
2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域；
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險(xiǎn)程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。
4、每季項(xiàng)目部、分包單元按照下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，分包單元編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程從頭進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分包單元從頭對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前講話（教育）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
8、項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長(zhǎng)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行訂正和完善。
二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、牢靠；
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
�。�1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。
�。�1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的掌握遵循消除、預(yù)防、削弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的準(zhǔn)繩；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；
�。�3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；
�。�4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。
�。�5）在初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與相同
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)建立信息相同程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應(yīng)確保：
�。�1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審；
（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；
�。�3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；
�。�4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財(cái)政保障
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)按照存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的.投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：
�。�1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
�。�2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；
�。�3）對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評(píng)審
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)按規(guī)定的工夫間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充裕性和有效性。
1、每年年末總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單元辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度7
一、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，確保鐵路運(yùn)輸安全。
二、保證產(chǎn)品質(zhì)量，由主管廠長(zhǎng)牽頭，分管技術(shù)廠長(zhǎng)和生產(chǎn)廠長(zhǎng)組成的質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)組，由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理相關(guān)工作，按照相關(guān)要求做好日常工作。
三、進(jìn)行經(jīng)常性的產(chǎn)品質(zhì)量知識(shí)教育，提高操作人員技術(shù)水平。實(shí)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)、監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)三同時(shí)制度。對(duì)于關(guān)鍵工序、關(guān)鍵崗位，單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員以及職能部門到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)督導(dǎo)。
四、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的加工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分部加工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。
五、嚴(yán)格把好材料進(jìn)出質(zhì)量關(guān)，所有材料、配件、設(shè)備使用前必須獲得職能部門檢測(cè)同意或標(biāo)定，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入加工現(xiàn)場(chǎng)。
六、建立健全技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，認(rèn)真按照驗(yàn)收室要求，及時(shí)作好相關(guān)記錄。將產(chǎn)品資料分類整理保管好，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查。
七、對(duì)違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評(píng)處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。
八、員工培訓(xùn)工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化、規(guī)范化、科學(xué)化”和“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”。做到需要和常態(tài)化。
九、教育培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)有針對(duì)性的科學(xué)安排培訓(xùn)。職工應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)，做到一崗不缺、一人不漏，切實(shí)做到全面、全員、全過(guò)程管理。
十、每次課程結(jié)束后，將安排考試�？荚嚨腵形式為書(shū)面答卷結(jié)合口頭問(wèn)答及崗位抽查。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)內(nèi)容是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核。
十一、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗�？甲C優(yōu)秀者將視情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。
十二、堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則，每個(gè)工位、每道工序、每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施前，技術(shù)部必須進(jìn)行技術(shù)交底。
十三、對(duì)相關(guān)安全工序，緊緊抓住機(jī)車“八防”要求，嚴(yán)格對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位、重要工種的風(fēng)險(xiǎn)控制。
十四、關(guān)鍵崗位包括：檢查、輪對(duì)壓裝、焊接、探傷、試驗(yàn)等。
同時(shí)檢查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新開(kāi)放主頁(yè)服務(wù)。
四、交互式欄目?jī)?nèi)容發(fā)布實(shí)行審核制度，未經(jīng)審核不得發(fā)布，實(shí)行版塊負(fù)責(zé)制，由版主負(fù)責(zé)本版塊的信息安全，以預(yù)防萬(wàn)一有繞過(guò)審核的信息被發(fā)布，若出現(xiàn)未經(jīng)審核信息發(fā)布情況，應(yīng)暫時(shí)關(guān)閉信息發(fā)布功能，直至找到原因并排除為止。
五、對(duì)用戶上網(wǎng)實(shí)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)有異常行為應(yīng)立即關(guān)閉該用戶的網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)警告之并記錄在案，嚴(yán)重行為應(yīng)立即上報(bào)有關(guān)安全機(jī)構(gòu)。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度8
為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。
一、適用范圍
適用于現(xiàn)場(chǎng)安全管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管理。
二、職責(zé)
1、安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，考核、驗(yàn)收各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制效果。
2、安全管理人員，負(fù)責(zé)組織本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分析記錄、審查與控制效果驗(yàn)收，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新。
3、各級(jí)崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
1、收集識(shí)別國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。
2、以班組為單位對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及控制措施，逐級(jí)進(jìn)行審核簽字后，提交本單位評(píng)價(jià)組織。
4、評(píng)價(jià)組織成員通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5、辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)組織成員必須實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，明確危險(xiǎn)有害因素。
6、評(píng)價(jià)組織根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
7、各單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，分析風(fēng)險(xiǎn)控制管理等級(jí)，分級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行實(shí)施和管理。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇
1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進(jìn)性和安全性；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性。
2、控制措施應(yīng)包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，采取先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的裝備，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
�。�2）管理措施，學(xué)習(xí)吸取先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范安全管理；
�。�3）教育措施，采取有效的教育方法和手段，達(dá)到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)的目的；
�。�4）個(gè)體防護(hù)措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護(hù)用品，保證防護(hù)用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
五、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的分級(jí)管理
1、確定為巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的'，由公司進(jìn)行管理。各單位逐級(jí)審核風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
2、確定為中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，由各單位進(jìn)行管理。各單位逐級(jí)審核風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由各單位領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。各單位監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
3、確定為可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，由工段、班組進(jìn)行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度9
各（區(qū)）隊(duì)、科室：
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長(zhǎng)：礦 長(zhǎng)、黨委書(shū)記
常務(wù)副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)
副 組 長(zhǎng)：總工程師 生產(chǎn)副礦長(zhǎng) 開(kāi)拓副礦長(zhǎng)
機(jī)電副礦長(zhǎng) 生活副礦長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)
黨委副書(shū)記、工會(huì)主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開(kāi)拓副總
機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助
理 開(kāi)拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長(zhǎng)、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長(zhǎng)、通風(fēng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)、地質(zhì)科科長(zhǎng)、機(jī)電科科長(zhǎng)、防
塵區(qū)區(qū)長(zhǎng)、培訓(xùn)科科長(zhǎng)、宣傳部部長(zhǎng)、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長(zhǎng)、九宮派出所所長(zhǎng)等。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的`安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)辨識(shí)程序
1、全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。
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