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公司物品管理制度[優(yōu)]
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,制度起到的作用越來(lái)越大,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的公司物品管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
公司物品管理制度1
1、各種應(yīng)用于監(jiān)護(hù)、搶救設(shè)備設(shè)施應(yīng)備齊、完好。
2、急救物品做到五固定兩及時(shí):定物、定量、定位、定專(zhuān)人保管 定時(shí)檢查,及時(shí)維修,及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)報(bào)銷(xiāo)。
3、護(hù)理人員應(yīng)堅(jiān)守崗位,隨時(shí)保持急救物品(呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、除顫器、起搏器、輸液泵、心電圖機(jī)、洗胃機(jī)、手電筒等)整潔,性能良好,處于備用應(yīng)急狀態(tài)。完好率100%。
4、急救物品應(yīng)置于搶救室取用方便之處,護(hù)理人員應(yīng)熟知搶救物品的位置、用法及保護(hù)方法。各班次護(hù)理人員應(yīng)對(duì)急救物品進(jìn)行嚴(yán)格交班。
5、各種急救物品應(yīng)存有備份,并處于應(yīng)急狀態(tài),防止突發(fā)事件。
公司物品管理制度2
為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司物品的`發(fā)放、采購(gòu)、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。
第一條 耐用物品:
1、耐用物品包括:電腦、汽車(chē)、生產(chǎn)設(shè)備及器材、電話(huà)、計(jì)算器、釘書(shū)機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。
第二條 易耗辦公用品:
1、易耗物品包括:公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(fù)(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀,印泥等。
第三條 領(lǐng)用方法:
使用人填寫(xiě)《公司物品使用申請(qǐng)表》到總經(jīng)理處審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放,使用結(jié)束后,需及時(shí)歸還公司,并在《公司物品使用申請(qǐng)表》處填寫(xiě)歸還時(shí)間。(特殊情況需緊急使用公司物品時(shí),可先電話(huà)告知總經(jīng)理,總經(jīng)理同意后,方可使用,后續(xù)再補(bǔ)填物品使用申請(qǐng)表。)
第四條 易耗品的采購(gòu)審批
部分易耗品使用完,公司需重新采購(gòu)時(shí),需填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》到總經(jīng)理處審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。
第五條 易耗品的領(lǐng)用申請(qǐng)細(xì)則
考慮到易耗品的使用時(shí)間及不可重復(fù)使用情況,易耗品使用結(jié)束需重新申請(qǐng)新物品時(shí),需由總經(jīng)辦審核注銷(xiāo),審核注銷(xiāo)結(jié)束后,使用人重新填寫(xiě)《公司物品使用申請(qǐng)表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。
第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),按公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第七條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準(zhǔn)。
本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。
公司物品管理制度3
一、為了加強(qiáng)易燃易爆化學(xué)物品的消防安全管理,保障國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)國(guó)家有關(guān)易燃易爆化學(xué)物品的規(guī)定,制度如下規(guī)定:
二、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)和運(yùn)輸易燃易爆化學(xué)物品的單位和個(gè)人,必須依照《安全生產(chǎn)法》、《消防法》的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
三、未獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品。
四、從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆化學(xué)物品的.人員必須經(jīng)消防、安全部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考試取得合格證,方準(zhǔn)上崗。
五、生產(chǎn)、使用易燃易爆化學(xué)物品的建筑物和場(chǎng)所必須符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范和有關(guān)專(zhuān)業(yè)防火規(guī)范;必須按照有關(guān)法規(guī)裝防雷保護(hù)設(shè)施;所使用的電氣設(shè)備,必須符合國(guó)家電氣防爆標(biāo)準(zhǔn)。
六、對(duì)易燃易爆、劇毒危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、保管和使用,必須建立健全嚴(yán)格的安全管理制度,落實(shí)安全防范措施。
七、大量銷(xiāo)毀、儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品時(shí),應(yīng)當(dāng)征得所在地安全管理部門(mén)的同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
八、危險(xiǎn)物品必須雙人保管,落實(shí)崗位安全責(zé)任制。保管人員必須按國(guó)家的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則和消防部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行管理。不了解易燃易爆等危險(xiǎn)物品性能和安全操作方法的人員,不得從事保管和操作工作。
九、各單位領(lǐng)導(dǎo)取易燃易爆等危險(xiǎn)物品,要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)取和保管,賬目要清楚,手續(xù)要完備,使用和保管要安全。劇毒物品要專(zhuān)柜(保險(xiǎn)柜)專(zhuān)人保管,領(lǐng)導(dǎo)時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn),準(zhǔn)確登記用量,使用時(shí)應(yīng)妥善保管,嚴(yán)格處理廢液,防止中毒事故。
十、進(jìn)購(gòu)和領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)物品、劇毒物品要及時(shí)辦妥手續(xù),庫(kù)存。
公司物品管理制度4
公司廢舊物資管理辦法
第一條:為了全面加強(qiáng)廢舊物資處置管理,增強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收、銷(xiāo)售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度,特制定本辦法。
第二條:公司及各部室在生產(chǎn)、維修、大修、更新改造過(guò)程中,拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機(jī)電產(chǎn)品、廢棄包裝物以及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的原材物料和工業(yè)垃圾等,一律由供應(yīng)貿(mào)易部和生產(chǎn)技術(shù)部組織回收。
第三條:所有廢舊物資均由上述部門(mén)歸口統(tǒng)一回收,任何部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自處理,違者視其情節(jié)追究其責(zé)任。
第四條:所有有價(jià)值的廢舊物資由其產(chǎn)生部門(mén)負(fù)責(zé)交送供應(yīng)貿(mào)易部回收。
第五條:供應(yīng)貿(mào)易部對(duì)回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級(jí)重新分類(lèi),定置存放,妥善保管。
第六條:所有有價(jià)值的廢舊物資的處理,除公司自用部分外,一律由供應(yīng)貿(mào)易部門(mén)出售。銷(xiāo)售款統(tǒng)一交公司財(cái)務(wù)部。
第七條:廢舊物資售出后,憑供應(yīng)貿(mào)易部門(mén)開(kāi)具的專(zhuān)用出門(mén)證出門(mén),其它出門(mén)證一律無(wú)效。
第八條:供應(yīng)貿(mào)易部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的`。廢舊物資回收情況進(jìn)行督促檢查。
第九條:各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法的規(guī)定,保證廢舊物資處理工作各環(huán)節(jié)的銜接和有效運(yùn)作。
第十條:本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司物品管理制度5
一、總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管,制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。
二、細(xì)則
第一條 為加強(qiáng)辦公用品使用的管理,節(jié)約開(kāi)支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購(gòu)備領(lǐng),貴重辦公用品由使用部門(mén)(人)提出申購(gòu),經(jīng)辦公室審批,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,填寫(xiě)《申購(gòu)單》交辦公室執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購(gòu)單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物品不予同意購(gòu)買(mǎi),擅自購(gòu)買(mǎi)的不予報(bào)銷(xiāo)。 第三條 采購(gòu)人員應(yīng)將所采購(gòu)的物品交保管人辦理登記入庫(kù)手續(xù),保管人根據(jù)采購(gòu)價(jià)格核定物品單價(jià),計(jì)入領(lǐng)用部門(mén)(人)費(fèi)用,并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門(mén)應(yīng)按公司核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復(fù)印紙等,各部門(mén)在月初由部長(zhǎng)統(tǒng)一申領(lǐng)。 第六條 各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)統(tǒng)一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認(rèn)由保管人統(tǒng)一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的`基本原則。
第七條 保管人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物品做好登記,并時(shí)時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行盤(pán)存;對(duì)于庫(kù)存不多的物品及時(shí)將情況上報(bào)給辦公室主管人員以便申購(gòu)補(bǔ)充。
第八條 辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算,由公司辦公室出具報(bào)表,財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在各部門(mén)申報(bào)的辦公經(jīng)費(fèi)中扣除,節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下年度使用。
第九條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)盡量以舊換新。
第十條 各部門(mén)主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會(huì)議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。
第十一條 辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(mén)(人)負(fù)責(zé),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由辦公室負(fù)責(zé)申購(gòu)。
三、附則
第一條 本規(guī)定由辦公室制定,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。
公司物品管理制度6
為加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,切實(shí)推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購(gòu)買(mǎi)原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi),都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平,確定訂購(gòu)數(shù)量。
第二條辦公物品訂購(gòu)方式
小型或零星辦公物品的采購(gòu)要由兩人以上到指定專(zhuān)門(mén)商店采購(gòu),要選購(gòu)價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)等方式進(jìn)行。
1、購(gòu)單件或批量在5萬(wàn)元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)采購(gòu)。凡進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的,應(yīng)成立專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)工作小組,依法組織實(shí)施招投標(biāo)。
2、凡采用競(jìng)爭(zhēng)談判或詢(xún)價(jià)方式的',要組成有申購(gòu)單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢(xún)價(jià)小組,在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見(jiàn),并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。
3、凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
第三條辦公物品采購(gòu)過(guò)程
在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進(jìn)行訂購(gòu)。
一、驗(yàn)貨
所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記,寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門(mén)在提出“辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)”的前提下進(jìn)行采購(gòu)。
四、保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
第四條辦公物品采購(gòu)紀(jì)律
一、參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
二、物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行
公司物品管理制度7
1、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購(gòu)原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi),都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購(gòu),不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,按采購(gòu)原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。
2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的`,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批計(jì)劃采購(gòu),不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。
3、定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4、采購(gòu)程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購(gòu)前,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購(gòu)物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu),各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的,須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),注明用品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5、驗(yàn)貨
5.1所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7、采購(gòu)紀(jì)律
7.1參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
公司物品管理制度8
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品的管理,使辦公用品的采購(gòu)、使用和保管標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率,降低辦公用品的消耗,節(jié)約成本,特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類(lèi)
(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設(shè)備,如:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品:筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計(jì)算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復(fù)印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類(lèi),如宣傳單頁(yè)、宣傳冊(cè)等;
2.節(jié)日禮品、購(gòu)物禮券等;
3.其他。
四、職責(zé)
1.綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務(wù)。
2.各部門(mén)的辦公用品需求,須由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交審批。
五、制度內(nèi)容
為實(shí)現(xiàn)在辦公用品“申請(qǐng)即領(lǐng)即用”的高效管理目標(biāo),綜合辦公室設(shè)立辦公用品定量庫(kù)存,收到部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單后,對(duì)符合審批流程的',可根據(jù)辦公用品庫(kù)存量立刻發(fā)放,待集中采購(gòu)后按照定量補(bǔ)充庫(kù)存。
(一)辦公用品的采購(gòu)
1.每月月初,各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計(jì)劃《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》(需部門(mén)長(zhǎng)簽字)提交綜合辦公室。
2.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)各部門(mén)提交上來(lái)的需求計(jì)劃表再參考辦公用品庫(kù)存表制定采購(gòu)計(jì)劃,該采購(gòu)計(jì)劃含固定資產(chǎn)采購(gòu)或是價(jià)格2500以上的,需公司董事長(zhǎng)審批后采購(gòu)。原則上每月8日前采購(gòu)到位。
3.采購(gòu)人員需對(duì)用品的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé),每一項(xiàng)支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購(gòu)?fù)瓿,填?xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證交往財(cái)務(wù)部審批報(bào)銷(xiāo)。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前,采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí),須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。
3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計(jì)劃表內(nèi)的辦公用品,須重新填寫(xiě)申請(qǐng)單,交由綜合辦公室門(mén)負(fù)責(zé)人審批,審批通過(guò),方可領(lǐng)取。
4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數(shù)量都是有指定指標(biāo)的,若超出需求表數(shù)量,須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品,消耗完的辦公用品不可隨處丟棄,應(yīng)保留著。
非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計(jì)算器、剪刀、臺(tái)歷架等)列入移交清單,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。
大件物品領(lǐng)取后,列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責(zé)任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫(kù)存辦公用品的種類(lèi)和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公用品可適量庫(kù)存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過(guò)量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
2.管理員應(yīng)對(duì)辦公用品進(jìn)行歸類(lèi),按照類(lèi)別的不同進(jìn)行放置。
3.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),適時(shí)增加庫(kù)存,保障供給。
4.工作崗位人員有更替的,辦公用品庫(kù)存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)審批(含報(bào)價(jià)審批)
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室→董事長(zhǎng)
(二)辦公用品采購(gòu)審批
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(zhǎng)
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設(shè)備,認(rèn)真遵守操作規(guī)程,及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng),最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、用品使用壽命。
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對(duì)于高檔耐用辦公用品,部門(mén)間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當(dāng),人為造成設(shè)備損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印,不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反復(fù)使用;紙張可雙面利用,修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等,充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,略有余富,避免不必要的浪費(fèi)。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jī)效考核,另一份提交各部門(mén)負(fù)責(zé)人,使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實(shí)施。
公司物品管理制度9
為了使幼兒園環(huán)境優(yōu)美,整齊,干凈,培養(yǎng)幼兒良好的生活習(xí)慣,規(guī)范幼兒園物品擺放規(guī)律,加強(qiáng)幼兒園衛(wèi)生,物品管理,特制定本制度,使老師能參照以下內(nèi)容更好的。管理做好本班物品。
1、每班有班柜一組,由各班老師根據(jù)本班教學(xué)要求和幼兒身高,數(shù)量,年齡等特點(diǎn),按照拿取方便,安排合理、擺放整齊、美觀、方便、易拿、易認(rèn)原則擺放物品。
2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數(shù)量領(lǐng)取或歸還,放置在水杯、毛巾的固定位置,做上標(biāo)記專(zhuān)人專(zhuān)用。
3、幼兒書(shū)包由各班老師安排固定放置位置,貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。老師在幼兒書(shū)包上寫(xiě)上幼兒姓名,讓幼兒和家長(zhǎng)便于認(rèn)領(lǐng)。(讓家長(zhǎng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以)
4、幼兒衣物由各班老師安排固定放置位置,貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。擺放時(shí)要求整齊,易拿取。幼兒拿取時(shí)要征得老師同意,若家長(zhǎng)或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好,讓家長(zhǎng)和幼兒覺(jué)得幼兒園干凈整齊,愛(ài)惜老師勞動(dòng)成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱蔽處寫(xiě)上幼兒姓名,以便于區(qū)別認(rèn)領(lǐng)。(讓家長(zhǎng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以)
5、幼兒書(shū)本等學(xué)習(xí)用品由各班老師安排固定放置位置,貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。并寫(xiě)上幼兒姓名不要互相混淆。(讓家長(zhǎng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以)
6、幼兒入園帶來(lái)的貴重物品、玩具、圖書(shū)、零食等物品,老師一律收繳,放在固定位置,保管好,待其回家時(shí)歸還,并交代家長(zhǎng)和幼兒以后不能帶以上物品入園。
7、幼兒園玩具,教具,學(xué)習(xí)用品,幼兒日常生活用品等物品由各班老師安排固定放置位置,貼上標(biāo)簽做好標(biāo)記,以便于拿取和保管。
8、每天下班前對(duì)教室及班柜進(jìn)行收拾、整理及衛(wèi)生清潔,教室其它位置不放置其它任何物品。
9、迎接每周五辦公室進(jìn)行的`衛(wèi)生檢查評(píng)分工作。
10、老師如有需要教學(xué)用品和幼兒園日常生活用品請(qǐng)向幼兒園辦公室書(shū)面(寫(xiě)紙條)提出。
11、非消耗品在離園時(shí)需要登記歸還,遺失或損壞的物品按購(gòu)買(mǎi)原價(jià)金額賠償。請(qǐng)愛(ài)惜幼兒園物品。
12、消耗品必須以舊品替換新品,但純消耗品(如直線(xiàn)紙、備課紙)不在此限。
13、領(lǐng)取時(shí)須填寫(xiě)領(lǐng)用登記表,不可未經(jīng)允許拿用幼兒園物品,零時(shí)借用,須及時(shí)歸還。
14、老師領(lǐng)用的物品根據(jù)需要放置保管好,本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用。
公司物品管理制度10
幼兒園公共場(chǎng)所及物品一律按規(guī)定定期做好日常預(yù)防性消毒及傳染病發(fā)生期間的重點(diǎn)消毒工作。
一、日常預(yù)防性消毒要求:
。ㄒ唬┎途摺⒉杈、毛巾蒸汽消毒,時(shí)間為30分鐘以上;煮沸消毒,水開(kāi)后20—30分鐘以上;做到幼兒一人一杯一巾一用一消毒。
。ǘ┲?chē)h(huán)境物體表面消毒:有效氯含量250mg/l消毒液拖、擦、噴灑、浸泡每天一次。
(三)玩具消毒每周一次:先清洗后消毒,有效率含量250mg/l浸泡半小時(shí),晾干備用。
。ㄋ模┍蝗煜荆好?jī)芍鼙⿻褚淮危?2小時(shí)),每月清洗一次。
。ㄎ澹┦值南荆河盟幬锓试砘蛳词忠毫鲃(dòng)水進(jìn)行洗手。
。┧靠諝猓鹤贤饩(xiàn)消毒30分鐘,9月—10月份每周一次,11月份到次年4月每周兩次,5—6月每周一次;每天開(kāi)窗通風(fēng),一天三次,每次20分鐘以上。
。ㄆ撸┗顒(dòng)室空氣:0.2%—0.5%過(guò)氧乙酸噴霧每周一次;每天開(kāi)窗通風(fēng),一天三次,每次20分鐘以上。
。ò耍┣鍧嵞ú加行屎250mg/l消毒液浸泡30分鐘,拖把有效率含量1000mg/l消毒液浸泡30分鐘。
二、發(fā)生傳染病后的消毒要求:
。ㄒ唬┌l(fā)生傳染病的'班級(jí)與未發(fā)生傳染病的班級(jí)物品用具等分開(kāi)消毒。
(二)餐具、茶具、毛巾、周?chē)h(huán)境物體表面、玩具、被褥、睡房空氣等在常規(guī)預(yù)防性消毒的基礎(chǔ)上消毒藥液濃度加倍;消毒頻率和作用時(shí)間增加:周?chē)h(huán)境物體每天兩次,玩具每天一次,睡房、活動(dòng)室空氣每天一次,被褥暴曬24小時(shí)。
。ㄈ┓置谖铩⑴判刮锵荆河行屎1000mg/l消毒液,攪勻加蓋2小時(shí);容器使用后消毒,有效率含量1000mg/l溶液浸泡消毒30—60分鐘。
公司物品管理制度11
1.目的
為了更好地貫徹落實(shí)公司的安全方針,加強(qiáng)全公司危險(xiǎn)物品的管理,堅(jiān)決杜絕火災(zāi)、爆炸等潛在事故的發(fā)生,現(xiàn)特制定危險(xiǎn)物品的管理辦法。
2.適用范圍
本管理辦法適用于公司所有員工。
3.術(shù)語(yǔ):
危險(xiǎn)品:易燃、易爆、有強(qiáng)烈腐蝕性的物品的總稱(chēng)。如汽油、酒精、煤氣、香蕉水、油漆、ab液、異丙醇等。
4.職責(zé)
本管理辦法由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督執(zhí)行。
5.使用與管理
5.1、本公司危險(xiǎn)物品的范圍主要是汽油、酒精、異丙醇、ab液、煤氣等易燃易爆液體。
5.2、對(duì)于易燃、易爆等危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、儲(chǔ)存保管與使用,應(yīng)嚴(yán)格遵照國(guó)務(wù)院《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理》的有關(guān)規(guī)定,公司實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu),集中管理,嚴(yán)格使用制度。
5.3、公司設(shè)專(zhuān)庫(kù)保管,分類(lèi)存放,危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén)上要有安全可靠的門(mén)鎖,必須指定專(zhuān)人保管。存放地點(diǎn)必須符合安全要求,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外,嚴(yán)禁煙火。杜絕一切可能產(chǎn)生火花的因素。危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí),應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗(yàn)收,并做好發(fā)放登記工作。儲(chǔ)存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危險(xiǎn)物品出庫(kù)前應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用表》,做到領(lǐng)用要計(jì)量,使用有監(jiān)督,用后要回收,按程序嚴(yán)格辦理出庫(kù)手續(xù)并做好使用紀(jì)錄。
5.4、各車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用汽油、酒精等易燃、易爆危險(xiǎn)物品,必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)任明確,領(lǐng)用時(shí)寫(xiě)明用途、用量、使用時(shí)間、使用人等,嚴(yán)格辦理出庫(kù)手續(xù)。領(lǐng)用時(shí),應(yīng)根據(jù)使用情況分多次領(lǐng)用,每次領(lǐng)取最少數(shù)量,不是加入叉車(chē)的汽油必須使用鐵制容器進(jìn)行裝入。對(duì)使用危險(xiǎn)品的員確認(rèn),否則給予處罰100元。由此引發(fā)的安全事故公司將按照《安全管理?xiàng)l例》進(jìn)行處理。
5.5、使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品的人員必須嚴(yán)格操作,嚴(yán)禁將汽油、酒精等危險(xiǎn)物品隨意帶至室外。使用完汽油、酒精等危險(xiǎn)物品空容器、廢油布、廢棄溶液殘?jiān)缺仨毻咨铺幚恚瑖?yán)禁未經(jīng)處理就隨便亂倒,防止火災(zāi)事故的發(fā)生和污染環(huán)境。
5.6、汽油、酒精等危險(xiǎn)物品的采購(gòu),要嚴(yán)格按需要進(jìn)行購(gòu)置,并定量定位進(jìn)行存放,必須根據(jù)國(guó)務(wù)院《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定。向經(jīng)營(yíng)此類(lèi)危險(xiǎn)品的合法部門(mén)采購(gòu)。
5.7、搬運(yùn)汽油、酒精等危險(xiǎn)物品應(yīng)做到小心謹(jǐn)慎,嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、磨擦和傾倒。汽油、酒精等危險(xiǎn)物品應(yīng)專(zhuān)車(chē)運(yùn)輸。嚴(yán)禁攜帶汽油、酒精等危險(xiǎn)物品乘坐公共交通工具。
5.8、使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品車(chē)間、部門(mén)的負(fù)責(zé)人,要經(jīng)常對(duì)使用人員進(jìn)行安全教育,使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品車(chē)間主任應(yīng)詳細(xì)指導(dǎo)監(jiān)督,講授安全操作方法,并采取必要的`安全措施。
5.9、建立安全制度
5.9.1、汽油、酒精等危險(xiǎn)物品桶裝油要直立存放在陰涼處,避免爆曬;裝桶不宜太滿(mǎn),留有7%的空間,防止受熱溢出或脹裂油桶并且倉(cāng)庫(kù)周?chē)?0米內(nèi)不準(zhǔn)電焊、明火現(xiàn)象出現(xiàn)。
5.9.2、加強(qiáng)危險(xiǎn)物品的安全防范措施,加強(qiáng)防盜措施。物品的容器、工具必須標(biāo)識(shí)清楚,防止在領(lǐng)取和使用過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)。
5.9.3、建立和執(zhí)行定期安全檢查制度,防止各種事故發(fā)生。
5.10、對(duì)違反本規(guī)定的有關(guān)人員,視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰,構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
5.11、本辦法解釋權(quán)歸安全環(huán)境部,本辦法自簽發(fā)之日起生效。
公司物品管理制度12
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的`固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷(xiāo)
1.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門(mén)主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
公司物品管理制度13
1、每月25日,各部門(mén)將次月物品采購(gòu)計(jì)劃隨同收支計(jì)劃(后附計(jì)劃模板)一同報(bào)公司總辦。
2、總辦對(duì)物品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。
3、業(yè)務(wù)急需采購(gòu)的物品200元以下的部門(mén)經(jīng)理有權(quán)先采購(gòu),后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),超過(guò)200元以上非計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用另行報(bào)批后方可辦理。
4、各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)制定每月物品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算。
5、負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的人員要做到物品齊全、品種對(duì)路、質(zhì)量合格、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)。
6、倉(cāng)庫(kù)管理人員要建立臺(tái)帳,辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),出庫(kù)必須有領(lǐng)取人簽字。
7、各小區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)總辦負(fù)責(zé),并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況,編制領(lǐng)用存月報(bào)表,上報(bào)公司總辦。
8、總辦指定人員對(duì)各小區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月末、季末、年末盤(pán)存,各小區(qū)對(duì)領(lǐng)用物品超過(guò)兩個(gè)月未用的`,要及時(shí)與公司倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系,商討是否退庫(kù)等處理決定。
9、凡到總辦領(lǐng)取物品者,應(yīng)持有部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字,領(lǐng)用人須做好核查登記。
10、一切物品應(yīng)按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放,發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。
11、未在規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃,對(duì)工作造成影響的,由各部門(mén)經(jīng)理自行承擔(dān),并給予50元罰款。
公司物品管理制度14
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理,規(guī)范廢舊物資處理,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司所屬各職能部門(mén)及車(chē)間第三條,本辦法中的廢舊物資包括:
1、報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn);
2、報(bào)廢的庫(kù)存材料、低值易耗品等庫(kù)存物資;
3、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過(guò)程中拆除更換的.材料等;
4、生產(chǎn)(施工)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等。
5、其他廢舊物資。
第四條 事業(yè)部購(gòu)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作。
第二章 廢舊物資管理
第五條 各(職能部門(mén))對(duì)廢舊物資要及時(shí)上報(bào),集中分類(lèi)堆放,并做臺(tái)帳進(jìn)行登記,處置后做銷(xiāo)帳處理;對(duì)廢舊物資做簡(jiǎn)單的防護(hù),以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。
第三章 處理程序及工作流程
第六條 廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進(jìn)行處理:
1、各職能部門(mén)對(duì)需要處理的報(bào)廢的庫(kù)存材料、低值易耗品及生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過(guò)程中拆除更換的材料、生產(chǎn)(施工)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置以書(shū)面形式(廢舊物資處理單)上報(bào)設(shè)備能源部及生產(chǎn)技術(shù)部,確認(rèn)確實(shí)無(wú)利用價(jià)值需要處理的,簽字報(bào)轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批,經(jīng)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)到購(gòu)銷(xiāo)部,由購(gòu)銷(xiāo)部安排廢舊物資處理和招(議)標(biāo)工作。
2、需要處理的廢舊物資由事業(yè)部購(gòu)銷(xiāo)部、設(shè)備能源部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督清點(diǎn)簽字認(rèn)可后方可裝車(chē),由購(gòu)銷(xiāo)部開(kāi)具車(chē)輛出入申請(qǐng),由后勤服務(wù)中心開(kāi)具出入證后方可進(jìn)行廢舊物資的拉運(yùn)。
公司物品管理制度15
為了加強(qiáng)物品購(gòu)、銷(xiāo)的管理,防止庫(kù)存積壓、滯銷(xiāo)因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實(shí)際,特制定本制度。
1、物品購(gòu)銷(xiāo)合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷(xiāo)售部(國(guó)際或國(guó)內(nèi),以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售部)或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)(格式附后),經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。
2、購(gòu)銷(xiāo)合同:銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu)
3.1物品的采購(gòu),按每月加工、銷(xiāo)售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫(kù)存,經(jīng)銷(xiāo)售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響加工或銷(xiāo)售,也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(格式附后),經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批;方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,由辦公室負(fù)責(zé)匯總,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)(專(zhuān)用物品除外)。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單,銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報(bào)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)責(zé)。
4、物品的銷(xiāo)售
4.1物品國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售直接收款。銷(xiāo)售人員應(yīng)填寫(xiě)'開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單'(格式附后),內(nèi)容齊全、完整,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫(kù)單,貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷(xiāo)售采取分期收款方式的,應(yīng)簽訂銷(xiāo)售合同,明確物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷(xiāo)售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購(gòu)貨方的資金購(gòu)買(mǎi)力等相關(guān)情況,并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。該部門(mén)經(jīng)理對(duì)部門(mén)所簽銷(xiāo)售合同的`執(zhí)行負(fù)責(zé)。
4.3物品銷(xiāo)售采取國(guó)內(nèi)外設(shè)銷(xiāo)售點(diǎn)的,由公司總部發(fā)往各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí),似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù),在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫(kù),當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷(xiāo)售時(shí),按本規(guī)定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。
4.4物品銷(xiāo)售情況月報(bào)匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各壹份,該部門(mén)存檔壹份,以掌握物品銷(xiāo)售資金回收狀況。
4.5銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門(mén)經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)。
4.6銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理及銷(xiāo)售人員對(duì)銷(xiāo)售款項(xiàng)的回收負(fù)責(zé),按銷(xiāo)售合同定期催收并與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì),超期未收回的貨款,要及時(shí)提出處理意見(jiàn),報(bào)公司總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,以減少呆賬壞賬損失。
5、購(gòu)銷(xiāo)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行,
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