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物資采購管理規(guī)章制度

時(shí)間:2023-11-02 13:00:33 制度 我要投稿
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物資采購管理規(guī)章制度

  在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家收集的物資采購管理規(guī)章制度,歡迎閱讀與收藏。

物資采購管理規(guī)章制度

物資采購管理規(guī)章制度1

  為加強(qiáng)公司采購物資的管理,統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格,進(jìn)一步降低采購成本,特制訂本規(guī)定。

  一、采購范圍

  采購范圍包括各類原材料、輔助材料(包括設(shè)備配件);辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

  二、采購計(jì)劃

  1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況,每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報(bào)采購物資需求計(jì)劃,經(jīng)有關(guān)副總審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào);特殊物資(涉及需加工制做的非標(biāo)件等)應(yīng)提前15天提報(bào)。

  2、勞保類用品(如:手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等)以及日常消耗類(如:電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等)由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門不再提報(bào)此類物資的采購計(jì)劃。

  3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購物資需求計(jì)劃,報(bào)審計(jì)部門審批后(審計(jì)部門原則上在一個(gè)工作日完成審批),轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。

  4、各單位對于無計(jì)劃又因特殊情況需求的物資,應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購,確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的,在分管副總同意后,在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下,物資使用部門可直接采購,以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求,隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

  5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性,及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤點(diǎn),確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量;除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外,要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。

  6、對于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃而影響生產(chǎn)的,由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

  三、采購物資的價(jià)格管理

  1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位(一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位),與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。

  2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部在采購時(shí)應(yīng)做到貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計(jì)部門審批,對于采購物資價(jià)值較的,應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。

  3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格,積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位,在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu),盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量,降低采購成本。

  四、采購物資的.庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

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  五、檢驗(yàn)入庫

  物資采購到廠后,應(yīng)由倉庫保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收,計(jì)劃提報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。

  六、不合格品的處理

  1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退(換)貨處理,原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過3天;必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠,使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天;確保采購物資合格有效。

  2、對于誤報(bào)的采購供應(yīng)物資,生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的,其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承擔(dān),由此造成生產(chǎn)損失的,公司將給予嚴(yán)肅處理。

  七、發(fā)票入帳管理

  所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單(液體附過磅單),入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全,否則財(cái)務(wù)部門不予入帳。

  八、采購人員的工作紀(jì)律

  1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律,按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù),嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象,一經(jīng)公司查出,公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外,還將給予開除處理。

  2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生,一經(jīng)公司查出,公司將做出開除處理。

  3、對于有采購需求,因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時(shí)到位,影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的,公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

物資采購管理規(guī)章制度2

  1、成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長

  2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

 。1)、負(fù)責(zé)貫徹上級有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定;制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。

  (2)、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo),定期檢查其執(zhí)行情況。

 。3)、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購渠道及采購價(jià)格審定工作。

 。4)、主持招投標(biāo)及議標(biāo)工作的一切事宜。

 。5)、每月召開一次全礦物資采購計(jì)劃平衡會。

 。6)、負(fù)責(zé)檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。

  (7)、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時(shí)處理。

  (8)、監(jiān)督檢查物資管理過程是否符合規(guī)定要求。

 。9)、負(fù)責(zé)物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。

  (一)、采購計(jì)劃管理

  1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料、配件消耗定額,編制物資需求計(jì)劃(需求計(jì)劃要準(zhǔn)確標(biāo)明物資的具體用途),由單位行政正職審核簽章,通過OA信息平臺報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報(bào)供應(yīng)科和相關(guān)科室,供應(yīng)科及分類指標(biāo)控制科室要根據(jù)實(shí)際需要和礦目標(biāo)成本控制計(jì)劃進(jìn)行審核,并將審核后的計(jì)劃報(bào)采購計(jì)劃專題審核會;井下工程、設(shè)施施工用料需求計(jì)劃可由綜檢車間集中提報(bào),但領(lǐng)用時(shí)綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。

  2、設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實(shí)行預(yù)算管理制度,工程主管部門或施工單位,在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報(bào)企管辦,經(jīng)企管辦初審后報(bào)經(jīng)營礦長,由經(jīng)營礦長組織例會進(jìn)行審核,并將確定的材料計(jì)劃納入下月材料采購計(jì)劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計(jì)圖紙和礦審批手續(xù),無圖紙和審批手續(xù)一律不準(zhǔn)施工,否則消耗的材料由本單位承擔(dān)并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。

  3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報(bào)供應(yīng)科,由供應(yīng)科計(jì)劃員編制編碼。

  4、每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計(jì)劃專題審核會,對各單位上報(bào)的采購需求計(jì)劃進(jìn)行審核。

  5、供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計(jì)劃,分類編制月份采購計(jì)劃。

  6、計(jì)劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé),保證采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性,由于計(jì)劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確,造成新的超儲積壓,按超儲積壓額的.10%對責(zé)任計(jì)劃員、單位給予罰款。

  7、供應(yīng)科編制的采購計(jì)劃必須標(biāo)明采購物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并符合要求,否則每筆罰計(jì)劃員50元。

  8、原則上避免或減少補(bǔ)充采購計(jì)劃,由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說明,補(bǔ)充計(jì)劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批;由于材料員責(zé)任心不強(qiáng),造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的,每筆罰材料員20元。

  9、文銷雜備品、辦公用品計(jì)劃每月25日前報(bào)企管辦,經(jīng)企管辦審核后報(bào)總會計(jì)師批準(zhǔn)。

 。ǘ、物資采購價(jià)格管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理文件匯編價(jià)格管理的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行采購最低價(jià)和招標(biāo)價(jià)格制度。

  2、采購人員要嚴(yán)格控制采購價(jià)格,努力降低采購成本。

  3、實(shí)行采購價(jià)格事前審計(jì)制度。

 。1)、審計(jì)流程:月份采購計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后,供應(yīng)科將自購物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦,經(jīng)企管辦審查后報(bào)經(jīng)營礦長審核,然后報(bào)礦長批準(zhǔn)。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價(jià)格申報(bào)表》,報(bào)企管辦進(jìn)行采購價(jià)格復(fù)審后報(bào)經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)后方可采購。

  (2)、審計(jì)的價(jià)格一律為不含稅價(jià)。

 。3)、審計(jì)依據(jù):歷史采購價(jià),集團(tuán)公司其他單位采購價(jià)格,市場查詢價(jià)格。

  (4)、審計(jì)的原則:按同一物資(同一物資名稱、規(guī)格型號、品牌)歷史采購最低價(jià)、其他單位采購最低價(jià)和市場調(diào)查價(jià)中選取其中的最低價(jià)格;當(dāng)市場價(jià)格出現(xiàn)變動時(shí),按市場調(diào)查的最低價(jià)格確定采購價(jià)格。

 。5)、審計(jì)要求:供應(yīng)科要在每月的28(其他單位根據(jù)情況在采購前上報(bào))日前將下月自購物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦,企管辦要在提供審計(jì)表的7個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)工作。

 。6)、礦成立采購物資價(jià)格市場調(diào)查小組,調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購單位、使用單位和臨時(shí)抽調(diào)人員組成,調(diào)查小組負(fù)責(zé)對自購物資價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研。市場調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。

  4、采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購價(jià)格審計(jì)制度,未經(jīng)價(jià)格審計(jì)不準(zhǔn)實(shí)施采購,否則,財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳并每筆罰采購責(zé)任者200元;采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)價(jià)格,超審計(jì)價(jià)格采購,超額部分貨款由采購責(zé)任者承擔(dān),并每筆罰責(zé)任者200元。

  5、價(jià)格審計(jì)人員要認(rèn)真履行職責(zé),做到公平、公正,在價(jià)格審計(jì)中弄虛作假、營私舞弊的,根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。

  6、企管辦負(fù)責(zé)每月對價(jià)格審計(jì)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,統(tǒng)計(jì)匯總的項(xiàng)目包括:審計(jì)價(jià)格降低情況、超審計(jì)價(jià)格采購情況、未進(jìn)行價(jià)格審計(jì)而采購的情況,并將審計(jì)匯總情況向礦長提報(bào)。

  7、自購物資進(jìn)帳報(bào)銷時(shí),必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核,否則,財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報(bào)銷。

  8、價(jià)格審計(jì)人員認(rèn)真負(fù)責(zé),降低采購價(jià)格,礦對價(jià)格審計(jì)有關(guān)人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

 。ㄈ、物資采購實(shí)施管理

  1、采購業(yè)務(wù)分工:

  一、二、三類、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計(jì)算機(jī)用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購;辦公用品、文銷雜備品由后勤科負(fù)責(zé)采購;信息中心制作牌板用材料由信息中心負(fù)責(zé)采購;設(shè)備由機(jī)電科負(fù)責(zé)采購。其他單位一律不準(zhǔn)實(shí)施采購行為,其他單位自行采購礦一律不予辦理驗(yàn)收、帳務(wù)處理手續(xù),所發(fā)生的費(fèi)用由本單位自行處理。

  2、特殊情況需其他單位自行采購的,必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長審核,礦長批準(zhǔn)。

  3、責(zé)任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息,否則一經(jīng)查實(shí),對責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。

  4、不準(zhǔn)無計(jì)劃、超計(jì)劃采購,否則按采購金額的10%罰采購責(zé)任者。

  5、嚴(yán)格招標(biāo)議標(biāo)采購制度。

  6、批次或單件金額超過5000元(含5000元)的,必須簽訂采購合同,否則每筆罰責(zé)任者100元。

  7、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購制度,集團(tuán)公司購物資一律不準(zhǔn)自購,否則按采購金額10%罰采購責(zé)任人。

 。ㄋ模、采購物資質(zhì)量驗(yàn)收管理

  1、實(shí)行聯(lián)合驗(yàn)收制度。即:大宗材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗(yàn)收,配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、機(jī)電科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收;勞動保護(hù)由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、人力資源科共同驗(yàn)收;其余材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。計(jì)算機(jī)用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗(yàn)收;文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗(yàn)收;信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗(yàn)收;設(shè)備由企管辦、機(jī)電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。

  2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單,通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號及標(biāo)準(zhǔn),無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計(jì)劃、超計(jì)劃部分,不準(zhǔn)驗(yàn)收。

  3、采購物資到礦后由采購單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗(yàn)收,采購單位不通知每次罰100元.通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元,采購單位要做好記錄,無記錄每次罰50元。

  4、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按入庫通知單要求進(jìn)行驗(yàn)收,由于把關(guān)不嚴(yán)造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫的,按照給礦造成的損失情況,對參加驗(yàn)收人員給予100—200元罰款,對采購責(zé)任者按損失價(jià)值給予處罰。

  5、驗(yàn)收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”。

  6、對需要進(jìn)行質(zhì)量檢測或試驗(yàn)的到貨物質(zhì),采購單位要及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行檢測或試驗(yàn),并將檢測或試驗(yàn)結(jié)果報(bào)對應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo);未經(jīng)檢驗(yàn)(試驗(yàn))倉庫不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。

  7、對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量(數(shù)量)不合格的拒收物資,計(jì)劃員要及時(shí)辦理退貨。對需要退貨的不合格物資,一律不準(zhǔn)發(fā)放使用,否則每次罰計(jì)劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。

  8、在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫,由計(jì)劃員辦理退貨;不得不經(jīng)倉庫直接辦理換貨,否則每次罰計(jì)劃員100元,用料單位500元,材料員100元。

  9、生產(chǎn)急需物資無法組織驗(yàn)收,由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗(yàn)收,并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用,次日補(bǔ)齊驗(yàn)收、入庫、出庫手續(xù),否則視為采購行為沒有發(fā)生,不予辦理入帳手續(xù)。

  10、建立質(zhì)量反饋機(jī)制和質(zhì)量跟蹤制度,各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象,要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報(bào)企管辦,對隱瞞問題不報(bào)的,對單位正職給予100元以上罰款,直至行政處分,對單位按不合格(不適用)物資的原值給予罰款。

  11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進(jìn)行驗(yàn)收,不合格的不準(zhǔn)入庫,否則對責(zé)任者罰款200元。

  12、對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量(數(shù)量)不合格拒收的物資,按拒收物資價(jià)值的2%對驗(yàn)收過程中提出問題要求退貨人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  13、企管辦每月對驗(yàn)收過程中拒收物資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。

  14、供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購中出現(xiàn)的問題,并將處理結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。

 。ㄎ澹、物資發(fā)放使用管理

  1、嚴(yán)格材料發(fā)放審批管理,材料發(fā)放嚴(yán)格按審批后的計(jì)劃進(jìn)行審批,超計(jì)劃申請領(lǐng)料的,要說明原因,并報(bào)供應(yīng)科長、企管辦主任批準(zhǔn)。實(shí)行預(yù)算管理的工程項(xiàng)目,材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi),超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任審核后報(bào)經(jīng)營礦長批準(zhǔn);實(shí)行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉庫,經(jīng)供應(yīng)倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  2、嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù),建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批;配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機(jī)電科、供應(yīng)科審批;其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批;手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料,否則每次罰倉庫50元。

  3、生產(chǎn)急需材料,由礦調(diào)度批條,用料單位在兩日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù),否則每筆罰使用單位50元,拖延一天加罰一倍。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行誰領(lǐng)用料誰出票的原則,領(lǐng)用材料不出票的,一經(jīng)查實(shí),每次罰倉庫、領(lǐng)用單位各200元。

  5、到井口材料超市領(lǐng)取材料,必須按礦目標(biāo)成本計(jì)劃下達(dá)的限額領(lǐng)料,超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任、財(cái)務(wù)科長審批,否則不準(zhǔn)發(fā)料。

 。、物資儲備管理

  1、供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲備資金定額,根據(jù)目標(biāo)成本計(jì)劃制定好物資采購計(jì)劃,控制物資采購計(jì)劃額度,避免目標(biāo)成本計(jì)劃不足造成儲備資金增加。

  供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的儲備資金定額,控制好物資儲備。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于長、短期儲備的管理規(guī)定。

  3、倉庫要做好儲備物資的保管工作,由于保管不善造成物資損壞的,根據(jù)情況對責(zé)任者給予50元以上罰款。

  4、各單位嚴(yán)禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險(xiǎn)品,否則每次罰款200元。

  5、井口材料超市儲備的材料,各單位不許儲備,否則,按儲備物資原值的10%給予罰款。

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