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差旅規(guī)章制度
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的差旅規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。
3、交通費：
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥�，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工，假如食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開。
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當次出差工作內容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別狀況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。
選購需要一人選購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用盡物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)覺，取消報銷資歷，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時光內，必需著本公司工作服，工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應該日來回，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)覺，取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理支配路線，不得繞行。違背規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必需填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時光不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿支配外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調節(jié)時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違背本單位或客戶單位制度，及其他緣由受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。
16、本制度自20xx年4月1日起開頭執(zhí)行。
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