庫房管理制度15篇(精品)
在當(dāng)下社會,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家收集的庫房管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
庫房管理制度1
廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。
1、中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。
2、中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。
3、材料的管理
3.1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建
材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
3.2、各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分
廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。
3.4、各獨(dú)立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.5、用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
3.6、各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)
4、產(chǎn)品的.管理
4.1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
4.2、獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.3、各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查。
庫房管理制度2
1、目的
規(guī)范倉庫管理,保證存儲期間產(chǎn)品質(zhì)量,及時為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。
2、適用范圍
適用于采購物資、成品的出入庫及存儲控制。
3、職責(zé)
倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的存儲控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
4、程序
4.1出入庫手續(xù)
4.1.1采購物資到廠需由購買人員和倉庫保管員共同驗(yàn)證與購買計(jì)劃是否相符,如不相符由購買人員與廠家或代理商溝通并上報(bào)生產(chǎn)部長,做出接收或退貨。并由倉庫保管員核對品名、規(guī)格、數(shù)量無誤,包裝有無損壞。對于購進(jìn)的A類物資需由倉庫保管貼材料標(biāo)簽,填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。B類物資由購買人員和保管員確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后,填寫《入庫單》,辦理入庫手續(xù)。
4.1.2A類物資倉庫保管根據(jù)品質(zhì)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》或合格標(biāo)識,辦理入庫手續(xù),及時登帳。
4.1.3A類物資與B類物資應(yīng)分開入帳及存放。
4.1.4生產(chǎn)部生產(chǎn)的成品應(yīng)由品質(zhì)檢查合格后,每天固定時間由倉庫管理員按品質(zhì)《成品檢驗(yàn)記錄》和傳遞單入庫,并將傳遞單由倉庫管理員簽字回收后換材料標(biāo)識卡。標(biāo)識卡上由品質(zhì)人員做合格標(biāo)識。由叉車司機(jī)將成品移入倉庫管理員指定的區(qū)域擺放。并及時辦理成品入庫單。
4.1.5發(fā)貨時需由營業(yè)發(fā)出的交貨指示書并由相關(guān)人員簽字后,倉庫保管方可發(fā)貨并辦理成品出庫單。
4.1.6發(fā)貨前倉庫需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝)標(biāo)識清楚后,才能發(fā)放,必要時補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識。
4.1.7凡錯發(fā)錯領(lǐng)及因計(jì)劃變更客戶退貨均應(yīng)填寫入庫單并注明原因由倉庫保管員重新入庫。
4.1.8原材料出庫時需由車間擔(dān)當(dāng)填寫領(lǐng)料單向倉庫保管員領(lǐng)料,倉庫保管員需及時填寫出庫單辦理原材料出庫手續(xù)。當(dāng)因生產(chǎn)計(jì)劃變更或生產(chǎn)后有剩料時(包括料頭)車間擔(dān)當(dāng)應(yīng)填寫退料單并注明原因向倉庫管理員退料,倉庫管理員應(yīng)及時填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。料頭由倉庫保管員上報(bào)部長和總經(jīng)理做出處理決定。
4.1.9B類物資及其它副料需領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用申請生產(chǎn)部長簽字后方可領(lǐng)用。倉庫管理員應(yīng)及時辦理B類物資出庫手續(xù)。
4.1.10倉庫管理員應(yīng)對倉庫所有出入庫物品均應(yīng)做到每天下班前帳面清理、每周匯總、每月盤點(diǎn)結(jié)算并上報(bào)。
4.2儲存物品的堆放要求
4.2.1倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃,庫存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格,運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。全面按5S要求嚴(yán)格管理,做到物品擺放清晰、明了、便于存取。
4.2.2物品分區(qū)、分類排放整齊,標(biāo)識清晰可見,實(shí)際存儲物品應(yīng)與平面圖一致。
4.2.3易損物品、危險(xiǎn)物品,顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放,并給予醒目的標(biāo)識。
4.2.4堆放的位置、高度或使用的容器,應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn),和安全情況由做出標(biāo)定。所有物品堆放高度限制在3M以下。
4.2.5存取物品時應(yīng)輕拿請放,以免發(fā)生碰撞產(chǎn)生不良和返修品。
4.3倉庫存放量及存期的控制
4.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金和保存期太長產(chǎn)生不良品,倉庫物流應(yīng)做到“先進(jìn)先出”避免產(chǎn)品積壓。
4.3.2倉庫管理員應(yīng)對應(yīng)每月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃和安全庫存情況,發(fā)現(xiàn)缺品時應(yīng)及時上報(bào)部長,以盡快采取措施。
4.4貯存物品的環(huán)境及安全要求
4.4.1倉庫門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊,房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水,做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。
4.4.2庫房區(qū)內(nèi)域不得使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器,配備足夠的消防器材和設(shè)備,保持防火通道的'暢通。
4.4.3倉庫人員應(yīng)遵守公司的安全操作規(guī)程注意安全
4.4.4倉庫負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)难b卸設(shè)備,保持適宜的貯存環(huán)境。
4.4.5沒有倉庫管理員同意任何人不得隨意進(jìn)入倉庫區(qū)域隨意存取物品。
4.5倉庫管理人員交接手續(xù)
倉庫負(fù)責(zé)人換任時,應(yīng)辦理交接手續(xù),原倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)對經(jīng)手的帳本簽字、新?lián)Q任的倉庫負(fù)責(zé)人在部門負(fù)責(zé)人和務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。
庫房管理制度3
1、危害因素:室內(nèi)密閉時間過長產(chǎn)生有害氣體,可能造成有害氣體中毒。預(yù)防措施:庫房常通風(fēng)、常清掃。
2、危害因素:庫房內(nèi)吸煙、動用明火,可能引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、動用明火,檢查防火器材,檢查供電線路,加強(qiáng)庫房防火管理,庫房嚴(yán)禁明火。
3、危害因素:易燃物堆放擁擠,產(chǎn)生火災(zāi)。預(yù)防措施:合格擺放,配置滅火器材。
4、危害因素:化學(xué)藥品隨意擺防,可能造成滲漏傷人。預(yù)防措施:化學(xué)藥品要有專人管理,防止?jié)B漏污染。
5、危害因素:離開庫房未切斷電源,引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:離庫必須切斷電源。
6、危害因素:各種電器設(shè)備、照明線路不符合防爆要求引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:庫房內(nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時電線,必須使用防爆燈具
7、危害因素:高處存放重物掉落,重物掉落砸人。預(yù)防措施:檢查貨架牢固性,物品擺放合理。
8、危害因素:危險(xiǎn)化學(xué)品容器的包裝損壞,或者出廠的'包裝不符合安全要求,可能造成泄漏,遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:入庫時嚴(yán)格檢驗(yàn)物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況,有無泄漏,桶蓋是否旋緊。
9、危害因素:地面不反腐、防潮,或與酸堿等腐蝕性、氧化性物品存放,容易導(dǎo)致包裝容器腐蝕泄漏,遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:每天定期巡檢,發(fā)現(xiàn)包裝破損引起泄漏,立即采取轉(zhuǎn)移容器內(nèi)剩余有機(jī)溶劑,排風(fēng),吸干地面;嚴(yán)禁存放腐蝕性或氧化性物品。
10、危害因素:違反操作規(guī)程,搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品時撞擊、磨擦、拖拉、倒翻造成泄漏,運(yùn)輸途中溫度過高危險(xiǎn),可能造成泄漏,遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:要輕拿輕放,切忌粗野,盡量避免顛簸震蕩;如遇高溫天氣,則要在桶上蓋上濕麻袋,以確保運(yùn)輸安全。
11、危害因素:取用、運(yùn)輸化學(xué)物品時打碎引起的各種危害,可能造成泄漏、灼傷、腐蝕、燃燒、爆炸、中毒等。預(yù)防措施:嚴(yán)格按安全操作規(guī)程小心取用、運(yùn)輸;做好勞動防護(hù);萬一發(fā)生打碎事故按不同化學(xué)品性質(zhì)防范內(nèi)容進(jìn)行處理。
12、危害因素:室內(nèi)溫度過高引起的鼓桶危害,可能造成桶內(nèi)氣壓過高,引起桶蓋外彈,產(chǎn)生的火花造成火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:預(yù)防室溫及保持通風(fēng),發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的鼓桶現(xiàn)象應(yīng)及時輕輕打開桶蓋排氣。
庫房管理制度4
為了提高我礦供電質(zhì)量,合理使用電力,特制定本制度:
一、地面供用電管理
1、地面所有用電單位(包括施工單位)的用電負(fù)荷增減,須到機(jī)電管理部填寫增(減)電力負(fù)荷申請簿,并由機(jī)電管理部安排按指定地點(diǎn)、位置接線,經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后方可送電。凡未申請自行增減用電負(fù)荷或未經(jīng)檢查驗(yàn)收擅自送電的單位,一經(jīng)查出,根據(jù)增減負(fù)荷容量40KW以下扣款500元,40KW(含40KW)以上按每KW加扣50元累計(jì)。
2、用電申請單位必須寫明設(shè)備容量、電壓等級、電纜型號、規(guī)格、長度、使用地點(diǎn)等。機(jī)電管理部負(fù)責(zé)審批供電系統(tǒng)圖,并進(jìn)行繼電保護(hù)整定計(jì)算,用電單位必須嚴(yán)格按增(減)電力負(fù)荷申請簿接入負(fù)荷,機(jī)電管理部組織驗(yàn)收合格后方可送電,并計(jì)量。
3、地面所有線路(35KV、10KV、1140V、660V、380V)變電所及配電點(diǎn)均應(yīng)分片到單位,責(zé)任到人。
4、地面所有變壓器(不含箱變)點(diǎn)均必須有合格的柵欄及圍墻,一處沒有扣責(zé)任單位200元,防護(hù)不起作用扣責(zé)任單位100元/處,并限期完成整改,限期完不成者加倍處罰并停止供電。
5、所有配電點(diǎn)的配電箱(柜)及無人值班的變電所均須上鎖,配電箱、變電所的門、窗均應(yīng)完好無損。檢查發(fā)現(xiàn)無鎖(或不起作用)每次扣款100元,配電箱及門窗損壞扣款50—100元。
6、地面所有電氣設(shè)備及電纜均應(yīng)完好無損,檢查發(fā)現(xiàn)一處不完好扣款50元,一處明接頭扣款100元。
7、機(jī)電管理部每月定期組織對地面供電情況進(jìn)行大檢查,查出問題立即下三定表。凡不按要求及時處理或復(fù)查時重復(fù)發(fā)生的問題每條扣款100—500元。
8、35KV、10KV線路每月至少檢查一次,1140/660V、380V線路每周至少檢查一次,各變電所、配電點(diǎn)每月至少檢查三次,并建立巡回檢查記錄簿,發(fā)現(xiàn)一次不檢查扣款100元,不記錄一次扣款50元,記錄簿記錄不全一處扣款50元,無記錄簿扣單位領(lǐng)導(dǎo)100元,并罰單位500元。
9、所有高壓配電柜、開關(guān)的各種保護(hù)齊全,靈敏可靠,整定要符合要求。
10、地面主要用電單位、主要電氣設(shè)備及施工單位均應(yīng)安裝電度表,每月計(jì)量考核。
11、所有220V用電設(shè)備、用電場所及臨時用電均應(yīng)安裝漏電保護(hù)器,并按期進(jìn)行漏電試驗(yàn)。
12、機(jī)電管理部負(fù)責(zé)各用電單位的驗(yàn)收、移交,并落實(shí)用電單位的職責(zé)。
二、井下供用電管理
。ㄒ唬┞氊(zé)劃分
1、機(jī)電管理部負(fù)責(zé)井下新增綜采、綜掘工作面的供用電設(shè)計(jì)計(jì)算;高壓線路負(fù)荷的整定計(jì)算工作;對井下供電的負(fù)荷增減審核工作;對井下主付接地極、軌道絕緣、雜散電流的測試進(jìn)行監(jiān)督考核;對每周瓦斯斷電試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、各單位負(fù)責(zé)本單位的低壓系統(tǒng)計(jì)算整定(包括本單位移動變電站和干變),并將整定結(jié)果報(bào)機(jī)電管理部資料員處存檔,并負(fù)責(zé)各種漏電保護(hù)試驗(yàn)和每周的風(fēng)電閉鎖試驗(yàn),并將結(jié)果于每周報(bào)機(jī)電管理部。
3、各單位負(fù)責(zé)本單位所屬的`低壓電氣設(shè)備的各種保護(hù)的整定計(jì)算、試驗(yàn)、測試工作。
4、試驗(yàn)單位每周負(fù)責(zé)將瓦斯斷電試驗(yàn)、風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)結(jié)果報(bào)通風(fēng)管理部。
(二)電氣試驗(yàn)管理
1、各單位每季度要對井下接地電阻測試一遍,每月做一次遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,及時通知有關(guān)隊(duì)組處理,測試結(jié)果存檔備案。
2、機(jī)電隊(duì)每年要對主付接地極至少檢查測試一遍,每天對所屬井下變電所的檢漏繼電器,做一次跳閘試驗(yàn),并將試驗(yàn)結(jié)果存檔備案。
3、各隊(duì)組每班機(jī)電工要對其維護(hù)范圍內(nèi)的接地系統(tǒng)檢查一遍,檢查試驗(yàn)要有記錄。
4、各隊(duì)組要對所屬的檢漏、選漏裝置每天試驗(yàn)一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并留有記錄。
。ㄈ╇姎夤芾
1、用電申請管理
井下新增綜采、綜掘工作面和其它10KV設(shè)備,機(jī)電管理部要繪制出供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖;開拓、普掘工作面要由本單位技術(shù)員繪制的供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置圖,(圖中要有設(shè)備型號、容量、電纜型號、截面、長度、整定計(jì)算,短路計(jì)算等),并嚴(yán)格按審批程序進(jìn)行審批。需接火時由安裝單位提前三天提出申請,機(jī)電管理部核定,方可進(jìn)行接火。
2、正常生產(chǎn)中新增設(shè)備的用電申請
正常生產(chǎn)中新增負(fù)荷,由用電單位提出申請,并在申請單中標(biāo)明使用地點(diǎn),新增容量、設(shè)備型號、電纜截面、長度、型號等,經(jīng)機(jī)電管理部審批后并存檔后方可施工。
3、拆除設(shè)備的減荷申請
拆除設(shè)備或施工完畢,拆除單位要填寫減荷申請,減荷申請中要注明拆除設(shè)備的容量、型號,機(jī)電管理部審批后并存檔后方可拆除。
需移交的設(shè)備,移交單位要填寫減荷申請,接收單位要填寫增荷申請。
4、各單位填寫增減負(fù)荷申請后,機(jī)電管理部電氣管理員要根據(jù)實(shí)際供電情況,及時督促相關(guān)單位和負(fù)責(zé)人對相關(guān)線路上各種保護(hù)做相應(yīng)的整定計(jì)算,并通知有關(guān)單位及時調(diào)整整定值并備案。
。ㄋ模┛己宿k法
各單位出現(xiàn)有違《供用電管理辦法》的事件時,嚴(yán)格按以下條款進(jìn)行處罰:
1、無申請計(jì)劃隨意增減電力負(fù)荷,每次扣責(zé)任單位或責(zé)任者100元。
2、電力線路、電氣設(shè)備超負(fù)荷使用,每臺(條)扣責(zé)任單位100元。
3、不按規(guī)定對電氣設(shè)備各級保護(hù)進(jìn)行整定計(jì)算,扣責(zé)任者100元/次。
4、處理供電事故不執(zhí)行指令,每次扣責(zé)任單位100元。
5、不按規(guī)定組織電氣試驗(yàn)(無試驗(yàn)報(bào)告單或測驗(yàn)記錄)或不按期報(bào)結(jié)果,均視同無試驗(yàn),扣責(zé)任人100元/次處。
6、對電氣試驗(yàn)查出的問題不及時處理或弄虛作假者,每處扣責(zé)任單位100元,每一處保護(hù)失靈者,扣責(zé)任單位200元,甩掉各種電氣保護(hù)者每臺扣責(zé)任單位500元。
三、辦公、生活用電管理
。ㄒ唬┧惺┕挝、各生活辦公場所必須遵守本制度。
。ǘ┑V所屬范圍內(nèi)辦公、生活場所除可以使用飲水機(jī)、空調(diào)外,一律不允許使用超過300瓦以上的大功率的取暖、做飯、燒水等電器。
。ㄈ┺k公場所如果遇到特殊情況需要使用取暖、燒水電器時,必須拿申請和安全措施到相關(guān)部門辦理審批手續(xù)領(lǐng)取使用許可證,并將使用許可證及安全措施張貼到電器使用處醒目位置,使用前還必須經(jīng)機(jī)電管理部、保衛(wèi)科檢查合格后方可使用。
(四)使用審批程序如下:
1、使用單位寫申請(一式兩份)由單位負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)簽字并加蓋單位公章報(bào)機(jī)電管理部申請批準(zhǔn);
2、使用單位到保衛(wèi)科憑簽字后的申請領(lǐng)取使用許可證,并辦理有關(guān)手續(xù);
。ㄎ澹┕⒃跓o人的情況下要及時關(guān)閉照明燈、電視機(jī),同時礦區(qū)供電范圍未經(jīng)許可使用電熱水器、電飯鍋、電磁灶、電爐等用電設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收用電設(shè)備,并對責(zé)任人扣款500元。
。┺k公室、接班室晚上無人后要將照明燈、電腦、飲水機(jī)等用電設(shè)備及時關(guān)閉,白天在能達(dá)到可見度的情況下不得開照明燈。若發(fā)現(xiàn)未按要求及時關(guān)閉用電設(shè)備的單位,對單位罰款500元,單位負(fù)責(zé)人罰款100元。
庫房管理制度5
1.藥品、器械入庫,必須登記批號、有效期、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營企業(yè)等相關(guān)信息,如藥品、器械有效期不足一年以上,倉庫保管員將不與入庫,退回經(jīng)營企業(yè)自行處理,特殊藥品或急需藥品,有效期不足一年如需入庫,需上報(bào)藥劑科管理部門,入庫報(bào)備。
2.如藥品、器械其經(jīng)營企業(yè)送貨時發(fā)票未與貨同時到達(dá),需由倉庫保管員填寫代入單(醫(yī)院自制),藥品會計(jì)依據(jù)該代入單入賬,并留存,以做替換正式發(fā)票憑證,代入單由保管員簽字后方可生效。
3.如貨物與發(fā)票同時到達(dá)倉庫,藥品會計(jì)需由保管員在貨物隨貨通行單上簽字,方可登記入庫。如未見保管員簽字,不可入庫。
4.藥品、器械倉庫管理需每個月自檢、自查。如發(fā)現(xiàn)藥品、器械有效期不足六個月,應(yīng)立即形成報(bào)表,上報(bào)藥械科,由藥械科管理人員進(jìn)行退換貨處理,以避免醫(yī)院財(cái)產(chǎn)流失。所有退換物品由倉庫保管員進(jìn)行詳細(xì)登記。(如藥局退藥品到倉庫,由倉庫將該藥品退換到該藥品經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè),并登記該藥品的名稱、批號、數(shù)量、廠家及供貨商等)如藥品、器械發(fā)生換貨后,由倉庫保管員再次登記該藥品、器械的相關(guān)信息,并從換貨記錄登記中刪除。如該藥品、器械發(fā)生退貨,由保管員與藥品會計(jì)共同將退貨沖票沖掉此帳,并在退換貨登記中刪除。
5.藥品配送企業(yè)與院方約定,每周三、周五為送貨時間,倉庫保管員應(yīng)在送貨日期前做好藥品購進(jìn)計(jì)劃,保證醫(yī)院臨床及時用藥。
庫房管理制度6
一、庫房管理
1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。
2、庫房實(shí)物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識醒目、整潔、有序,物品完好,使用安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,控制支出成本。
3、保障供應(yīng),確保醫(yī)療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨,并驗(yàn)貨,驗(yàn)貨內(nèi)容包括:采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等,庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù),所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價)。
2、入庫時庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符,如不相符,采購人員需及時補(bǔ)辦手續(xù),否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應(yīng)做到及時,如有特殊原因不能及時入庫時,庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項(xiàng)填制入庫單,入庫單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保存一聯(lián),庫房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。
三、出庫制度
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用,如在入庫前確需急用,借用部門需辦理借用手續(xù),待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的,由采購人員負(fù)責(zé),庫房管理員按收到物品的實(shí)際數(shù)量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé),領(lǐng)用出庫時應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單(包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量),領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字,再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負(fù)責(zé);凡領(lǐng)用物資,必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品(根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計(jì)),禁止零散領(lǐng)物,如屬特殊原因,須向庫管員說明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的`辦公、后勤及醫(yī)療用品,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則,以報(bào)廢的舊物換取新物。如報(bào)廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供,領(lǐng)物人必須書面說明理由。
7、領(lǐng)取的置入物(晶體)等材料應(yīng)妥善保管,毎次領(lǐng)用時要及時登記,未用材料應(yīng)及時退回庫房并取消登記。
8、領(lǐng)料時間:每周二為各科室領(lǐng)料日,每月27日至月底為盤存清帳時間,不予辦理領(lǐng)料事宜,特殊請領(lǐng)原因除外(晶體、臨時活動)。
四、月末盤點(diǎn)
1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表,匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量,根據(jù)月初數(shù)計(jì)算出當(dāng)月結(jié)存數(shù),打印庫房匯總表一式兩份(庫房、財(cái)務(wù)各一份),由庫房管理員與財(cái)務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤庫清點(diǎn)(有財(cái)務(wù)人員參加)并制作盤存表,盤存表一式二份(庫房、財(cái)務(wù)各一份)。
3、如有盤虧、盤盈,應(yīng)填制盤虧、盤盈表,注明原因報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時隨機(jī)抽查,一年總盤點(diǎn),反應(yīng)資產(chǎn)增減變化,據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。
2、被服,工作服,護(hù)士鞋,凡個人使用的物品建個人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù),資產(chǎn)オ可離開原使用部門(調(diào)撥單一式四聯(lián):財(cái)務(wù)、庫管、科室各一聯(lián))
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查,對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù),合理配制各類固定資產(chǎn),提高資產(chǎn)的利用率。
六、報(bào)損制度
1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報(bào)損,按集團(tuán)相關(guān)流程報(bào)批。
2、其它物資報(bào)損,需由其部門負(fù)責(zé)人填制報(bào)損申請,經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報(bào)院長簽字審批后交財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。
庫房管理制度7
1、總則
1.1為規(guī)范xx公司(以下簡稱“公司”)庫房管理,加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證庫房安全,特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
2、流程
2.1物品入庫管理
2.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等,均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫。
2.1.2物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。
2.1.3庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實(shí)收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則庫管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬,第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。
2.2物品出庫管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。
2.2.2廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理,庫管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅,及時登記入帳,并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》,一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4因特殊情況,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品,由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù),如未及時補(bǔ)辦手續(xù),原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。
2.3借用物品管理
2.3.1內(nèi)部人員借用物品時,應(yīng)履行借用手續(xù),經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。
2.4物品退回與歸還管理
2.4.1個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù),核定物品是否一致完好,經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。
2.5物品報(bào)廢:
2.5.1物品報(bào)廢原因
2.5.1.1變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);
2.5.1.2超過使用壽命的;
2.5.1.3已不再使用的;
2.5.1.4在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。
2.5.1.5因無法維修或無維修價值的;
2.5.1.6生產(chǎn)過程中損壞的。
2.5.1.7因技術(shù)更改升級而造成報(bào)廢的;
2.5.1.8己購物品,在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;
2.5.1.9借用/試用后,經(jīng)生技科判定為無法再修品;
2.5.1.10因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。
2.6物品報(bào)廢流程
2.6.1庫管員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品,由生技科出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價值核準(zhǔn)后,予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某xxx公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。
2.7庫房管理
2.7.1按現(xiàn)有庫房面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項(xiàng)物品對應(yīng)陳列其后。
2.7.2庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
2.7.3遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。
2.7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,擺放在指定區(qū)域。
2.7.5檢驗(yàn)合格的'物品,及時入庫貯存。
2.7.6換貨、報(bào)損的物品,區(qū)分存放,并單獨(dú)記賬。
2.7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。
2.7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫房,配置當(dāng)量的滅火器材,并加以明顯的警告標(biāo)識。
2.7.10庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。
2.7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。
2.7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
2.7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。
2.7.15每月25號前結(jié)賬,由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)送主管部門。
2.7.16年中、年末,倉庫會同財(cái)務(wù)科、生技科對物品進(jìn)行盤點(diǎn),查實(shí)物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查;
2.7.17出具盤點(diǎn)報(bào)告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由庫管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
3、附則
3.1本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。
3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附表:
1、《物品入庫單》
2、《物品領(lǐng)料單》
庫房管理制度8
一、總則
1、本制度的目的.是規(guī)范單位接待用酒管理。
2、辦公室為本規(guī)定的監(jiān)督、管理部門。
二、接待用酒原則上由辦公室統(tǒng)一購買并保管。
三、接待用酒主要用于公務(wù)接待,任何人不得假公濟(jì)私,損公肥私。
四、接待用酒分重要接待用酒(300元以上)、中等接待用酒(200元-300元)、普通用接待用酒(100元左右)三個檔次。各科室接待,按層次選用中等或普通接待用酒,原則上不得領(lǐng)用重要接待用酒。館領(lǐng)導(dǎo)班子對外接待使用酒水,酌情處理。
五、堅(jiān)持誰經(jīng)領(lǐng)、誰簽字原則。所有接待用酒,都需經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭同意。未經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,不得領(lǐng)取。領(lǐng)用重要接待用酒,需經(jīng)館長同意。
六、堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪、科學(xué)適度接待的原則,任何科室和個人不得隨意提高接待檔次、擴(kuò)大接待范圍。
七、酒庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、生明火。非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自進(jìn)入庫房。
八、做好酒庫安全消防工作。
庫房管理制度9
第一條:檔案庫房應(yīng)堅(jiān)持“以防為主,防治結(jié)合”的方針和“堅(jiān)固實(shí)用,安全防范,科學(xué)管理,利用方便”的原則,檔案庫房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護(hù)措施,確保檔案的安全保管。
第二條:檔案庫房應(yīng)配備溫、濕度控制和調(diào)節(jié)設(shè)備,其溫度應(yīng)控制在14℃—24℃,相對濕度應(yīng)控制在45%—60%。
第三條:嚴(yán)格執(zhí)行檔案進(jìn)出庫登記制度,建立健全登記手續(xù)。
第四條:每年定期對庫藏檔案進(jìn)行一次檢查,清點(diǎn)檔案數(shù)量,及時發(fā)現(xiàn)需修改、整理的檔案,填寫檢查記錄,確保檔案的完整與安全。
第五條:檔案庫房應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置檔案存放位置索引(平面示意圖),檔案櫥柜應(yīng)有統(tǒng)一的`反映存放檔案內(nèi)容的標(biāo)牌。
第六條:庫房內(nèi)禁止吸煙,不得堆放雜物或與檔案無關(guān)的物品。
第七條:檔案管理人員應(yīng)保持庫房的清潔衛(wèi)生,離開庫房要及時關(guān)門上鎖,每日下班前要進(jìn)行安全檢查、切斷電源、關(guān)好門窗。
第八條:非檔案工作人員不得隨意進(jìn)入檔案庫房。
庫房管理制度10
1、產(chǎn)品儲存有專門的食品庫房,進(jìn)出產(chǎn)品應(yīng)登記。
2、庫房周圍保證無污染源。
3、經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫,其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放,庫房內(nèi)不得存放個人物品,不得存放有毒有害物品,特別是外觀與產(chǎn)品相似的'有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4、產(chǎn)品應(yīng)分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。
5、倉庫實(shí)行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施,并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
6、產(chǎn)品應(yīng)分類,分架,隔墻隔地存放。各類產(chǎn)品有明顯標(biāo)志。
7、貯存產(chǎn)品,應(yīng)在外包裝上標(biāo)明名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
8、建立倉庫進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度,做到勤進(jìn)勤出,先進(jìn)先出,定期清倉檢查,防止產(chǎn)品過期、變質(zhì)。及時清理不符合安全要求的產(chǎn)品
9、庫房應(yīng)配備專職管理人員,倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔,定期通風(fēng)換氣。
10、工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛(wèi)生。
11、成品碼放時,與地面,墻壁應(yīng)有一定距離,便于通風(fēng)。要留出通道,便于人員、車輛通行,要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置,定期檢查和記錄。
庫房管理制度11
一、非檔案人未許可,不得擅自進(jìn)入檔案庫房,查閱檔案資料一律在閱檔室進(jìn)行。
二、檔案庫房必做到防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染;應(yīng)保持庫房內(nèi)整齊、清潔、不得存放與檔案無關(guān)的物品。
三、檔案庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,庫房內(nèi)外禁止存放易燃易爆物品。
四、檔案人員應(yīng)定期檢查庫房溫濕度記錄,對超規(guī)定溫濕度要及時采取有效措施,定期做好溫濕度記錄分析。
五、檔案庫房存放的.檔案資料要定期檢查、清點(diǎn),對案卷每半年抽查一次,并作出詳細(xì)記錄,發(fā)現(xiàn)有蟲蛀霉變及老化情況,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采取相應(yīng)措施。
六、對查(借)閱后返回的檔案,應(yīng)仔細(xì)檢查,嚴(yán)格把關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時提出或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
七、為便于查找和利用,應(yīng)有檔案資料存放示意圖,設(shè)置在庫房明顯地方;檔案柜(櫥)上須有指引卡,標(biāo)明檔案年度和起止號碼。
八、檔案人員認(rèn)真編制案卷目錄、全引目錄及卡片、索引、資料等檢索工具,方便查找利用。
九、檔案人員離開庫房前,必須切電源、關(guān)好門窗,因失職使檔案遭到丟失或損壞者,按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
十、按照規(guī)定,對到期的檔案及時進(jìn)行鑒定和處理工作。
庫房管理制度12
為加強(qiáng)物品的管理,提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平,提高物品利用率,充分使用教學(xué)資源,更好的為教學(xué)服務(wù),特制定以下
1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放,所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。
2、常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表,簽名登記領(lǐng)取,并寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還物品還需寫明計(jì)劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的`入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存,以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計(jì)劃歸還日期時(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時送還倉庫,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺等情況,分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報(bào),或未按時收還,則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,方能出借,一份交借用人,另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時歸還。
庫房管理制度13
庫房管理制度
為了加強(qiáng)成本核算,提高公司基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:
一、庫房日常管理:
1、庫管員必須合理設(shè)置商品的明細(xì)帳簿和臺帳。
2、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。
3、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記手工明細(xì)帳。
二、入庫管理:
1、物料入庫時,庫管員必須憑送貨單、檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù),杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。
2、入庫時庫管員必須清點(diǎn)物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號,做到“三清”(數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號清)。
3、物料入庫后,需按不同類別、規(guī)格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。
三、出庫管理:
1、庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。
2、每日下午18:00庫房必須將當(dāng)日出庫統(tǒng)計(jì)單上交財(cái)務(wù)。
四、盤點(diǎn):
1、月盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)期間不發(fā)貨。
2、對常用或每日有變動的物料隨時盤點(diǎn),在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。
五、退貨:
對殘貨、次貨能修理的`盡量修理,不能修理的退回廠家,并及時做好殘次品臺帳。
庫房管理制度14
倉庫是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源,作為一名倉庫保管員責(zé)任重大,原材料庫管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作,就倉庫管理作以下規(guī)定:
一、入庫管理:
1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨(dú)用一聯(lián))、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚,入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、對于入庫的材料倉庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗(yàn)證合格后方可入庫,對于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時匯報(bào)以待處理。
3、對于外加工的材料,倉庫管理員需辦理出庫手續(xù),出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚,出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字(手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理)。待加工完畢后,重新辦理材料入庫手續(xù)。
4、半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,庫管員應(yīng)核對半成品的名稱、型號、數(shù)量,無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。
二、出庫管理:
1、倉庫管理員填制材料出庫單,由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù),并注明退庫原因。
三、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄,并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報(bào),為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結(jié)倉庫管理員應(yīng)對所管轄的材料物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬物相符,并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題,應(yīng)及時查明原因,并匯報(bào)上級有關(guān)部門作相應(yīng)處理。
五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單,對于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上,每本收料單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期,待使用完后注明終止日期,并整理保存以備日后查賬。
六、定期對倉庫進(jìn)行衛(wèi)生清理,保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。
七、可根據(jù)倉庫實(shí)際情況提出合理化建議,使得倉庫管理更加完善。
現(xiàn)場施工材料管理制度
:建筑管理本文提要:材料進(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
來源自建筑施工資料
(一)材料進(jìn)場
1、材料進(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,驗(yàn)收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗(yàn)收手續(xù),不符合的材料拒絕驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗(yàn)收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點(diǎn),帳實(shí)相符,F(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進(jìn)行場清,余料必須及時回收,并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物,須由項(xiàng)目部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。
6、材料庫由專人保管,負(fù)有全權(quán)責(zé)任,其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財(cái)務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤點(diǎn)
1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關(guān)開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機(jī)電一隊(duì)管理,機(jī)械設(shè)備、井上下、主運(yùn)輸機(jī)巷口及大巷運(yùn)輸設(shè)備由運(yùn)輸一、二、三隊(duì)負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動力部負(fù)責(zé)
3、設(shè)備的`更換由使用單位負(fù)責(zé),特殊情況下由使用單位向動力部提出報(bào)告,動力部匯同生產(chǎn)部門研究解決
4、為促進(jìn)各隊(duì)維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù),獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的,根據(jù)時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術(shù)難題者除外。
新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備,確因使用單位水平低,需動力部協(xié)助處理的,使用單位維護(hù)員積極配合動力部進(jìn)行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后,動力部必須及時對使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動、帶病和超負(fù)荷運(yùn)行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點(diǎn)、場所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價格及損壞程度折價賠償。
各單位不得擅自調(diào)換、拆套設(shè)備,確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設(shè)備的,提前通知動力部,并到設(shè)備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù),否則按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。
第十九條:各工區(qū)要加強(qiáng)設(shè)備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期)制度,嚴(yán)格執(zhí)行加油、換油制度,并有記錄。確因設(shè)備潤滑不到位,造成設(shè)備損壞者,按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。
庫房管理制度15
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致。合格品、料廢、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按出入庫記錄和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入出入庫記錄,做到日清日結(jié),確保出入庫記錄中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與出入庫記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。
4、各部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送各部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時,倉庫管理員必須憑送檢單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑銷售部門開具的發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報(bào)表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表定期上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的.,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
5、未經(jīng)本檔案室人員許可,任何外人不得進(jìn)入庫房。
6、庫房內(nèi)不得吸煙,不得用明火照明,要備有干粉滅火器,并有防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染的設(shè)備和安全措施。
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