制度與流程（集錦15篇）
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了制度，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的制度與流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
制度與流程1
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：
�。�1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；
（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
�。�1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關實施細則；
（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；
�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：
（1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；
�。�2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。
4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）
7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的.反饋
各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。
第三章 規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規(guī)章制度的學習
規(guī)章制度經批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
�。�1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。
（2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。
制度與流程2
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的`餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標準。
制度與流程3
一、倉庫管理員崗位職責
1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。
2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。
6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。
二、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據(jù)供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。
2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。
三、生產領料及耗料
倉庫管理員必須根據(jù)工廠的'生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發(fā)料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數(shù)沖回。領料單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。
四、生產完工入庫
1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。
2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。
五、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。
2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。
3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。
4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結算聯(lián)，交財務部記賬、與客戶結算對賬。
六、生產日報及倉存日報制度
1、當日生產完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。
2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。
七、倉管員的獎罰及離職
1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。
2、發(fā)錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。
3、不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。
4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。
制度與流程4
一、出勤
1.上班打卡前，穿戴及儀容儀表符合《員工手冊》要求。
2.打卡上班，檢查著裝及銷售必備品，及時調整和備齊（工牌、筆、瞳距尺、名片、鏡布）。
3.明確自己當日的銷售目標和學習計劃。
二、衛(wèi)生打掃及服務準備
1.早班人員打掃衛(wèi)生前，明確自己的站崗順序，一有顧客立即到崗接待。
2.早、晚班人員衛(wèi)生打掃，首先完成當班主管分配區(qū)域，包括地面、柜臺、取鏡臺、儀器、相關陳列道具、鏡子等；其次，完成自己負責衛(wèi)生區(qū)。衛(wèi)生標準務必達到店面既定要求。
3.相關設備儀器檢查，包括電源開關及使用是否正常。
4.隱形配戴工具消毒。
三、點貨及核實
1.清點自己負責的貨品。
2.核對實物數(shù)量和賬本、電腦是否一致，并找出原因。
3.遇到困難和疑問及時求助主管。
四、輪崗及顧客跟進
1.完成衛(wèi)生、點貨后，報備主管，參與輪崗。按輪崗順序及時到崗。
2.站崗時，面帶微笑，端正站姿，站在指定位置。
3.20分鐘一輪或者直到接到顧客，接到顧客必須通知下一個崗；其他原因離開，必須報備主管。
4.自己驗配的`眼鏡，必須及時報備主管聯(lián)系顧客，包括到貨電聯(lián)，或是加工、物流、廠家等原因。
五、服務和銷售
1.八大免費服務，按公司流程及要求接待和服務《員工手冊》。
2.框架及隱形銷售按公司流程及要求接待和服務《員工手冊》。
3.服務和銷售過程中，有疑問和困難時，及時求助其他同事或主管。
4.填寫相關單據(jù)，維修單、售貨單、投訴單。太陽鏡、老花、隱形、框架填寫大方單。
5.蓋章及收銀事宜。收銀流程，按《員工手冊》，唱票-唱收-唱找。
6.及時收拾戰(zhàn)場，物品歸位，衛(wèi)生掃除。
7.填寫客流量登記表和提醒主管簽字。
8.進出入店或贈送的貨品，做相關登記（贈送登記表、調入表、調出表）。
9.收發(fā)貨。收貨，核對完全并簽字，紅單放收銀臺報備主管；發(fā)貨，要確認送走的物品和眼鏡是否都在“未取件抽屜”，下午的報表是否在。
六、能力提升
1.不參與輪崗時，按帶訓計劃完成學習，并完成技能學習。
2.接待完顧客，和同事或主管案例分享；協(xié)助同事做完單，一起分析總結。
3.和主管溝通，表達自己的要求或自己的調整方向。
4.目標執(zhí)行表的填寫，以及達成自己的目標計劃。
七、輸單做報表下賬
1.輸單人員，務必下午14:00前易信達輸錄完畢，并做好其他電子表（分析表、個人業(yè)績表、單提表、高端筆數(shù)）。
2.做報表人員，14:00后開始做銷售日報表，存錢，下賬，銷售單據(jù)、刷卡單、存款憑條訂好后，報備主管。
3.做完報表，提醒其他同事對貨。
八、午會分享
1.我店午會時間安排在晚班人員上班時，13:00或15:00。
2.和主管、同事交接上午待辦事項；了解主管通知的重要事項。
3.上午當班人員會議心得體會，及明日改進措施。
4.下班人員確定目標，達成共識。
九、晚班人員能力提升及打烊
1.銷售做單過程中的疑問及時詢問主管或同事。
2.學專業(yè)技能，驗光技巧。專業(yè)知識。
3.貨品收入管理，質檢已加工好的眼鏡參數(shù)是否正確。隱形產品度數(shù)是否正確。
4.打烊安全管理，現(xiàn)金收藏。
5.當日工作總結分享，次日工作跟進的交接報備主管
制度與流程5
一、合同授權審批制度
第1章、總則
第1條、為明確企業(yè)合同審批權限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。
第2條、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權益。
第2章、適用范圍
第3條、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)議。
第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。
第5條、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務、職能部門。
第6條、本制度中所稱業(yè)務經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。
第3章、授權審批職責
第7條、合同分類。
1、一般性合同：合同標的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。
2、重大合同：合同標的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。
第8條、企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權總裁代表企業(yè)行使職權。
第9條、總裁職責。
1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。
2、負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。
3、授權業(yè)務經辦人員代表企業(yè)簽訂合同。
第10條、法務部經理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。
第11條、各部門負責人職責。
1、負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本
2、協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同。
3、初步審核業(yè)務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款。
第12條、法律顧問職責。
1、草擬企業(yè)主營業(yè)務格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。
2、監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。
第4章、授權審批流程
第13條、原則上，在業(yè)務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。
第14條、法律顧問草擬的格式合同應經法務部經理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。
第15條、各部門草擬的合同文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。
第16條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。
第17條、業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。
二、合同會審制度
第1章、總則
第1條、為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務經辦人員與合同對方擬定的合同的會審。
第3條、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業(yè)法務部對合同文本進行審核。
第2章、合同的會審內容及要點。
1、法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務經辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。
2、合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。
3、合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。
第4條、合同擬定
第5條、合同會審主體及內容。
1、法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。
2、技術部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產品質量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術標準等進行審查。
3、財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。
4、法務部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等。
第6條、合同會審要點。
1、合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續(xù)是否齊備等。
2、經濟性。主要指合同內容是否符合企業(yè)的經濟利益。
3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。
4、嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。
第3章、合同會審管理規(guī)定
第7條、參與合同會審的部門應根據(jù)會審職責安排人員按時參加會審工作。
第8條、會審人員應對合同中相關內容認真仔細審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通。
第9條、會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。
三、合同違約及糾紛處理制度
第1章、總則
第1條、為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關規(guī)定，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。
第2章、合同違約處理
第3條、合同簽訂后進入執(zhí)行階段，業(yè)務經辦人員應隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告領導處理。
第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。
1、要求合同對方繼續(xù)履行合同。
繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔的.法律義務，也是本企業(yè)享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務。
2、要求合同對方支付違約金。
合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。
3、要求定金擔保。
合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向對方收取定金作為債權的擔保。違約對方履行債務后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務的，無權要求返還定金。
4、要求賠償損失。
合同對方因不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務經辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。
第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務經辦部門或人員應與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁，經批準后承擔相應責任、履行有關義務。
第3章、合同糾紛處理
第6條、合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務經辦人員應在規(guī)定時效內與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領導。
第7條、經雙方協(xié)商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋單位印章后生效。
第8條、合同糾紛經協(xié)商無法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第9條、企業(yè)法律顧問會同相關部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實施。
第10條、糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經授權，不得向合同對方做出實質性答復或承諾。
1、合同簽訂流程圖
總裁-法律顧問-選擇合同標的物的合作者-財務人員-合同協(xié)議-對方各部門負責人-調查擬簽約對象資格提供資料-調查擬簽約對象的法律資格-調查擬簽約對象的資信狀況-初審-協(xié)商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進行業(yè)務談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業(yè)務談判并簽訂合同。
2、合同的解除與變更流程圖
法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對方業(yè)務經辦人-合同檔案管理員-各部門負責人-訂立合同-履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協(xié)商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協(xié)議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議-保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協(xié)議及資料。
3、經濟合同稅務風險防范指引
適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準合同的崗位
第一步：審核合同的價格條款
（1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明
�。�2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應送財務部門審核
第二步：審核合同的結算時間條款
�。�1）合同是否明確了收付款的方式
�。�2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數(shù)
�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比
（4）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法
�。�5）如果以上內容不明確，該合同需送財務部門審核
第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）
�。�1）合同是否明確了對方有按稅務規(guī)定提供發(fā)票的義務
�。�2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預付合同除外）
第四步：審核合同的稅務責任條款
�。�1）合同是否明確：由于對方提供的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方承擔賠償責任
�。�2）沒有上述條款的合同需經特別批準
第五步：審核合同的其他條款
�。�1）同一合同是否包括了銷售和服務兩項服務
�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務
�。�3）同一合同是否包括了非現(xiàn)金結算支付的方式
（4）存在以上條款的合同或者對以上內容不清楚的合同經財務部門審核
制度與流程6
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設有防止滑行的.裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設備的運轉部件設有防護裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉或關掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上�？绻伟遢斔蜋C時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。
制度與流程7
1、患者出院應由主管醫(yī)師在評估患者疾病恢復情況，根據(jù)病人的需要制定相應的出院計劃。如果病人有特殊治療需求，應及早制定出院計劃，必要時鼓勵患者及家屬一起參與。
2、制定出院計劃后，主管醫(yī)師應提前向患者或家屬告知，包括擬定出院時間、出院帶藥、出院后去向等。
3、醫(yī)師與責任護士根據(jù)患者出院后治療需要及患者/家屬的知識水平，以簡明易懂的方式，提供適合患者需求的出院指導，如服藥指導、營養(yǎng)指導、康復訓練指導、生活或工作中的注意事項，隨訪的時間和次數(shù)、患者的自我保健及如何在緊急情況下得到醫(yī)療幫助等。
4、醫(yī)師應向每一位出院患者提供出院記錄的副本。依患者需要，還應開具診斷證明等醫(yī)療文書。
5、對次日準備出院的患者，醫(yī)師在當日查房時，根據(jù)病情盡可能減少次日的輸液量，使患者能及時辦理出院手續(xù)。對于當天出院的患者，主治醫(yī)師原則上在上午開出出院醫(yī)囑。
6、責任護士核對出院賬單及出院醫(yī)囑后將出院帶藥及出院通知單發(fā)給患者，指導患者/家屬憑出院通知單去入出院處辦理結賬手續(xù)。清點收回患者住院期間所用的'醫(yī)院物品，根據(jù)患者病情幫助其選擇合適的交通工具，讓患者安全地出院。
7、自動出院患者的管理：
�。�1）定義：自動出院又稱違背醫(yī)囑出院，是指患者病情仍需住院治療，但患者/家屬由于各種原因如：患者病情嚴重、治愈效果差或無治愈希望或其它原因等情況而宣布主動放棄繼續(xù)住院治療。
（2）對于自動出院的患者，必須有主管醫(yī)師與患者/家屬、法定監(jiān)護人、授權委托人進行知情同意談話，告知患者/家屬繼續(xù)接受治療的重要性和必要性以及自動出院所帶來的風險及后果。
（3）如果患者/家屬、法定監(jiān)護人、授權委托人還是拒絕繼續(xù)住院治療，主治或以上醫(yī)師要求患者/家屬、法定監(jiān)護人、授權委托人在“自動出院知情同意書”上簽名；
（4）拒絕簽名時，醫(yī)師在病程記錄中寫明知情同意告知情況及患者/家屬、法定監(jiān)護人、授權委托人拒絕簽字的情況，請在場的第三方證人簽名并留下聯(lián)系方式，書寫者簽名。
�。�5）記錄：出院小結的出院診斷一欄寫“自動出院”，在入院診治經過最后部分寫明醫(yī)師已經告知自動出院的風險及可能后果等情況。對需要醫(yī)療診斷證明書的患者，醫(yī)師在診斷證明書上注明“自動出院”。出院病歷首頁出院診斷“自動出院”。
8、隨訪、預約工作管理制度
�。�1）隨訪范圍：凡在我院住院出院后的患者均需進行出院后隨訪。
�。�2）職責：各病區(qū)負責對本病區(qū)出院后的患者進行出院隨訪，回訪中心負責全院出院患者的電話回訪。
（3）隨訪責任人：主管醫(yī)生、責任護士、回訪中心工作人員。
�。�4）隨訪時間與頻次：原則上出院一月內。
�。�5）隨訪方式包括電話隨訪、接受咨詢、家庭隨訪等。
�。�6）隨訪的內容包括：了解患者出院后的治療效果、病情變化和恢復情況、如何康復、何時回院復診及對醫(yī)院的建議等。
�。�7）隨訪時對病人的提問應耐心聽取，按照語言規(guī)范慎重回答，對治療原則問題不清楚的不得隨意敷衍；如不能當即答復應告知相關科室的電話號碼或幫忙預約專家。
�。�8）各科均要建立《出院病人隨訪登記本》，內容應包括：患者基本信息、住院情況、隨訪記錄、患者意見等內容，對不能回訪的要注明原因。
�。�9）隨訪后再次對患者提出的意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理綜合，與相關部門進行反饋，以達到持續(xù)改進。
�。�10）對于預約復診患者，盡可能參考患者平時就診時間進行復診安排，預約成功后應告知患者相關就診注意事項。
�。�11）科主任應對出院患者隨訪情況至少每月檢查一次，對沒有按要求進行隨訪的醫(yī)務人員進行督促。醫(yī)務部、護理部對各臨床科室及回訪中心的出院患者隨訪情況定期檢查督導，確保隨訪率不低于90%。并將檢查情況及時反饋，促進隨訪管理工作持續(xù)改進。
制度與流程8
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據(jù)實際的生產需要的合理調配與安排。
三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。
六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。
十、根據(jù)實際的生產需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發(fā)的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸愓聿⒋鏅n。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。
3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。
5、采購過程的進度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。
6、對大貨布、輔料的`檢驗工作負責。
1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題或車間生產中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。
12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應商。
14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。
二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸愓聿⒋鏅n。
2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。
5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。
6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。
制度與流程9
1.身體直立，挺胸抬頭兩眼平視前方，面帶微笑。雙手自然下垂放至小腹前，虎口相交，左手在前右手在后。雙腿并攏，腳尖微微張開為v字形。
2．接待顧客有三步驟：分別為3、2、1分別為3米微笑、2米點頭致意、1米鞠躬并致歡迎詞（鞠躬15-30度即可幅度不能過大或者過小。過大會讓顧客覺得壓力大、過小折會讓顧客覺得沒誠意）：“您好，歡迎光臨愛戀珠寶”隨著時間節(jié)日的問候，如：“早上好，新年快樂”很高興為您服務或有什么可以幫到您的嗎？
3.在忙碌時：在服務當前客戶過程中發(fā)現(xiàn)有下位客戶過來，應該要先跟當前的客戶說聲不好意思，然后招迎下位客戶。請下位客戶稍等片刻，并招呼其它同事幫忙接待（如：“來位同事幫忙，謝謝！”）。
4.顧客要挑選貨品時，拿上看貨盤，戴好手套拿貨。耳鉤、耳釘不允許試戴（要跟顧客說明原因，耳釘耳鉤較細比較容易變形而且是往肉里佩戴的每個人都希望買的'東西是全新的所以耳釘、耳鉤不允許試戴，如果確定購買可試戴），其它飾品可以鼓勵顧客試戴，但須由接待人員幫忙配戴，不允許顧客自己試戴。顧客試戴貨品一般情況下不允許超過兩件，要隨時注意鎖上柜臺，被負責人發(fā)現(xiàn)未鎖柜臺1次10塊。（推拉手鐲盡可能不要試戴并且不允許用力推拉，準備上一條絲巾和護手霜洗手液（黃金手鐲只能用絲巾；玉器類可用護手霜、洗手液等）。
5.貨品必須放在看貨盤上不允許隨意擱放在柜臺上，一次性拿出貨品最好不要超過兩件。隨時注意拿出貨品的安全，顧客不滿意及時放進柜臺在幫其挑選其他貨品。在工作中要注意到眼不離貨、貨不離手。
6.若柜臺暫無顧客，立即清理柜臺，保持柜面的整潔，無手印。（必須做到一客一清，柜臺下隱蔽處存放清潔用品）
制度與流程10
員工行為如不符合適當?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經查實，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。
�。�1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
�。�2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務；
�。�3） 無理拒絕的工作安排、指令；
（4） 收受任何種類的賂；
�。�5） 利用職權污，侵害公司的經濟利益；
�。�6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；
�。�7） 未經領導允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務活動；
�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
�。�11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；
�。�12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
�。�13）擅自出借公司的`場地、物品、設施；
�。�14）在工作時間內干私活；
�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
�。�16）利用職務營私舞弊，損公利已；
�。�17）偷盜公司的財款、資源；
（18）遺失經管的財物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風化德的行為；
（21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
制度與流程11
一、部門構架
二、部門職責
1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務支持
2）本部門員工實現(xiàn)目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業(yè)務培訓。并提出本部門員工的培訓、調薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。
3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合
4）配合市場部，技術部及時反饋用戶信息
5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息
6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密
7）完成上級安排的其他工作
三、客服部部門各職能崗位職責
1、客服部經理
1）完成客服部門規(guī)劃性建設、團隊性建設
2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質量
3）組織有效的客戶關系管理工作
4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施
4）合理的分配部門各職能崗位
2、客服主管
1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度
2）制定部門員工培訓計劃
3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質的顧客服務
4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質量，做好客服受理和
投訴問題
5）制定員工排班表，協(xié)助經理做好員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核
6）上傳下達，及時反饋信息，協(xié)助經理協(xié)調溝通部門與其他部門關系
7）管理員工的日常工作及住宿問題
3、客戶服務人員
1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。
2）負責受理顧客的'咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關處理人員。
3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力
4）每日收集并整理日常問題，總結問題，反饋問題，解決問題
5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作
4、客戶投訴受理人員
1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題
2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據(jù)，有記錄
3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量
4）總結客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內徹底解決問題
5、訂單受理人員
1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答
2）及時發(fā)現(xiàn)充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調整，做到充值順暢
3）協(xié)助顧客處理訂單問題
4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料
5）定期總結并匯報供貨渠道充值情況
附件一：
部門季度計劃
第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術支持、售后客戶服務是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務在市場競爭中顯的尤為重要。
制度與流程12
職工安全職責
一、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等,要經常保持良好,安全可靠。
三、認真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時報告,參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領導下,共同完成本部門職責范圍內的工作。其具體職責是:
一、協(xié)助領導組織推動供熱生產中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。
三、經常進行現(xiàn)場檢查,組織、推動供熱安全生產,會同有關部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,積極協(xié)助解決。
四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。
五、督促有關部門按規(guī)定及時分發(fā)和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。
六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產生的一切后果,由責任者自負。
2、操作人員要經常巡視,觀察儀表、設備是否正常,發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象及時處理,并上報站長,對出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時,妥善處理。
4、操作人員要認真學習基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時通知站長。
5、計算機控制系統(tǒng),由專人負責,其他人員未經許可嚴禁操作。
6、站內設備、管路出現(xiàn)問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時,要做好站內衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護保養(yǎng)清潔制度
各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養(yǎng)的要求。
設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經常清掃。
供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。
水泵的油位應保持正常,油質清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領導,不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設備運行狀況底數(shù)清。
(2)當班記錄填寫清。
(3)設備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負責。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時報告站長,并采取相應的解決措施,同時做好記錄。
巡查的時間應一小時一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動態(tài)度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴格履行自己的職責,實事求是按月匯總考勤,經領導核實簽字后按時交到財務部。
2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續(xù),職工請假按天計算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點,需加班加點的,應安排同等時間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產秩序的主要措施,是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強公共衛(wèi)生意識,為大家創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護,注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產崗位前必須嚴格執(zhí)行安全供熱生產教育。
二、對特殊工種人員的`安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經過專業(yè)安全技術的培訓,考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設備、新工藝、新技術的部門,必須制定相應的安全技術措施和安全操作規(guī)程,經考試合格后方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育,貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度,學習安全技術操作規(guī)程。
附:教育內容
一級教育內容:
1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓。
二級教育內容:
1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項;
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險場處及預防方法;
4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓。
三級教育內容:
1、解說設備安全操作規(guī)程;
2、設備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產檢查制度
由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
檢查內容:
1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項安全技術措施的執(zhí)行和落實。
3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產工具是否良好。
16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進,在投運前應按規(guī)定檢查驗收,合格后方可投入運行。
(十)安全防火責任制
1、認真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關問題,保證安全生產。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負責貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育,給予必要的生產工作條件保證。
7、指導對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。
9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。
10、協(xié)助領導搞好防火安全工作。
制度與流程13
庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要�，F(xiàn)制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的.溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
制度與流程14
萬和城銷售接待流程管理制度
一、來訪客戶接待
1、銷售人員在接待客戶之前,應將所需資料、名片、便簽紙、計算器等準備就緒,按照案場制定之接待客戶順序表依次迎接客戶,由銷售主管負責隨時抽查排位,銷售主管負責監(jiān)督排位情況;
2、客戶進售樓處時,a位(第一順位)主動上前向客戶問好(歡迎參觀**萬和城),迎領客戶進入售樓處,b位(第二順位)業(yè)務員負責協(xié)助(倒水等),接待過程中應首先遞出自己的名片,同時請問客戶貴姓,以便接待過程中對客戶稱謂;
3、非就餐時間,原則上a、b、c位不能離開前臺,如有特殊情況a位業(yè)務員需短暫離位,由b位業(yè)務員負責接待,a位返回后,繼續(xù)保持a位;
4、就餐時間內,a位業(yè)務員離位,由b、c、d位業(yè)務員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業(yè)務員在接待客戶過程中,應力求專業(yè)、嫻熟、詳盡的介紹樓盤情況,并自然地記錄下客戶的稱謂、聯(lián)系電話及購買意向,盡可能為下一步跟進打好基礎;特殊情況下可借助組長或主管為客戶解答;在帶客戶看模型或看房過程中,應始終位于客戶左前方,并為客戶提供一切方便(如開門、開電梯、引路等);客戶離去時應將其送至售樓處門外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶,應及時、詳盡將客戶資料記錄下來,并反饋在當日的來人登記表中或b級卡中;
7、接待完客戶,應及時清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語統(tǒng)一為標準普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執(zhí)行(如遇老鄉(xiāng)為拉近關系可運用鄉(xiāng)語)。
二、售樓處前臺接待制度
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄,銷售主管監(jiān)督協(xié)調排位接待客戶,按輪接順序依次排位;
3、集團公司領導或友公司領導進入售樓處前臺必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀”;
4、a位不得空位,如無故有空位出現(xiàn),追究a位責任;如a位已通知b位,而b位沒有及時補位,則追究b位責任,以此類推;
5、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位;
6、如客戶來時a位正處理工作事務,由b位接待客戶;a位處理完事務后補排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷售人員不得在控臺看任何無關房產銷售或房產類咨詢信息之報刊書籍;
三、來電接聽
1、來電接聽順序按電話輪接制度執(zhí)行;
2、負責接聽的`業(yè)務員應準備好備忘錄,在鈴響三聲以內拿起話筒,應答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點;
4、如果是業(yè)務咨詢類電話,應準確、簡潔地為客戶介紹,誠懇邀請客戶親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶的姓名、電話及其它資料,同時把自己的姓名、電話留給客戶,以便客戶以后向你咨詢;
5、對于有疑問的地方要提問,重點處如數(shù)據(jù)、時間、地點等要復述確認一下;
6、若對方要找的人不在或正在接待其他客戶,可告之客戶該業(yè)務人員正在接待其他客戶,請對方留言,事后通知到對方要找的人,或將此電話轉到相關部門(組長)去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話;
7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽筒;
8、電話接聽完畢,應及時、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當日的工作報告中。
四、接聽電話要領
1、理好內容及準備好可能需要的資料,再撥電話號碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時候打電話;
2、簡單地互致問候;
3、有條理,有重點,明確清楚地講商談內容,并同時顧及對方的反應,隨時調整自己說話的語氣和方式;
4、隨時將客戶相關資料正確及時填寫在來電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽筒。
五、工作報告要求
1、銷售人員每天下班前按要求寫出當日來人登記表并交給銷售主管審核;審核無誤再統(tǒng)一交給銷售經理;
2、銷售人員每周日下班前應將一周工作總結及下周工作計劃統(tǒng)一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷售經理;
4、在樓盤銷售完畢后一周內,售樓處各級人員均根據(jù)自己的銷售情況匯總一份銷售總結,統(tǒng)一由銷售主管交至銷售經理;其中銷售經理的銷售總結交至營銷總監(jiān);
5、工作報告內容要求:來訪客戶情況、接聽來電情況、客戶跟進情況、成交情況、銷售中遇到的問題、工作建議等;
6、每周一銷售經理與主管、銷售員主持研討會,負責解答工作報告中的問題,并對當天工作中成功和失敗的案例進行分析,將相關重要事項傳達至銷售員。
制度與流程15
財務報銷流程制度
１．總則
�。保� 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
�。玻杀举M用的核算管理及報銷流程
２．１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。
�。玻渤杀九c費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算。
�。玻秤嘘P費用報銷程序和標準的制度
２．３．１ 現(xiàn)金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副／總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領取現(xiàn)金。
�。玻常� 審批權責規(guī)定：
�。玻常玻� 借款人根據(jù)事項填寫《借支單》，經各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。
�。玻常玻步杩钤瓌t：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費，
而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經總經理批準。
�。玻� 費用報銷
費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、公務交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳，在１０天內不報銷者，財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。
�。玻矗� 日常費用簽批流程：
按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及
其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經理批準→出納處辦理報銷手續(xù)、領款→領款人簽字。當月發(fā)生的`費用應在當月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
２．４．２ 出差費用簽批流程
出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應備收據(jù)貼于其后→
部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副／總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。
２．５ 私車公用費用補貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》，依據(jù)補貼標準填寫費用報銷單填
寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經理簽字→出納處辦理領款手續(xù)→領款人簽字
２．６ 審批權責規(guī)定：
�。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門主管負責審批，審核相關內容的真實性和準確性。
２．６．３ 財務人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生
需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。
２．６．４ 總經理或副總經理審批同意后，出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務要求進行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領款誰簽字。 附：圖 （財務費用報銷流程圖）
�。常攧召M用報銷流程圖
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