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庫房管理制度

時間:2023-07-20 14:03:49 制度 我要投稿

[優(yōu)]庫房管理制度

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的頻率越來越高,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的庫房管理制度,歡迎大家分享。

[優(yōu)]庫房管理制度

庫房管理制度1

  1、檔案保管工作,是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法,對檔案實行科學(xué)保管和保護(hù),防治檔案損毀,延長檔案壽命,維護(hù)檔案安全。

  2、按專業(yè)類項進(jìn)行保管,做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化,以利于檔案的`保護(hù)管理。

  3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針,切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作,確保檔案完整安全。

  4、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),逐步購置先進(jìn)設(shè)備,改善庫房管理條件;引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù),實行科學(xué)管理。

  5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c,相對濕度在45-60%之內(nèi);保持清潔干凈,做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

  6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生,每天上下班各檢查一次溫濕度,每月清理二次檔案柜衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷,及時進(jìn)行搶救。

  7、接交進(jìn)館的檔案,要認(rèn)真清點,履行簽字接交手續(xù);檔案外借,要認(rèn)真清點,履行批準(zhǔn)手續(xù),并保證按期歸還;非工作人員不得進(jìn)庫房,以防意外;在庫房里不準(zhǔn)吸煙。

庫房管理制度2

  廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。

  1、中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

  2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。

  3、材料的管理

  3.1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

  材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

  3.2、各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

  3.3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分

  廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

  3.4、各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

  3.5、用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的.共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。

  3.6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)

  4、產(chǎn)品的管理

  4.1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

  4.2、獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

  4.3、各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查。

庫房管理制度3

  倉庫是企業(yè)一切財務(wù)數(shù)據(jù)的來源,作為一名倉庫保管員責(zé)任重大,原材料庫管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作,就倉庫管理作以下規(guī)定:

  一、入庫管理:

  1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯(lián))、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚,入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

  2、對于入庫的材料倉庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗證合格后方可入庫,對于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時匯報以待處理。

  3、對于外加工的材料,倉庫管理員需辦理出庫手續(xù),出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚,出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字(手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理)。待加工完畢后,重新辦理材料入庫手續(xù)。

  4、半成品經(jīng)檢驗合格后,庫管員應(yīng)核對半成品的名稱、型號、數(shù)量,無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。

  二、出庫管理:

  1、倉庫管理員填制材料出庫單,由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。

  2、對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù),并注明退庫原因。

  三、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄,并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報,為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。

  四、每月月底終結(jié)倉庫管理員應(yīng)對所管轄的材料物資進(jìn)行盤點,做到賬物相符,并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題,應(yīng)及時查明原因,并匯報上級有關(guān)部門作相應(yīng)處理。

  五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單,對于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上,每本收料單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期,待使用完后注明終止日期,并整理保存以備日后查賬。

  六、定期對倉庫進(jìn)行衛(wèi)生清理,保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。

  七、可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議,使得倉庫管理更加完善。

  現(xiàn)場施工材料管理制度

 。航ㄖ芾肀疚奶嵋翰牧线M(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收,材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。

  來源自建筑施工資料

  (一)材料進(jìn)場

  1、材料進(jìn)場時必須根據(jù)進(jìn)料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。

  2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的'材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。

  3、驗收單原件交公司工程管理部備案。

  (二)材料的儲存與管理

  1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。

  2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點,帳實相符。現(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

  3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。

  4、完工用料進(jìn)行場清,余料必須及時回收,并辦理相應(yīng)手續(xù)。

  5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。

  6、材料庫由專人保管,負(fù)有全權(quán)責(zé)任,其他人員不得擅自入內(nèi)。

  7、總公司財務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤點

  1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等

  2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關(guān)開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設(shè)備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設(shè)備由運輸一、二、三隊負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動力部負(fù)責(zé)

  3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé),特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產(chǎn)部門研究解決

  4、為促進(jìn)各隊維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù),獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的,根據(jù)時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術(shù)難題者除外。

  新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備,確因使用單位水平低,需動力部協(xié)助處理的,使用單位維護(hù)員積極配合動力部進(jìn)行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后,動力部必須及時對使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項技術(shù)培訓(xùn)

  第十七條:各單位對設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動、帶病和超負(fù)荷運行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。

  第十八條:各單位對使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價格及損壞程度折價賠償。

  各單位不得擅自調(diào)換、拆套設(shè)備,確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設(shè)備的,提前通知動力部,并到設(shè)備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù),否則按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。

  第十九條:各工區(qū)要加強設(shè)備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點、定量、定期)制度,嚴(yán)格執(zhí)行加油、換油制度,并有記錄。確因設(shè)備潤滑不到位,造成設(shè)備損壞者,按設(shè)備管理獎罰制度執(zhí)行。

庫房管理制度4

  1 范圍

  1.1 目的

  加強物資、產(chǎn)品的入出庫和倉儲管理,減少庫損,促進(jìn)節(jié)約,保障物資、產(chǎn)品的在庫質(zhì)量,保證生產(chǎn)經(jīng)營需要,確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。

  1.2 適用范圍

  本文件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技措和工程建設(shè)所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫及倉儲管理。

  2 職責(zé)

  2.1 質(zhì)檢部門(崗位)負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨和公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與符合性判定,并對所有產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗、進(jìn)貨驗證驗收和生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫檢驗統(tǒng)一歸口管理。

  2.2 材料庫負(fù)責(zé)物資(原材料)的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。

  2.3 成品庫負(fù)責(zé)成品的入庫、在庫保管和出庫管理。

  2.4 物資領(lǐng)用部門或人員對所領(lǐng)用物資在領(lǐng)用期間的貯存、維護(hù)、保養(yǎng)、保管和合理使用負(fù)責(zé)。

  3 材料庫管理制度

  3.1 物資(原材料)入庫的管理

  3.1.1 總要求

  3.1.1.1 進(jìn)貨物資,按其對產(chǎn)品的形成和質(zhì)量影響程度的`不同,劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

  3.1.1.2 入庫的A 類和B 類物資,必須是從已列入“合格供方名錄”內(nèi)的供方采購的。入庫的T類物資(勞防用品)必須是從具備資質(zhì)的供方采購的且是具備資質(zhì)的單位生產(chǎn)的。

  3.1.1.3 入庫物資必須已按公司有關(guān)文件規(guī)定經(jīng)過檢驗或驗證驗收,且手續(xù)齊全。

庫房管理制度5

 。ㄒ唬┦称焚A存的衛(wèi)生要求

  1、原料庫:餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔,嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品,應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。

  2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上,以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記,倉庫內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長時間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的.食品(如面料、茶葉、餅干等),均要分開存放,腐敗變質(zhì)的食品和非食品,不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量,特別是已經(jīng)開封過的食品,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時處理,同時要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。

  3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚,冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置,冰箱或冰柜保證正常運轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫內(nèi),同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料,冷藏室應(yīng)及時除霜,定期消毒。

  4、食品庫房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗收、登記,檢查感官是否正常,是否符合索證要求,凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽、通風(fēng)良好的場地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。

  5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開窗通風(fēng)、定期清理,保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔。

  6、倉庫應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施,門窗必須安裝牢固的防盜門窗,最好有兩人管理、分別加鎖。

 。ǘ﹤}庫管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制

  1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量,進(jìn)、發(fā)貨登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。

  2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。

  3、散裝易霉食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密閉。

  4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

  5、食品與非食品不混放,與消毒藥品、有強烈氣味的物品,不同庫儲存。

  6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持干燥。

  7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜,保持霜薄氣足。

  8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。

  9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

  10、分工包干定期大掃除,保持倉庫室內(nèi)外清潔。

庫房管理制度6

 。1)盤點的主要功能

  盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作,盤點后的數(shù)據(jù)在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能:

 、儇攧(wù)部門記賬的依據(jù)

  盤點本為會計作業(yè)中的一項工作,它有記賬與稽核的雙重功能。

 、谕度氘a(chǎn)出控制的依據(jù)

  營業(yè)單位要了解營運后各項產(chǎn)品或物料的應(yīng)產(chǎn)率是多少,精確的盤點是必要的。

 、塾嗀浥c采購的依據(jù)

  當(dāng)采購人員要采購貨品或訂貨時,該項物品過去的耗用情形及現(xiàn)有的庫存資料是必要的參考資料之一,而此一資料亦必須經(jīng)由盤點之后的數(shù)據(jù)計算而來。

  盤點數(shù)據(jù)的正確性,是盤點工作最重要的一環(huán)。不正確的數(shù)字會讓管理人員作出錯誤的決策,因此當(dāng)盤點工作進(jìn)行時,仔細(xì)、耐心、翔實是必備的要件。

 。2)盤點作業(yè)規(guī)定

  盤存清點,等于是健康檢查,由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求,一要徹底、迅速、確實,二要追求與分析發(fā)生錯誤的原因,因此在執(zhí)行上,要求注意的事項有:

 、傥锪系木幪柮Q要求與賬冊相符。

 、谖锪系膯挝慌c數(shù)量要作確實的清點。

 、畚锪系钠焚|(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護(hù)。

 、芪锪系囊(guī)格與存放地位置與賬面所注確實相符。

 、菸锪洗媪课鸪^最高存量或最低存量的基準(zhǔn)。這樣做的`優(yōu)點在于能直觀看出當(dāng)月消耗金額。

  進(jìn)出物料賬目要確實,報表要迅速,要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日報表,其內(nèi)容包括收發(fā)物料編號、名稱、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結(jié)盤存明細(xì)表的內(nèi)容為上期結(jié)存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結(jié)存的數(shù)量、單價、金額等。盤點作業(yè)必須在會計部門的監(jiān)督下進(jìn)行。每個月底,會計部門應(yīng)清點實際存貨并核對存貨清單,同時制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門。在儲藏室內(nèi)存放過90天貨品即視為逾期存貨,儲藏室主管應(yīng)每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理,以便他們設(shè)法耗用這類滯銷的貨品,以免長期存放所造成的腐敗或損失。

 。3)料的盤點

 、偈称返谋P點

  確定庫存食品的總值,可顯示出庫存食品是否太多或者太少,以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務(wù)政策要求;是否積壓太多資金;以適時調(diào)整庫存。

  可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較,從而評估其獲利的情況。

  可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較,這可以明顯看出任何差異之處,以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。

  查出利用率不高的食品,可以提醒采購人員及主廚等注意,并作為淘汰的依據(jù)。

  確定各種存貨的利用率,并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。

  盤點清單應(yīng)當(dāng)印制成一種標(biāo)準(zhǔn)格式,而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率,而且不致遺漏。

 、陲嬃系谋P點

  確定倉庫中所有飲料的總價值,用以評估儲存量是否適當(dāng),是否符合本店的財務(wù)及營業(yè)方針。

  比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。

  確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉(zhuǎn)太慢的飲料,并考慮予以淘汰。

  庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6,也就是平均庫存量相等于兩個月的供應(yīng)量。如果不能達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn),就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動率,以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動率太低,而采取必要的措施。

  (4)物的盤點

 、傧钠返谋P點。

  應(yīng)每月實施一次,勤加盤點,追求損失原因與責(zé)任,以避免竊盜散失等事情發(fā)生。

 、诜窍钠分P點。

  每年必須作一次徹底的盤存清點,藉以檢查與了解該物品的使用情形。

庫房管理制度7

  一、庫房設(shè)專人管理,并做到責(zé)任落實。

  二、入庫驗收,對入庫食品或食品原料進(jìn)行驗收,其驗收內(nèi)容包括:

  1、對生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的衛(wèi)生許可資格進(jìn)行查驗;

  2、貨物有無隨貨同行的化驗單或合格證;

  3、對入庫食品進(jìn)行感官檢查,查驗有無異;蜃冑|(zhì);

  4、食品饈上標(biāo)識是否完整、清楚;庫房管理員對驗收不合格的食品應(yīng)拒絕入庫。

  三、食品驗收入庫時做好入庫食品的'驗收記錄,供貨方提供的化驗單、合格證等與驗收記錄一起妥善保存以備查。

  四、入庫食品應(yīng)存放在貨架上,隔地、離墻,分類存放,標(biāo)簽立卡。

  五、庫房保持良好通風(fēng),無蠅、無鼠害、無蟲害。

  六、庫存食品應(yīng)定期檢查,發(fā)現(xiàn)霉變、生蟲、變質(zhì)或超過保持期的食品要及時廢棄處理并做好記錄。

  七、庫房應(yīng)專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生工作,并應(yīng)隨時保持清潔衛(wèi)生。

  八、有毒、有害物品嚴(yán)禁存放于食品庫房中。

庫房管理制度8

  為加強本局檔案庫房管理,確保庫存檔案的安全,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和自治區(qū)檔案工作有關(guān)規(guī)定,制定本管理制度。

  一、檔案庫房是保存檔案的重要場所,由局辦公室負(fù)責(zé)管理。除檔案管理工作人員外,其他人員不能隨意進(jìn)入檔案庫房,如工作確實需要,由檔案管理工作人員陪同進(jìn)出。

  二、檔案進(jìn)出庫房,要履行登記手續(xù),包括檔案收進(jìn)入庫,庫存檔案調(diào)出室外及日常的.調(diào)閱、歸還。

  三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴(yán)格檢查,對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫。

  四、庫房內(nèi)安置溫濕度計,每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間,相對濕度控制在45-60%之間。超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時,要及時采取自然通風(fēng)或機械除濕、降溫等措施進(jìn)行調(diào)控。

  五、定期清點庫存案卷,核實帳、物是否相符,發(fā)現(xiàn)案卷短缺或長期借出未歸還的,及時追查。

  六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報修或更新。

  七、庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔,定期清掃,不得堆放與檔案無關(guān)的物品。庫房周圍嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

  八、庫房無人時,除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設(shè)備外,應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備,鎖緊門窗。上下班要檢查門窗,注意防盜。

  九、出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、突發(fā)性群體的事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時,應(yīng)立即報警同時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,開展搶險、轉(zhuǎn)移等保護(hù)措施。

庫房管理制度9

  為了加強倉庫防火安全管理,確保學(xué)校不受損失,特制定本規(guī)定。

  一、倉庫管理人員必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針,樹立“安全第一”的思想。

  二、倉庫區(qū)域應(yīng)按消防技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置醒目防火示意標(biāo)志,嚴(yán)禁明火,并切實加強監(jiān)督檢查。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校公用物品管理規(guī)定》,履行倉管員職責(zé),做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

  四、倉庫物資的存放應(yīng)做到按類別整齊、規(guī)則,堅決執(zhí)行“六不準(zhǔn)”:

  ⒈不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火;

  ⒉不準(zhǔn)隨意進(jìn)行動火作業(yè);

  ⒊不準(zhǔn)使用不合格的電器設(shè)備;

 、床粶(zhǔn)在庫內(nèi)住宿和讓無關(guān)人員進(jìn)入;

 、挡粶(zhǔn)將性質(zhì)相抵觸,滅火方法不同的`物品混存在一起;

 、恫粶(zhǔn)堵塞庫內(nèi)的消防通道。

  五、倉庫內(nèi)禁用碘鎢燈,日光燈等電器設(shè)備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。

  六、下班時,倉管員必須檢查貨物,關(guān)好門窗,切斷電源。

  七、放置消防器材的地方,嚴(yán)禁堆放其它物品,并指定專人管理,定期檢查維護(hù),保持完整好用。

  八、禁止在庫內(nèi)進(jìn)行焊接切割作業(yè),特需時,應(yīng)先取得安全部門批準(zhǔn),并落實防范措施方可進(jìn)行。

  九、發(fā)現(xiàn)隱患,及時采取防范措施,發(fā)生火災(zāi)時,立即撲救,并及時報告。

庫房管理制度10

  一、庫房管理目的:

  (一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

  (二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

  (三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

  (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

  (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

  1、塑料件;

  2、橡膠件;

  3、標(biāo)準(zhǔn)件;

  4、電子件;

  5、電機;

  6、軟化劑;

  7、外加工;

  8、包裝物;

  9、產(chǎn)成品;

  二、原材料入庫。

  外購原材料到貨后,庫房管理員應(yīng)按實際情況填寫《入庫單》,并仔細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

  三、產(chǎn)成品入庫。

  (一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

  (二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

  四、入庫時先標(biāo)識。

  (一)待驗品,按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收,經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識“不合格品”標(biāo)識,隔離堆放。

  (二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時,應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

  五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標(biāo)識。

  六、對退貨產(chǎn)品的處理

  應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報耗。

  七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的.廢品

  需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

  八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。

  九、入庫物資應(yīng)及時入庫。

  十、原材料的出庫與發(fā)放:

  (一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,車間專人來領(lǐng)取原材料,嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

  (二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料,則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

  (三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

  (四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

  (五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫,倉庫人員嚴(yán)格清點數(shù)量,出庫時開具產(chǎn)品出庫單,并及時登記入帳。

  十一、物資貯存與防護(hù)

  (一)物資定期盤點數(shù)量,確認(rèn)庫存的余缺情況,上報相關(guān)部門,并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。

  (二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關(guān)信息。

  (三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。

  (四)有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放,擺設(shè)合理。

  (五)做好物資的標(biāo)識管理,包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識,嚴(yán)防誤用。

  (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

  (七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時及通知財務(wù)部。

  (八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應(yīng)余數(shù),及時辦理退料手續(xù)及入帳。

  (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。

  十二、應(yīng)急情況處理

  (一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時采取相應(yīng)的措施。

  (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

  十三、庫房管理規(guī)定

  (一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。

  (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當(dāng)面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

  (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

  (四)嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。

  (四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

  (五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù)。

  (六)每月需對庫房進(jìn)行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

  (七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

  (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

  (九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁上明火,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標(biāo)識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

  (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價值20%的經(jīng)濟(jì)損失。

庫房管理制度11

  某XXX公司庫房管理制度

  1.總則

  1.1 為規(guī)范某XXX公司(以下簡稱“公司”)庫房管理,加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證庫房安全,特制定本制度。

  1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

  2.流程

  2.1物品入庫管理

  2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等,均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

  2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

  2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

  2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務(wù)科報賬,第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

  2.2物品出庫管理

  2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。

  2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理,庫管員嚴(yán)格清點數(shù)量或過磅,及時登記入帳,并保留處理清單。

  2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》,一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務(wù)科入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

  2.2.4 因特殊情況,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品,由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù),如未及時補辦手續(xù),原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

  2.3 借用物品管理

  2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時,應(yīng)履行借用手續(xù),經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。

  2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費。

  2.4 物品退回與歸還管理

  2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù),核定物品是否一致完好,經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

  2.5 物品報廢:

  2.5.1 物品報廢原因

  2.5.1.1 變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

  2.5.1.2 超過使用壽命的;

  2.5.1.3 已不再使用的;

  2.5.1.4 在承擔(dān)運輸中損壞的`。

  2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的;

  2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

  2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的;

  2.5.1.8 己購物品,在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

  2.5.1.9 借用/試用后,經(jīng)生技科判定為無法再修品;

  2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

  2.6 物品報廢流程

  2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準(zhǔn)后,予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

  2.7 庫房管理

  2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項物品對應(yīng)陳列其后。

  2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

  2.7.3 遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。

  2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域。

  2.7.5 檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

  2.7.6 換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。

  2.7.7 非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

  2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

  2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,單獨存放在獨立地點或庫房,配置當(dāng)量的滅火器材,并加以明顯的警告標(biāo)識。

  2.7.10 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

  2.7.11 物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

  2.7.12 物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

  2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

  2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。

  2.7.15 每月25號前結(jié)賬,由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)送主管部門。

  2.7.16 年中、年末,倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進(jìn)行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查;

  2.7.17 出具盤點報告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  3 附則

  3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

  3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  附表:

  1、《物品入庫單》

  2、《物品領(lǐng)料單》

庫房管理制度12

  1、目的及適用范圍

  1.1加強管理,避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費。

  1.2適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。

  2、管理組織

  分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  3、管理內(nèi)容

  3.1物品入庫。

  3.1.1凡需放入行政部庫房的物資,都需辦理入庫手續(xù)。

  3.1.2需要檢測才能入庫的物品,行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測,檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。

  3.1.3所有采購物品需憑《實物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷。

  3.2貨物確認(rèn):屬于收寄物資,分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》(附件1)。其中,印刷品的.貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可,其他物資必須手工填寫后由財務(wù)簽字,傳真確認(rèn);傳真確認(rèn)件作為文檔保存。

  3.3物資領(lǐng)用。

  3.3.1物品出庫時由領(lǐng)用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認(rèn)。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》(附件2)中注明。

  3.3.2涉及到公司禮品的領(lǐng)用,具體見《禮品管理規(guī)定》。

  3.4庫房管理。

  3.4.1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理,建立《庫房物資臺帳》,在每次有物資出入庫時,應(yīng)在臺帳上填寫注明。

  3.4.2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進(jìn)行盤點,每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點報表》(附件3),報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。

  3.4.3每個季度《x月庫房物資盤點報表》隨《實物資產(chǎn)盤點報表》報大區(qū)及總部行政部,便于公司總體調(diào)配。

  3.4.4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序,對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺放。

  3.4.5未經(jīng)許可,任何人不得擅自進(jìn)入庫房。

  3.5物資清理。

  3.5.1在每月庫房物資盤點時,因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)及時清理,填寫《物資清理申請表》(附件4),詳細(xì)寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后,報財務(wù)作相關(guān)處理,并總結(jié)其原因,以便避免造成重復(fù)損耗。

  3.5.2對于盤點中出現(xiàn)實物與《庫房物資臺帳》不符的情況,資產(chǎn)管理專員必須查明原因,做出相應(yīng)的處理報行政經(jīng)理,經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后,進(jìn)行物資清理。

  3.5.3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理,必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如,合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意,宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。

  4、附件

  4.1《貨物確認(rèn)單》;

  4.2《庫房物資臺帳》;

  4.3《x月庫房物資盤點報表》;

  4.4《物資清理申請表》。

庫房管理制度13

  1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。

  2、各類食品及其原料應(yīng)分類、分開擺放整齊。

  3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

  4、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi),加蓋密封并張貼標(biāo)識。

  5、庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng),保持室內(nèi)干燥清潔。

  6、庫房門、窗防鼠設(shè)施經(jīng)常檢查,保證功能完好。

  7、設(shè)專人負(fù)責(zé)庫房管理,并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。

  8、庫房內(nèi)食品及其原料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查,及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。

庫房管理制度14

  1、根據(jù)餐飲行業(yè)的特點,倉庫的庫存物資應(yīng)按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。

  2、為了加強對原材料采購的控制,要做到既滿足經(jīng)營所需要,又防止原材料超儲積壓,各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。

  3、嚴(yán)格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數(shù)量的驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,盡量將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的問題解決在貨款承付之前。

  4、嚴(yán)格物品的領(lǐng)用制度,各部門領(lǐng)用,除鮮活食品外的其他物品均需填寫提貨單,提貨手續(xù)不完備,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

  5、原材料核算的`計價方法:由于購買原材料的時間、地點不同,各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動,必須計算原材料的進(jìn)購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價,出庫原材料的實際成本應(yīng)根據(jù)“會計準(zhǔn)則”的規(guī)定從下列方法中選定:

  (1)分批認(rèn)定法;

 。2)月末一次加權(quán)平均法;

 。3)移動加權(quán)平均法;

 。4)先進(jìn)先出法;

 。5)后進(jìn)先出法。一經(jīng)選定就不能隨意變動。

  6、為防止庫存物品的過期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅持“先進(jìn)先出”原則。

  7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進(jìn)行盤點。盤點的方法采用永續(xù)盤存制。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領(lǐng)導(dǎo),及時處理。

庫房管理制度15

  第一條:庫房是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)。

  第二條:庫房設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法,不斷提高庫房管理水平。

  第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。

  第四條:物資入庫,應(yīng)先入待檢區(qū),經(jīng)檢驗未合格,不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

  第五條:材料驗收合格,庫管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)記賬。

  第六條:不合格品,應(yīng)隔堆放,嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎,混入生產(chǎn),庫管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

  第七條:驗收發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到,或者貨已到而沒票據(jù),均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。

  第八條:物資的存儲管理,原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

  第九條:物資堆放的'原則是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根據(jù)貨物特點,做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,壘放整齊。

  第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等,庫管員應(yīng)及時報考物控主管,分析原因、查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。

  第十一條:保管物資要根據(jù)自然屬性,考慮存儲的場所和保管常識加以處理,加強保管制度,達(dá)到“十不”要求,務(wù)必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。

  第十二條:保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

  第十三條:庫房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識。

  第十四條:按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  第十五條:領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù),不得發(fā)料。

  第十六條:調(diào)廢材料,庫管員要審查單價、貨款總金額,蓋有財務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

  第十七條:對于專項申請的材料,除計劃采購員用做備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請部門領(lǐng)用。常備用料,凡屬于可以分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

  第十八條:各車間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人,發(fā)料時庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續(xù),當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。

  第十九條:所有發(fā)料憑證,庫管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。

  第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結(jié)不積壓,托收、月報要及時。

  第二十一條:允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物、資金“四一致”。

  第二十二條:創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向,每月對庫房進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。

  第二十三條:庫管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,物控主管見證,雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀(jì)律處分。

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