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倉庫管理制度

時間:2023-07-19 07:59:10 制度 我要投稿

倉庫管理制度(熱)

  隨著社會不斷地進步,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家整理的倉庫管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

倉庫管理制度(熱)

  倉庫管理制度 篇1

  一、倉庫日常管理

  1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

  2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng),做到日清日結,確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

  3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調(diào)整。

  4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

  二、入庫管理

  1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

  2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

  3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

  4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

  5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

  6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

  三、出庫管理

  1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

  2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

  四、報表管理及其他管理

  1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的`計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

  2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

  3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

  4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關事業(yè)部及財務人員。

  5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

  倉庫管理制度 篇2

  一.物資入庫驗收制度

  1、采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員(或有檢驗資質(zhì)的相關人員)到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

  1)、認真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。

  2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

  3)、發(fā)貨明細表。

  4)、質(zhì)保書。

  5)、使用說明書。

  6)、公司領導批準的采購計劃。

  2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格,當證件完全符合后,存放在待驗區(qū)。

  1)、技術質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。

  2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格后,才能入庫。

  3)、勞保用品由生產(chǎn)部檢驗簽證合格后,才能入庫。

  4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后,才能入庫。

  5)、鍋爐用原煤由綜合部復核重量,質(zhì)檢部檢驗煤的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

  6)、玉米淀粉由紙板部復核重量,質(zhì)檢部檢驗淀粉的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

  7)、原紙由收貨員復核重量,質(zhì)檢部檢驗原紙的指標,對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字決定。

  8)、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

  9)、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

  10)、紙板、紙箱的入庫按相關程序辦理。

  3、下列情況應嚴格把關,不準驗收:

  1)、無公司領導批準采購的。

  2)、與合同訂貨單計劃不符的。

  3)、違反公司規(guī)定,采購員工作標準,沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

  4)、質(zhì)量不合格的。

  4、待驗收物資,不合格物資,保管員應妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應健全。

  5、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

  倉庫物資入庫程序如下:

  物資到庫采購員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員。倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。

  二、物資保管與保養(yǎng)

  1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。

  二齊:擺放整齊、庫容整齊

  三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

  四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

  2、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

  三、物資出庫管理

  1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

  2、對退貨物資由領料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

  3、紙板、紙箱的出庫按相關程序辦理。

  4、要注意審查各種領料單的'合法性,有下列情形之一者,不準出庫。

  1)、憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符

  2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

  3)、未驗收入庫物資

  4)、發(fā)料應對保質(zhì)負責,嚴禁發(fā)不合格物資

  5)、先進先出,后進后出

  4、實行一料一單(注明名稱、規(guī)格、型號、用途、數(shù)量、金額、日期)。

  其出庫程序如下:

  領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料

  四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

  保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:

  1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

  2)、檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

  3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

  五、帳務處理

  1、保管員應建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

  2、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持平衡。

  3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經(jīng)理。

  六、廢舊物資回收利用管理

  確定廢舊物資回收范圍

  1)、各種包裝物的回收

  2)、各種容器的回收

  3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

  4)不能再修復的工具、量具等。

  5)其它各種有用物資的回收。

  七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

  1)、實行交舊領新(工具、電器,電機等)

  2)、員工工種變動調(diào)離時,所領(借)的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

  3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。

  倉庫管理制度 篇3

  一、目的

  為了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。

  二、對象

  倉儲部門各崗位人員

  三、工作內(nèi)容

  1、倉庫部門分類:

  倉庫主管

  制單部

  發(fā)貨部

  2、工作職責

  2.1倉庫主管:

  1、掌握倉庫產(chǎn)品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

  2、協(xié)調(diào)倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。

  3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調(diào)。

  4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

  5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

  6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表,跟行政、財務核對。

  7、負責倉庫固定資產(chǎn)的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

  8、組織倉庫人員定期進行產(chǎn)品的整理盤點。

  2.2制單部:

  1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

  2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數(shù)字正確方可入庫,并錄入ERP軟件庫存。

  3、實時了解倉庫庫存,統(tǒng)計備貨表格,每月底交給倉庫主管核實。

  4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產(chǎn)品、預估活動銷售數(shù)量、活動時間跨度),做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的調(diào)整,并通知倉庫主管并反饋運營。

  制單專員:

  1、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨)。

  2、根據(jù)客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺發(fā)貨的及時性。

  3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

  3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

  4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

  倉庫文員:

  1、負責產(chǎn)品的出入庫登記。

  2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。

  3、處理退貨登記及售后的補發(fā),退貨產(chǎn)品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā),漏發(fā),補發(fā),退貨,送人;處理)

  4.1退貨、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫登記、E店寶做賬。

  4.2退貨、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的做賬。

  4、根據(jù)銷售情況,統(tǒng)計制作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。

  2.3發(fā)貨部:

  1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

  2、負責對來貨的檢驗查收,確認產(chǎn)品名稱、數(shù)量、正確無誤后入庫。

  3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

  4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行。

  5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等)。

  倉庫管理員:

  1、整理發(fā)貨訂單并分類,仔細核對訂單信息、產(chǎn)品,對訂單進行配貨。

  2、負責產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨,保持倉庫的整齊、干凈。

  3、負責產(chǎn)品的出入庫管理,做到憑單出入庫。

  4、合理規(guī)劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。

  5、倉庫出現(xiàn)異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。

  6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的安全。

  驗貨稱重專員:

  1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。

  2、檢查產(chǎn)品是否有錯配,漏配,多配。

  3、負責灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。

  4、負責打包好產(chǎn)品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

  打包專員:

  1、對驗貨完的產(chǎn)品進行打包操作。

  2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

  3、負責倉庫日常衛(wèi)生。

  3、倉庫人員組成

  倉庫主管:

  制單部:

  發(fā)貨部:

  4、倉庫工作流程

  4.1準備流程

  1、制單組長跟主管溝通根據(jù)日常銷量哪些產(chǎn)品庫存需要補倉。

  1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產(chǎn)品補貨數(shù)按7天的量安排補貨。(注:單品日銷量超100罐的備貨數(shù)可縮短到3天)

  1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產(chǎn)品補貨數(shù)按15天的量安排補貨。

  2、打包人員開始提前打包。

  2.1 日常銷售爆款產(chǎn)品的提前打包,(如E包的`杯子)

  2.2 成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

  2.3 大促活動前三天,對主推產(chǎn)品的打包,針對量大單一的產(chǎn)品。

  3、制單專員開始抓單審單,打印發(fā)貨單、快遞單。

  3.1 單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

  3.2 審單發(fā)貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發(fā)貨,第二批單子12:00之前點發(fā)貨,第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨,第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

  4.2發(fā)貨流程

  1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。

  2、配貨員根據(jù)匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數(shù),然后進行單筆訂單的配貨。

  2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

  4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

  3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

  5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

  6、稱重完的包裹,由驗貨員根據(jù)快遞的不同,放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

  4.3應急方案的制定

  倉庫管理制度 篇4

  為了規(guī)范管理,服務好運行維修工作,特制訂材料倉庫管理辦法如下:

  一、入庫

  倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查,完全相符的,方可點收入庫,登記入賬。凡是不符合要求的,一律不予接收。否則,由此造成的'一切損失,均由倉庫保管員承擔。

  二、出庫

  材料出庫時,倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領料單上簽字,寫清名稱、數(shù)量、型號,次日上午請xxx簽字確認。然后,倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位,不得再行出庫。

  出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則,每次領用維修材料時,必須將對應的破舊物品交與倉庫,方能領取新的維修材料。

  三、退庫

  申請人將剩余材料送交倉庫保管員,倉庫保管員清點入庫,并調(diào)整出、入庫記賬。

  四、盤庫

  倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點,確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

  五、保管

  倉庫保管員對入庫材料要分類存放,保持倉庫整潔,保證倉庫安全。

  六、其他

  為減少維修材料資金的占用,除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外,其它材料原則上實行零庫存。

  本辦法從即日起執(zhí)行。

  倉庫管理制度 篇5

  一目的

  本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出,貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

  二適用范圍

  適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

  三內(nèi)容

  1.職責

  ●原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

  ●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。

  ●待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

  2.入庫

  ●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。

 、≡牧稀⑼鈪f(xié)品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi),大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

  驗證的內(nèi)容包括:品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗;經(jīng)驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

  ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續(xù),并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放,已放在倉庫合格區(qū)的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規(guī)定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

 、2少彶看蛴 安少徥樟贤ㄖ獑巍苯簧a(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

  ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期,無誤后方可入庫。

  ●成品入庫

 、z驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

 、⒊善啡霂旌髴胖糜趥}庫合格區(qū)內(nèi)。

  ●待處理品入庫

  ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產(chǎn)品的`品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

  ●產(chǎn)品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。

  ●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

  ●庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等),每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

  3.貯存

  ●貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

  ●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放,每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識,防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下:

 、齑娈a(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的,僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;

 、齑娈a(chǎn)品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

 、3善钒葱吞枴⑴柎a放,高度不得超過6層;

 、ぴ牧洗娣虐磳傩苑诸(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產(chǎn)品;

 、シ胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。

  ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

  4.發(fā)放

  ●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

  ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

  ●在備料時,如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

  ●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

  ●技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

  ●提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

  ●原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應做到:

 、≌J真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

 、l(fā)放時,應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量,符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;

  ⅲ發(fā)放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據(jù)應妥善保管;

  ⅳ發(fā)放時,若產(chǎn)品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發(fā)放;

 、ネ灰(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

  5.倉庫內(nèi)部管理

  ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。

  ●庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據(jù)檢驗結果進行處理。若超過保質(zhì)期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

  ●倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

  ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

  ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

  ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

  ●成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

  ●原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產(chǎn)需要。

  ●對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存,經(jīng)常檢查并通風,發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術部聯(lián)系,做到及時處理。

  ●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

  ●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識,標識內(nèi)容包括:品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放,應報驗,經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

  ●安全事項

  ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

 、⑾掳鄼z查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

  6.本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋。

  7.本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

  8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

  倉庫管理制度 篇6

  為加強物資倉庫的管理,做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn),特訂立本制度,望各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執(zhí)行。

  一、請購:所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進行請購,經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后,交采購部詢價、采購。

  1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》(三聯(lián)單:一聯(lián)采購部,二聯(lián)部門留存)。

  2.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃,經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。

  3.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》,由生產(chǎn)廠長審批。

  4.燃料由燃料庫管理員報計劃,廠長審批。

  5.化工料、材料由科研室主任報計劃,總經(jīng)理審批。

  6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃,主管審批。

  二、入庫:

  1.各倉管員必須憑相關主管審批的《計劃通知單》,按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉,經(jīng)驗收入庫的物資,必須完整無缺,符合質(zhì)量標準,由倉管員填寫收料單,簽名認可。

  2.化工原料,入倉后必須及時送科研室化驗,經(jīng)檢驗合格,由技術總監(jiān)簽名認可,加蓋合格章。

  3.物資材料驗收時,若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況,應妥善保管好物資材料,分開堆放,不予收貨入帳,并及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)有關部門鑒定后確屬質(zhì)量問題,要及時通知財務部拒絕付款。

  三、管理:

  1、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法,按物資、材料分類堆放,整齊排列,標志明顯,便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進行設卡登記,做到卡、帳、物三相符。

  2、倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故觀念,倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關人員不準進入,庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮,對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

  3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺,應及時書面報告公司領導及有關人員,搞好倉庫管理工作。

  4、倉庫管理人員應做好每月的'物資盤點工作,做到收發(fā)數(shù)字準確,手續(xù)完備,票據(jù)齊全,日清月結,帳物相符;庫存報表要及時準確(月報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務部)。盈虧損耗應有書面說明原因,報主管部門審批,由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異,應按情節(jié)進行處罰。

  四、領用:

  1、物資材料領用發(fā)出,必須按物料領用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全,倉管員有權拒絕發(fā)放,物資材料領用發(fā)出須經(jīng)雙方當場驗明,由領料人在發(fā)料單上簽認。

  2、各車間班組每月20日應做出班組月度生產(chǎn)計劃,交車間審核匯總后,于每月22日前交物料倉。

  3、各車間班組或個人領用計劃外工具、物料時,倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的計劃發(fā)放。晚上急需領用材料,事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。

  4、各車間、班組、科室或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡,車間和倉庫應設有底卡,并由車間主任及部門負責人批準方能發(fā)放。

  5、對一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放,原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司領導嚴格審批,并按計劃到倉庫領用,否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應集中存放,有計劃地進行維修處理,盡量翻新再用。

  6、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借,如需借出,須經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續(xù),借用時間不得超過5天,倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產(chǎn)特殊急需,倉管人員有責任提前追還。

  7、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領取,并辦理登記手續(xù),由倉管員備案。

  8、化工料由使用人在化工倉領取,所發(fā)原料應有合格標記,領料雙方進行數(shù)量、品質(zhì)等確認后,填寫出料單方可出料。

  9、各類物資必須經(jīng)倉管員驗收后方可發(fā)放和領用,供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度,將追究當事人責任。

  倉庫管理制度 篇7

  1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù),倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(發(fā))料作業(yè)橫向控制卡》處理;

  2、按規(guī)定時間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務生產(chǎn)”為原則處理(固定領發(fā)料時間);

  3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù),不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù);

  4、未經(jīng)有效批準不得超量收料(供應商送的備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;

  5、領發(fā)物料后(含領、發(fā)、退、補料等),應按規(guī)定時間完成賬務、單據(jù)、登卡等處理等工作;

  6、倉庫備(發(fā))料須遵循“先進先出”原則,并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證;

  7、物料的進出倉由倉管員主導,其他人不得擅自對物料進行處理,無關人員未經(jīng)允許不得進入倉庫;

  8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。

  9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù),按《領發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

  10、儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定量;c、先進先出;

  11、對存在色差的物料應做好標識工作,相似物料要分開區(qū)域擺放;

  12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理,并做好相應標識;

  13、對庫存時間超過12個月未動用的'物料,制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進行處理。

  14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合,并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行;對于盤點有誤差的物料,倉管員不得私自調(diào)賬;

  15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè);

  16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點,作為考核下屬工作績效的一種手段。

  17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴禁公物私用;倉庫人員不得收受供應商禮金與物品;

  18、在倉庫范圍內(nèi)嚴禁抽煙,違反者樂捐200元/次,責任倉管員樂捐50元/次;

  19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究;對所有的樂捐納入員工基金。

  20、考核指標:帳物卡相符率,由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計,每月匯總。

  倉庫管理制度 篇8

  倉庫管理制度

  1、質(zhì)量檢驗制度:種子收購入庫,必須堅持做好田間純度檢驗和場地質(zhì)量檢驗關,場地質(zhì)量檢驗按國家標準,憑證收購。場地質(zhì)量檢驗重點做好水分、凈度、發(fā)芽率三關,杜絕不合格種子入庫。

  2、儲藏保管制度:良種入庫要分品種堆放,要有明顯的品種標記,堆高要適度掌握,要定期檢查倉溫,建立倉溫管理檔案,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報,并立即采取措施,及時嚴格做好夏糧薰蒸,正確、合理、科學用藥,確保種子質(zhì)量和薰蒸效果,努力達到四無倉庫。

  3、雜物保管制度:除種子以外的各種物品,都應有專人負責,切實抓好保管,麻袋要根據(jù)不同成色,分別包裝,整齊堆放,各種機械加工包裝設備,要定期進行保養(yǎng),確保正常運轉(zhuǎn),對其它雜物要分門別類,整齊堆放。

  4、賬務管理制度:倉庫建立存銷賬,有專人負責記帳,凡入倉的種子要有進倉單,憑證入帳;凡出倉的種子要有發(fā)票單據(jù),憑票記帳,對于供應的種子要分品種日清月結,達到帳實相符。

  6、進倉出倉制度:凡公司種子進出一律憑票結算,要一式二份單子,購種方、倉庫各執(zhí)一份,要有經(jīng)手人簽字,確保正確無誤。

  7、種子加工精選制度:凡公司供應的種子,一般都要加工精選,要根據(jù)每年的不同品種、數(shù)量,確定加工精選時間,要正確計量,確保精選質(zhì)量,確保供應時間。

  8、檢查督促制度:倉庫人員要明確分工,各司其職,努力做好各項工作,同時要加強檢查,倉庫負責人要每月進行一次檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,對有關問題要督促做好,重大問題要及時匯報。

  9、安全衛(wèi)生制度:倉庫要加強安全防范工作,重點做好防盜、防火防電安全工作措施的落實,杜絕事故隱患,同時做好衛(wèi)生工作確保辦公室、倉庫、場地整潔,努力創(chuàng)造一個優(yōu)美的環(huán)境條件。

  種子貯藏管理制度

  1、生產(chǎn)崗位責任制:要挑選責任心、事業(yè)心強的人擔任這一工作。保管人員要不斷鉆研業(yè)務,努力提高科學管理水平。有關部門要對他們定期考核。

  2、安全保衛(wèi)制度:倉庫要組織人員巡查,及時消除不安全因素,做好防火、防盜工作,保證不出事故。

  3、清潔衛(wèi)生制度:做好清潔衛(wèi)生工作是消除倉庫病蟲害的先決條件。倉庫內(nèi)外須經(jīng)常打掃、消毒,保持清潔。要求做到倉內(nèi)六面光,倉外三不留。種子出倉時,應做到出一倉清一倉,出一囤清一囤,防止混雜和感染病蟲害。

  4、檢查和評比制度:檢查內(nèi)容包括以下幾方面:氣溫、倉溫、種子溫度、大氣濕度、倉內(nèi)濕度、種子水分、發(fā)芽率、蟲霉情況、倉庫情況等,根據(jù)種子倉庫情況開展“五無”倉庫的評比!拔鍩o”種子倉庫是指種子貯藏期間無蟲、無霉變、無鼠雀、無事故、無混雜。通過評比,交流貯藏保管方面的經(jīng)驗,促進種子貯藏工作的開展。

  5、建立檔案制度:每批種子入庫,都應將其來源、數(shù)量、品質(zhì)狀況等逐項登記入冊,每次檢查后的結果必須詳細記錄和保存,便于前后對比分析和考查。有利于發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,改進工作。

  6、財務會計制度:每批種子進出倉庫,必須嚴格實行審批手續(xù)和過磅記賬,賬目要清楚,對種子的.余缺做到心中有數(shù),不誤農(nóng)時,對不合理的額外損耗要追查責任。

  物資器材庫管理規(guī)定

  一、物資器材庫是存放各類物資器材的重要場所,無關人員不得隨意進入。

  二、所有物資器材必須嚴格使用管理制度,不得隨意動用,確需動用,需經(jīng)單位領導批準方可使用,使用后應及時進行擦拭、保養(yǎng)并及時入庫。

  三、認真搞好各種物資器材的登記、統(tǒng)計,嚴格出入庫手續(xù),做到賬物相符。

  四、經(jīng)常保持室內(nèi)的衛(wèi)生整潔,做好倉庫的防火、防潮、防蛀和通風工作。

  五、物資器材庫實行專庫(柜)存放,專人保管。

  六、嚴格執(zhí)行管理、保養(yǎng)規(guī)定,做到無損壞、無丟失、無銹蝕、無霉爛變質(zhì)和被盜。

  倉庫管理制度 篇9

  1.0目的:在保障生產(chǎn)和機械保養(yǎng)需要的基礎上,為降低采購成本和節(jié)約儲備資金,通過科學有效的管理提高整體經(jīng)營績效,特制定本辦法。

  2.0適用范圍:備品備件倉庫所有倉庫管理人員

  3.0術語:備品備件:為了縮短設備待修時間,在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

  4.0職責:倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理,倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

  5.0備品備件的.倉庫管理

  5.1備品備件的申購

  5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單,經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

  5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠,并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要,防止積壓浪費,避免供不應求。

  5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

  5.2備品備件的入庫管理流程

  5.2.1備品備件進入公司后,采購人員應將經(jīng)各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

  5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗:首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致,避免采購人員多買、少買或錯買,造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

  5.2.3初步檢驗合格后,要求設備部有關人員進行進一步檢驗,經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件,由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

  5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經(jīng)倉庫負責人同意后及時入庫,辦理相關入庫手續(xù)并要求相關人員確認并簽字后,第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。

  5.2.5辦理過相關入庫手續(xù)的備品備件應及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上,并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

  5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

  5.3備品備件的儲存養(yǎng)護

  5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生,確保倉庫干凈整潔。

  倉庫管理制度 篇10

  一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

  二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材,均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。

  三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統(tǒng)一處理),新增的低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經(jīng)主管領導批準,總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

  四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,總務科復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收,逐項填寫相關的.入庫驗收登記等。

  五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù),依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

  六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請,醫(yī)生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用。

  七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。

  八、醫(yī)用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

  九、如有違反本文規(guī)定,按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。

  倉庫管理制度 篇11

  1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,并做出明細表冊,上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份,盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結轉(zhuǎn)的數(shù)字。

  2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準后進行賬務處理,沒有批準前不得自行改賬。同時,結轉(zhuǎn)下年數(shù)字。

  3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報有關業(yè)務部門審批,及時進行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理。

  4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報公司。

  5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外,保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下:

  ①查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;

 、诓閿(shù)量、賬、卡、物是否準確,單價是否準確;

  ③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風口是否良好等;

 、懿榘踩焊鞣N安全措施和消防設備是否符合安全要求;

  ⑤查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

  倉庫管理員崗位職責

  1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度,按時上、下班,必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。

  2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,保管員應負行政經(jīng)濟責任。

  3、按類分賬,新、舊、廢分堆,標志鮮明,材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串,做到對號入座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

  3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

  4、在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和“兩檢查”制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。

 、偃抠徣氲牧闩浼推渌镔Y負有按規(guī)范建賬驗收,銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任,就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責,對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);

 、軐ξ镔Y的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任,及時匯總上報本月

  耗用表,隨本月領用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務各一份,物資的'入庫、領用、月末庫存的情況表,每月截止日期定為27號,月底前上交公司1份,財務1份(含U盤);

 、輰σ(guī)定應收回的廢件和貴金屬,有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;

  ⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞,倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配。

  5、建立盤存制度,定期每半年盤點一次,中間不定期進行抽查 7日內(nèi)上報公司盤存情況表。

  6、嚴格執(zhí)行物資領用審批制度,工地各項目經(jīng)理簽字,公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批,各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。

  7、庫管員因事、病假離庫時,應請領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。

  8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。

  9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作,防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務,對違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。

  10、積極完成領導交辦的其他任務。

  機械設備管理員崗位責任

  1、機械設備使用管理

  (1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備,充分發(fā)揮機械效率,安全完成施工生產(chǎn)任務,提高經(jīng)濟效益,要求作到管用結合,合理使用,施工部門與設備部門應密切配合。

  (2)結合施工進度,利用施工間隙,安排好機械的維護保養(yǎng),避免失修失保和不修不保,應使機械保持良好狀況,以便能隨時投入使用。

  (3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”,即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障。

  (4)正確選用機械設備潤滑油,必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”,即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。

  (5)協(xié)調(diào)配合,為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件,提高機械使用效果,必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng),使之始終處于良好狀況。合理組織施工,增加作業(yè)時間,提高時間利用率。提高技術水平和熟練

  程度,配備適當?shù)木S修人員,及時排除故障。

  2、機械設備維修保養(yǎng)

  (1)機械維修保養(yǎng)是以預防為主的思想指導,根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結構、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的技術維修保養(yǎng),按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng),換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。

  (2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的,也可結合定期保養(yǎng)進行,如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。

  (3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少,且大多數(shù)在機器外部,但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。

  (4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外,還包括:

  1)清洗各種濾清器;

  2)查處各處油面、水面和注油點,若有不足時,及時添加;

  3)清除油箱、火花塞等污垢;

  4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;

  5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;

  6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構

  等,保持靈敏有效;

  7)檢查鋼絲繩有無斷絲,其連接及固定是否安全可靠;

  8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等,發(fā)現(xiàn)后及時修復、排除。

  (5)在一般情況下,日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行,而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。

  3、機械設備完好標準

  (1)完成任務好

  做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。

  (2)技術狀況好

  機械設備必須達到一類設備標準,機容整潔,工作性能和出力達到規(guī)定要求。

  (3)維護保養(yǎng)好

  認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè),達到規(guī)定要求,機械故障少。

  (4)合理使用好

  認真執(zhí)行崗位責任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度,做到合理使用,正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。

  (5)保管工作好

  機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全,無缺少損壞。

  xx建設有限公司

  倉庫管理制度 篇12

  1.庫房有專人負責,倉庫內(nèi)要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,經(jīng)常開窗或用通風設備通風,保持干燥。

  2.主食、副食分庫存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

  3.做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的.食品,無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品,未索證的食品不得驗收入庫。

  4.食品按類別、品種等分架,隔墻、整齊離地擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經(jīng)常檢查,防止霉變。

  5.肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備,必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產(chǎn)品等分柜存放,生食品、熟食品、半成品等分柜存放,杜絕生熟混放。

  6.冷凍設備要定期除霜,保持霜。ú坏贸^1cm)氣足。

  7.經(jīng)常檢查食品質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。

  8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內(nèi)抽煙。

  9.出、入庫要有手續(xù),建立帳目,做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。及時核對,帳、物相符,日清月結。

  10.定期盤點,防止物品、食品腐爛變質(zhì)、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生。

  11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。

  倉庫管理制度 篇13

  一、工作職責:

  倉庫設有倉庫管理員,負責保管酒店的各類經(jīng)營物品,主要為經(jīng)營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記,物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發(fā)放工作,保管好所管的所有物品。,保管好所管的所有物品。

  二、工作標準:

  1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用要求的應拒絕接收,并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

  2、所有進倉的`物料,必須填制驗收單,物料經(jīng)驗收合格,辦理進倉接收手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質(zhì)、變形、變爛等問題,均由倉庫負責處理。

  3、領用物料必須填寫《領料單》,經(jīng)使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后,方可發(fā)放其物品。

  4、物料出庫,必須辦理出庫手續(xù),并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。

  5、倉庫對任何崗位均應依據(jù)領料單發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù),嚴禁白條發(fā)貨。

  6、為確保倉庫安全,倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨,原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。(為保證營業(yè)的正常進行,倉庫必須保證每日8:00——17:00必須在酒店,每天所需經(jīng)營物品補充集中在此時間內(nèi)領取,除特殊情況以外其它時間內(nèi)不領貨)。

  7、倉庫所有物品應分類擺放,分批存放,倉庫須做到隨時提供物品庫存清單,空缺情況,并可根據(jù)營業(yè)實際消耗狀況分析,做到物品提前清購,若倉庫未能及時清購而造成供應短缺,責任由倉庫負責,倉庫按最低存易提出清購,而采購員不能按時到貨,責任由采購員負責。

  8、除倉庫管理員和因業(yè)務工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

  9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫,倉庫不的存放私人物品或其他單位物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),全部給予沒收處理。

  10、任何人員,除驗收所需外,不得隨意試用已入庫的商品物資。

  11、倉庫因定期檢查消防設施,注意放火防盜。

  倉庫管理制度 篇14

  1.倉庫保管員按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

  2.認真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,保持倉庫的清潔、干燥,及時檢查火災,危險隱患。

  3.負責企業(yè)內(nèi)的所有物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質(zhì)量關。

  4.發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

  5.負責驗收和監(jiān)督鮮貨、餐料,嚴格把好質(zhì)量、數(shù)量的驗收關,對不夠斤兩的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于部門專用的.物品及原料,原則上由使用部門派專人進行驗質(zhì),由保管員檢驗數(shù)量。保管員及驗收入員應嚴把質(zhì)量關,對于有質(zhì)量問題的商品及物品,應拒絕接收,并退回供應商。

  6.貨物入庫時,一定要真實、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫,確保貨物準確無誤。如有贈送的物品,按單價和數(shù)量正常填寫入庫單,并在名稱后面標注為贈送,金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單,如瓶、個、支等,不允許以件、箱等單位填列。并由保管員,驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上公司的標記,入庫時間和批號。

  7.注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做好請購計劃。

  8.負責記好公司所有物資、商品的收、發(fā)、存保管賬目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入賬。做到入賬及時,當日單據(jù)當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據(jù)交到財務部進行賬務處理。

  9.對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關部門盡早處理,如在臨界期一個月內(nèi)與供應商溝通進行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等,如有滯銷品應及時調(diào)換為暢銷品,并做好出、入庫單據(jù)的處理,以免造成不必要的損失和浪費。

  10.出庫物品,必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數(shù)量填寫,不允許多填或者少填,并由保管員、領用人在出庫單中簽字,物品出庫和入庫要及時登記造賬,結出余額,以便隨時查核。如有多領物品,為避免浪費應及時返還庫房,庫房辦理二次入庫手續(xù),調(diào)整庫存數(shù)量。

  11.定期做好物資、商品的盤點工作,做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會計及日審進行一次抽點物品及商品,二級吧臺每天由日審進行監(jiān)督,隨時進行盤點有疑問的商品,每月月底進行店內(nèi)全面盤點,及時結出月末庫存數(shù),上報各有關部門。

  12.嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害公司利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結,損害公司利益。

  13.出庫時間:早10∶00~11∶00,下午4∶00~5∶00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備,特別是用于營業(yè)用的各種物品及商品等,要避免緊急出庫,如有特殊情況,特殊對待。

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