食堂采購管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的食堂采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；
四、采購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；
3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調(diào)味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統(tǒng)包形式：考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。
2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。
3、現(xiàn)金采購：針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期；
2、以供應商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；
4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。
2、公司總務部組織人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。
3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。
4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。
九、食堂采購報銷方式
1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。
2、食堂供應商：結(jié)算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結(jié)算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務部要求：整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實購實報機制。
十、食堂食品原料測價管理規(guī)定
1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。
2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前公司車輛；
5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。
6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。
7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價結(jié)果由測價當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規(guī)定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。
4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。
5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。
十二、食堂供應商管理規(guī)定
1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內(nèi)容。
5、供應商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。
十三、本制度由公司總務部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開始實施。
十五、本制度為試運行，屆時可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
xxx有限公司
二○xx年xx月xx日
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