醫(yī)院物資管理制度（精選21篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的醫(yī)院物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
醫(yī)院物資管理制度 1
一、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)規(guī)定和報(bào)損、報(bào)廢財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度。
二、庫房做好按計(jì)劃采購，確保業(yè)務(wù)需要，一般物資庫存量2一3個(gè)月(緊俏商品例外)。
三、經(jīng)常關(guān)心庫房內(nèi)物品數(shù)量，熟悉進(jìn)貨渠道，確保供應(yīng)。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進(jìn)先出，防止積壓，浪費(fèi)，嚴(yán)禁呆滯物資。
四、庫存每半年盤點(diǎn)一次，年終總結(jié)做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。
五、庫房物品不經(jīng)科長批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自發(fā)放。
醫(yī)院物資管理制度 2
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
1、訂立采購計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制入庫單嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的'基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院物資管理制度 3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的`監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。
（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4一5日和20一25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
醫(yī)院物資管理制度 4
1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資（除藥械和圖書外）均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用，節(jié)約使用。
2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)賬目，要求賬物相符。保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置，每年由各科報(bào)總務(wù)科匯總后報(bào)財(cái)務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算，經(jīng)院辦公會(huì)討論后，由分管職能科室控制執(zhí)行。
4、總務(wù)科對(duì)報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資經(jīng)驗(yàn)證后確實(shí)已壞無法修理的'要妥善處理，醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資任何人不得占為私有，進(jìn)行變價(jià)處理的收入一律上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)入賬。
5、重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢及財(cái)產(chǎn)物資的變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，需根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評(píng)議，由總務(wù)科審核報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管和注銷工作。
醫(yī)院物資管理制度 5
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過會(huì)計(jì)核算及正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃、由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資額不得超過10萬元，保證全院供應(yīng)工作，防止積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即
①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶�(hào)定位：按物類或設(shè)備的庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；
④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉庫的`賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測(cè)和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審核報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
醫(yī)院物資管理制度 6
1、倉庫人員必須按計(jì)劃、定額、分月、合理報(bào)購，保證供應(yīng)。
2、進(jìn)庫物資驗(yàn)收合格后分類，分規(guī)格有序存放。
3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變，存放時(shí)離地20cm，離墻5cm，離頂50cm。
4、庫存物品每半年盤存一次，保持帳物相符。
5、作好防火、防盜、防鼠工作，下班后及時(shí)關(guān)燈、關(guān)門窗。
6、保持庫房衛(wèi)生整潔，倉庫場(chǎng)地實(shí)行分片、定期、包干。
醫(yī)院物資管理制度 7
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
訂立采購計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的.工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達(dá)到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院物資管理制度 8
1.物資采購、出入庫管理
1.1科室根據(jù)工作需要需購買物品時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《購買物品申請(qǐng)單》，經(jīng)總務(wù)科長審核、主管院長批準(zhǔn)后，交采購員采購。
1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請(qǐng)單》進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由采購員填寫《物資入庫驗(yàn)收單》辦理入庫。
1.3物資不合格時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)辦理退換，再次驗(yàn)收合格后方可辦手續(xù)如庫。
1.4倉管員應(yīng)對(duì)出入庫物品及時(shí)登賬，對(duì)庫存物品，每季度清點(diǎn)一次，做到賬物相符。
1.5入庫物品應(yīng)分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、存放方便、防護(hù)得當(dāng)。
1.6各科室領(lǐng)取物品時(shí)，應(yīng)填寫《物資材料領(lǐng)用單》，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批，倉管員依據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨，領(lǐng)用人在單上簽名確認(rèn)。
1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執(zhí)行。
2.水電及維修管理
2.1水、電工每天應(yīng)到各病區(qū)、各科室巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
2.2接到各科室送來的《維修申請(qǐng)單》，要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，如有多處維修，應(yīng)按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應(yīng)先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請(qǐng)單》，寫清楚修理的項(xiàng)目、用料、名稱、規(guī)格和數(shù)量，并由接受維修的.病區(qū)或部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，交總務(wù)科保存。
2.4保證24小時(shí)水、電供應(yīng)正常，當(dāng)需要發(fā)電時(shí)應(yīng)按《發(fā)電機(jī)房操作規(guī)程》操作。
2.5污水處理應(yīng)按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進(jìn)行作業(yè)，保證污水處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機(jī)房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng)，以確保運(yùn)行正常。
3.電梯、空調(diào)、綠化及清潔管理
根據(jù)后勤保障社會(huì)化的改革精神，醫(yī)院電梯、空調(diào)、綠化、保潔，二次供水設(shè)施的清洗消毒，醫(yī)療廢物的回收，污水監(jiān)測(cè)均采用對(duì)外承包，具體按承包合同進(jìn)行管理。
4.氧氣和氮?dú)獾墓芾?/strong>
4.1醫(yī)療用的氧氣和氮?dú)庥煽倓?wù)科負(fù)責(zé)采購，采購人員依據(jù)使用科室的《請(qǐng)領(lǐng)單》，在經(jīng)過國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的單位定點(diǎn)采購。
4.2供氣單位送來的氧氣和氮?dú)庥煽倓?wù)科驗(yàn)收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。
5.救護(hù)車及辦公用車
5.1救護(hù)車駕駛員實(shí)行24小時(shí)輪值制度，當(dāng)值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時(shí)醫(yī)療救護(hù)隨時(shí)出車，并在上級(jí)衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一安排下，承擔(dān)社區(qū)醫(yī)療救助任務(wù)。
5.2救護(hù)車由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)派遣，辦公用車由院辦公室派遣。
5.3車輛管理維護(hù)由總務(wù)科負(fù)責(zé)。
醫(yī)院物資管理制度 9
1、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理，必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷；否則財(cái)務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的.領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級(jí)主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時(shí)調(diào)整財(cái)產(chǎn)賬。
4、對(duì)低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。超過計(jì)劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計(jì)劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實(shí)行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資；交回時(shí)，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結(jié)合的管理辦法，對(duì)醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)處理。
7、加強(qiáng)物資倉庫管理。保管員對(duì)倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)�，要提高警惕，防火防盜，對(duì)某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì)計(jì)同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應(yīng)酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報(bào)廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財(cái)務(wù)處做賬務(wù)處理。
醫(yī)院物資管理制度 10
（一）終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。
�。ǘ┓椒ǔ绦�
按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
�。ㄈ┏Ｒ�(guī)物品下送時(shí)間
1、衛(wèi)生材料：周一至周五每天上午下送（領(lǐng)用單位在前一天下午輸入）。
2、消耗品：每周二下午下送（領(lǐng)用單位在周一輸入）。
3、辦公用品：每月25號(hào)下送（領(lǐng)用單位在24日前輸入）。
4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時(shí)，使用單位派人領(lǐng)取。
�。ㄋ模┢渌�(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
（1）報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí)，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請(qǐng)，并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)（新領(lǐng)）審批表》。
�。�2）科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
�。�3）倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù)；若有疑義，報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見辦理。
�。�4）本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
�。�5）工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間：每月的'10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時(shí)，要及時(shí)同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
醫(yī)院物資管理制度 11
1、凡醫(yī)院所需的各種財(cái)產(chǎn)物資（除藥品和圖書外），均由醫(yī)院指派人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用；
2、各種物資、財(cái)產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資；
3、各科室所需物資按月、季、年編制計(jì)劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃或上報(bào)學(xué)校審批后進(jìn)行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新；醫(yī)護(hù)人員請(qǐng)領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)放；
4、各種物品、被服的`報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢要報(bào)學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理；
5、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及報(bào)損工作、
6、各種固定資產(chǎn)由院財(cái)務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。
醫(yī)院物資管理制度 12
一、凡醫(yī)院所需的.各種財(cái)產(chǎn)物資（除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外），均由后勤保障部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用；
二、負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜；
三、各科室所需物資，按月、季、年編制計(jì)劃送后勤保障部，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購買，按計(jì)劃供應(yīng)，實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新；
四、各種物品、被服的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)報(bào)廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，任何人不得私用。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)損、報(bào)廢，及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評(píng)議，由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理；
五、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及注銷工作。
醫(yī)院物資管理制度 13
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
訂立采購計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的'驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達(dá)到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院物資管理制度 14
為了加強(qiáng)項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資的管理，發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據(jù)我部實(shí)際，制訂本制度。
一、根據(jù)“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險(xiǎn)”的度汛工作方針，為滿足度汛搶險(xiǎn)需要，項(xiàng)目部度汛物資按度汛方案規(guī)定足額儲(chǔ)備。項(xiàng)目部度汛物資的組織儲(chǔ)備和管理工作，由安全文明辦公室負(fù)責(zé)。
二、項(xiàng)目部度汛物資應(yīng)當(dāng)入庫保管。物資倉庫管理由項(xiàng)目部辦公室委派專人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部應(yīng)制訂具體的度汛物資領(lǐng)用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。
三、項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資品種和數(shù)量額根據(jù)度汛方案的實(shí)際需要確定。度汛儲(chǔ)備物資目前儲(chǔ)備的主要品種和數(shù)量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲(chǔ)備物資品種和數(shù)量的增減，由度汛辦公室提出，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
四、度汛儲(chǔ)備物資必須專物專用，未經(jīng)度汛辦公室批準(zhǔn)同意，任何科室和個(gè)人不得動(dòng)用。
五、項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資調(diào)用，由使用部門(或個(gè)人)根據(jù)領(lǐng)用制度，向項(xiàng)目部度汛辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由度汛辦公室物資管理員發(fā)調(diào)撥指令。管理人員接令后，應(yīng)做到及時(shí)核發(fā)，并確保品種、數(shù)量無誤。若情況緊急，可電話聯(lián)系報(bào)批，然后完善手續(xù)。電話報(bào)批，先用后辦的，由辦公室負(fù)責(zé)督促使用單位(或部門)補(bǔ)辦手續(xù)，確保調(diào)令齊全，便于年終結(jié)算。
六、辦公室應(yīng)做好度汛物資的回收工作。度汛搶險(xiǎn)結(jié)束后，應(yīng)組織回收使用單位(或部門)未用完的`物資，并辦理好手續(xù)，作為結(jié)算依據(jù)。對(duì)于非汛期借用的物資，由辦公室負(fù)責(zé)按期回收入庫，并確保物資完好�；厥瘴镔Y的維修保養(yǎng)，由辦公室負(fù)責(zé)。
七、項(xiàng)目部度汛搶險(xiǎn)使用的物資，由辦公室負(fù)責(zé)核銷。
八、度汛儲(chǔ)備物資每年年終復(fù)核一次。根據(jù)實(shí)際需要，由辦公室提出下年度儲(chǔ)備物資添置計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。
十、辦公室每年年終要公示項(xiàng)目部度汛儲(chǔ)備物資的庫存情況、調(diào)用情況和價(jià)款結(jié)算情況。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
醫(yī)院物資管理制度 15
一、采購部門
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商字典的維護(hù)；在系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對(duì)即將到期的供應(yīng)商證件進(jìn)行預(yù)警提示；
2、對(duì)于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應(yīng)商及時(shí)停用，保證無法對(duì)其辦理入庫手續(xù)；
3、需要采購部門嚴(yán)格控制供應(yīng)商信息，如果供應(yīng)商不是中標(biāo)單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時(shí)調(diào)不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應(yīng)商時(shí)，說明中標(biāo)供應(yīng)商與實(shí)際提供材料的供應(yīng)商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應(yīng)商與中標(biāo)供應(yīng)商不一致的問題；
4、負(fù)責(zé)物資材料字典的維護(hù)，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊(cè)證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護(hù)醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對(duì)即將到期的證件進(jìn)行預(yù)警，可以控制沒有通過招標(biāo)的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；
5、每周一和庫管員、物資會(huì)計(jì)共同對(duì)供應(yīng)商送來的物資進(jìn)行驗(yàn)貨，主要檢驗(yàn)物資的質(zhì)量；
6、對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期及供貨能力進(jìn)行考評(píng)，以確保供應(yīng)商的供貨能力；
7、及時(shí)跟蹤供應(yīng)商價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；
8、采購部門每周五下午完成對(duì)供應(yīng)商的送貨通知，如果延誤造成供應(yīng)商送貨的延遲，由采購部門負(fù)責(zé)；
9、因中標(biāo)物資材料信息、中標(biāo)供應(yīng)商信息維護(hù)及中標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)造成的相關(guān)問題，由采購部門負(fù)責(zé)。
二、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科
1、每周一和采購部門共同對(duì)物資入庫進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)和效期等；
2、藥劑科必須在每周五中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求匯總并生成采購計(jì)劃，并提交采購部門，因提交不及時(shí)造成采購的延誤由藥劑科負(fù)責(zé)
3、藥劑科必須在每周三中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的領(lǐng)用申請(qǐng)審批并生成出庫單；
4、負(fù)責(zé)出入庫單的錄入和審核并打�。�
5、負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)和清查；
6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對(duì)于保質(zhì)期到期之前還未出庫的.物資，要及時(shí)通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；
7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負(fù)責(zé)；
8、設(shè)備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。
三、業(yè)務(wù)科室
1、負(fù)責(zé)科室需求計(jì)劃的錄入及審核；
2、負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請(qǐng)單的錄入及審核；
3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時(shí)一定要在物流系統(tǒng)中填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單或需求計(jì)劃，杜絕書面形式的申請(qǐng)單及需求計(jì)劃；
4、業(yè)務(wù)科室物資需求計(jì)劃必須在周二晚上24點(diǎn)完成，逾時(shí)將順延一個(gè)星期安排出庫；
5、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用過的物資材料，要及時(shí)使用，對(duì)于保質(zhì)期管理的物資，要在保質(zhì)期到期1個(gè)月之前通知藥劑科，藥劑科把將要過期的物資材料回收后，通知采購部門，由采購部門協(xié)調(diào)通知供應(yīng)商安排更換或退貨等處理。
四、財(cái)務(wù)科
1、物價(jià)科負(fù)責(zé)確認(rèn)物資材料是否收費(fèi)、核對(duì)收費(fèi)單價(jià)以及對(duì)應(yīng)收費(fèi)明細(xì)項(xiàng)目；
2、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核發(fā)票的真?zhèn)危?/p>
3、財(cái)務(wù)科參與設(shè)備科庫存的盤點(diǎn)與清查。
醫(yī)院物資管理制度 16
1.醫(yī)院對(duì)各部門的物資實(shí)行按月計(jì)劃供應(yīng)。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護(hù)士長簽名)發(fā)貨。
2.計(jì)劃外急用物資由科主任，護(hù)士長開具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。
3.財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出，倉庫會(huì)計(jì)按各科室領(lǐng)物單，將物資的價(jià)格、數(shù)量、金額等編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
4.倉庫管理人員倉庫會(huì)計(jì)要做好財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳，每年對(duì)全院各科室，部門使用單位進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)核對(duì)。
醫(yī)院物資管理制度 17
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院財(cái)產(chǎn)物資管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，切實(shí)降低運(yùn)行成本，特制定了《財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、范圍
本辦法所指財(cái)產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn)：指一般設(shè)備單位價(jià)值1000元以上，專業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上，使用時(shí)間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括：房屋建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料：指單位為完成業(yè)務(wù)活動(dòng)購買、儲(chǔ)存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，如衛(wèi)生材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門及職責(zé)
實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”。成立財(cái)產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：
組長：劉永生
副組長：邵磊
成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負(fù)責(zé)人
1、財(cái)務(wù)科：鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀，暫由院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)全院財(cái)產(chǎn)物資的管理，配合院領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的行政管理和財(cái)務(wù)管理；
2、庫房：負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的日常實(shí)物管理，包括財(cái)產(chǎn)物資的驗(yàn)收、入庫、登記、出庫、調(diào)配、維護(hù)、盤點(diǎn)等。
3、采購小組：根據(jù)醫(yī)院審批的采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的采購。
4、各科室負(fù)責(zé)本科室范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，指定專人管理，做到定期清點(diǎn)實(shí)物，帳實(shí)相符。
三、采購
1、申請(qǐng)：各科室根據(jù)工作需要，提出采購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)表，科負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)院辦公室。
2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計(jì)劃，于每周一中層班子會(huì)議集體研究同意后，經(jīng)院長簽字審批。采購大型儀器設(shè)備需按國家規(guī)定予以申報(bào)，并進(jìn)行可行性論證后方可審批采購。
3、采購：醫(yī)院采購小組按照審批的采購計(jì)劃組織訂貨或采購，要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能與審批的`采購計(jì)劃相一致，符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，防止積壓和浪費(fèi)。
四、入庫
醫(yī)院采購的一切財(cái)產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財(cái)產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運(yùn)單、發(fā)票、采購計(jì)劃，以及及合同規(guī)定相符，認(rèn)真過磅點(diǎn)數(shù)，同時(shí)在質(zhì)量方面，倉庫能檢驗(yàn)的由倉庫負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗(yàn)的，應(yīng)由相關(guān)科室派技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等，及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財(cái)務(wù)部門留存），報(bào)院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財(cái)務(wù)聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運(yùn)單等一起送交院財(cái)務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的，財(cái)務(wù)科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片。
五、出庫
各科室根據(jù)工作需要領(lǐng)用物資，必須提出申請(qǐng)，由庫房填寫出庫單，經(jīng)財(cái)務(wù)科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對(duì)未簽字的出庫單應(yīng)拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
六、儲(chǔ)存管理
財(cái)產(chǎn)物資在保管過程中，應(yīng)按不同的規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放，以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí)，及時(shí)提出采購計(jì)劃，審批后通知采購人員組織進(jìn)貨。
七、清查盤點(diǎn)
物資按月盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)按季盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)分析原因，分別情況及時(shí)處理。
八、固定資產(chǎn)處置管理
醫(yī)院對(duì)房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺(tái)）帳面價(jià)值1000元以上的儀器設(shè)備的處置，須提出書面申請(qǐng)，填報(bào)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》，經(jīng)主管部門審核同意后，報(bào)國有資產(chǎn)管理局會(huì)同縣財(cái)政局審批，財(cái)務(wù)科進(jìn)行報(bào)廢、報(bào)損等賬務(wù)處理；對(duì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的資產(chǎn)處置，由各科室提出處置申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科組織論證后報(bào)縣衛(wèi)生局審批，并抄報(bào)國有資產(chǎn)管理局、縣財(cái)政局備案，財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
醫(yī)院物資管理制度 18
1.庫房物資必須日結(jié)月算，年終全面盤點(diǎn)。
2.認(rèn)真執(zhí)行采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度，做到帳物相符，帳帳相符，單據(jù)齊全，手續(xù)完整。
3.保管員每月出物資盤點(diǎn)清單，報(bào)科長審閱。
4.物資堆放整齊，妥善保管，先進(jìn)先出，防止積壓。
5.因工作失職，不負(fù)責(zé)任，違反醫(yī)院規(guī)定，造成財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育，處分或酌情賠償。
6.凡屬使用太久，損壞財(cái)產(chǎn)，經(jīng)有關(guān)人員(科主任，護(hù)士長)證明可免于賠償，但要填寫報(bào)損單，經(jīng)科主任，護(hù)士長，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能補(bǔ)領(lǐng)。
7.無故遺失，損壞的財(cái)產(chǎn)，棉織品、日用物資等，根據(jù)情節(jié)按物價(jià)的100%一50%賠償。
8.遇有大批財(cái)物遺失或霉?fàn)�，質(zhì)量差等造成經(jīng)濟(jì)損失，除及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)外，應(yīng)檢查原因，追究責(zé)任。
醫(yī)院物資管理制度 19
一、凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。
二、庫房驗(yàn)收時(shí)，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)認(rèn)真檢查，并做到發(fā)票與實(shí)物相符，否則，不予入庫。
三、各科室未辦請(qǐng)購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗(yàn)收入庫。
四、驗(yàn)收新購物品不得與私人物品調(diào)換，或以領(lǐng)物單作驗(yàn)收、入庫。
醫(yī)院物資管理制度 20
第一章、總則
第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機(jī)制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1一10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。
第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，廉潔、高效履行職責(zé)。
第五條、各項(xiàng)采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價(jià)比較高的物資設(shè)備。
第六條、采購工作程序應(yīng)注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。本著“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)
第七條、采購組織機(jī)構(gòu)
成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機(jī)構(gòu)，組長由院長擔(dān)任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機(jī)抽取組成。其主要職責(zé)是：
1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。
2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。
3、受理招標(biāo)工作的投訴。
醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科，負(fù)責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其具體工作內(nèi)容是：
1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作的進(jìn)展情況。
2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設(shè)備科主要負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購；信息科主要負(fù)責(zé)電腦打印機(jī)耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購。
3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標(biāo)活動(dòng)。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底；匯報(bào)考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項(xiàng)；整理招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要和保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔；負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。
5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。
辦公室下設(shè)采購組織機(jī)構(gòu)，采購組織機(jī)構(gòu)包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機(jī)構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負(fù)其責(zé)，密切配合開展各項(xiàng)采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)
采購組織機(jī)構(gòu)成員主要負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購管理、招投標(biāo)管理、資金管理、監(jiān)督、審計(jì)和物資設(shè)備使用等。
各部門的主要職責(zé)如下：
1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔(dān)任牽頭單位，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。
2、審計(jì)科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗(yàn)收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對(duì)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號(hào)及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗(yàn)收工作。
4、財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)財(cái)政年度采購項(xiàng)目及資金的計(jì)劃和管理；對(duì)醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的計(jì)劃項(xiàng)目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)到賬，對(duì)采購活動(dòng)的計(jì)劃資金使用負(fù)責(zé)；參與合同付款條款擬定。
5、審計(jì)科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗(yàn)收工作。
6、工會(huì)：及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對(duì)采購工作程序及運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門：參與相關(guān)的采購招標(biāo)工作，對(duì)采購工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第九條、采購工作小組的設(shè)立
依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的.工作機(jī)制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價(jià)談判、考察及評(píng)標(biāo)。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報(bào)請(qǐng)醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。
1、詢價(jià)談判采購：符合招標(biāo)采購的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不具備招標(biāo)條件的應(yīng)設(shè)立詢價(jià)談判采購工作小組，以競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)的方式進(jìn)行。
2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組�？疾旖M對(duì)采購工作小組負(fù)責(zé)，職能是負(fù)責(zé)考察、并提交考察報(bào)告。
3、評(píng)標(biāo)：對(duì)于招標(biāo)采購活動(dòng)，可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評(píng)標(biāo)組，評(píng)標(biāo)組的職能是參加評(píng)標(biāo)并向采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。
第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括質(zhì)量、價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十一條、使用科室對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，參與相關(guān)的驗(yàn)收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評(píng)標(biāo)、談判等議事規(guī)則
1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提，依據(jù)審定的計(jì)劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級(jí)，力求節(jié)約。
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評(píng)議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶。
4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。
第三章、采購活動(dòng)的運(yùn)作方式
第十三條、物資采購活動(dòng)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)、政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式選定供應(yīng)商。
第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點(diǎn)協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購資源信息庫應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十五條、對(duì)于涉及國家安全、國家秘密的物資設(shè)備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì)同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項(xiàng)目采購的具體標(biāo)準(zhǔn)、范圍和工作要求，防止借采購項(xiàng)目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項(xiàng)起到物資設(shè)備驗(yàn)收歸檔止的工作程序，主要包括立項(xiàng)、邀請(qǐng)供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設(shè)備驗(yàn)收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
第十七條、物資設(shè)備采購立項(xiàng)
物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報(bào)《物資采購申請(qǐng)表》，報(bào)醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室。
物資采購申請(qǐng)表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容：申請(qǐng)的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。
第十八條、邀請(qǐng)供應(yīng)商
采購計(jì)劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。一般情況下，應(yīng)以投標(biāo)報(bào)價(jià)書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證運(yùn)作過程公平、公正。
第十九條、供應(yīng)商的資格審查
醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
供應(yīng)商有如下行為時(shí)應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的。
第二十條、供應(yīng)商選定
詢價(jià)談判。詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應(yīng)要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一（二）次性報(bào)價(jià)。詢價(jià)談判組應(yīng)根據(jù)采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢價(jià)的其它供應(yīng)商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實(shí)際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。
物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。
凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
第二十二條、合同實(shí)施
合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實(shí)施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失，包括形成補(bǔ)充合同或解除合同。
第二十三條、物資設(shè)備驗(yàn)收
每項(xiàng)采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗(yàn)收，填報(bào)《物資設(shè)備采購驗(yàn)收單》，并在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗(yàn)收沒有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)做退貨處理。
第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。計(jì)劃財(cái)務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時(shí)，必須以合同條款、會(huì)簽的《物資設(shè)備采購驗(yàn)收單》作為付款的依據(jù)。
第二十五條、物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。“物資采購申請(qǐng)表”、“詢價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。
第五章、紀(jì)律和監(jiān)督
第二十六條、紀(jì)律要求
1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴(yán)禁個(gè)人說了算。
2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息。
3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。
4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容
1、采購審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
第二十九條、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)1萬元以上物資設(shè)備采購實(shí)施過程監(jiān)督；對(duì)采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動(dòng)參與對(duì)供應(yīng)商的考察選定。采購活動(dòng)的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計(jì)部門根據(jù)情況需要確定。
第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對(duì)采購工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；
3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；
5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
第三十三條、對(duì)在物資設(shè)備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對(duì)國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項(xiàng)，使用醫(yī)院資金進(jìn)行的各類物資設(shè)備采購活動(dòng)。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預(yù)計(jì)一種物資設(shè)備單項(xiàng)采購資金額度。
第三十七條、對(duì)采購預(yù)算金額在1萬元以下的物資設(shè)備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預(yù)算金額達(dá)10萬元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報(bào)備應(yīng)參照本制度進(jìn)行。
第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度》同時(shí)作廢。
醫(yī)院物資管理制度 21
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長、分管院長和院辦、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科及審計(jì)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
二、采購原則
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
采購物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光集中采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報(bào)后批、集中采購、分期付款的方式。對(duì)日常需零星采購的耗材，由總務(wù)科按上一年的'使用量對(duì)規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
具體采購程序：
(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次;由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前一年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報(bào)總務(wù)科。
(2)總務(wù)科收集、分類整理后擬定采購單報(bào)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價(jià)格作參考。
(3)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標(biāo)商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。
(4)結(jié)算對(duì)數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、總務(wù)科接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收，做到賬實(shí)相符，再由總務(wù)科長簽字，報(bào)分管院長審核，最后由院長審批報(bào)銷。
【醫(yī)院物資管理制度】相關(guān)文章：
醫(yī)院物資管理制度05-04
醫(yī)院物資管理制度13篇02-04
醫(yī)院物資管理制度(13篇)02-04
醫(yī)院物資管理制度15篇02-13
物資管理制度08-25
物資管理制度03-09
物資管理制度10-25
物資的管理制度04-22
醫(yī)院物資保障工作總結(jié)12-18