- 員工出差管理制度 推薦度：
- 員工出差管理制度 推薦度：
- 員工出差管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
員工出差管理制度（精選20篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的員工出差管理制度，希望能夠幫助到大家。
員工出差管理制度 1
根據(jù)公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的'風險。
三、規(guī)定
�。ㄒ唬┤松戆踩�
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，并服從當?shù)卣块T指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。
（二）財產(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實際價格的100%賠償。
�。ㄈ┬畔踩�
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷。
（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的`招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度 3
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。
第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷
第6條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務(wù)預約。
3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。
第8條報銷
嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第4章差旅管理
第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后，應于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。
7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。
第10條費用標準及審批權(quán)限
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的.相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。
第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。
第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。
第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。
員工出差管理制度 4
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的`《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
員工出差管理制度 5
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應堅守崗位。
3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的'雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）
員工出差管理制度 6
�。ㄒ唬┍竟締T工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
（三）出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記
�。ㄋ模﹩T工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
�。ㄎ澹﹩T工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
�。﹩T工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
�。ㄆ撸﹩T工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費
（八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支
�。ň牛┓惨蚬陌l(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支
�。ㄊ﹩T工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
（十一）員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
�。ㄊ﹩T工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
員工出差管理制度 7
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動
2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的.總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
本制度自公布日起執(zhí)行
員工出差管理制度 8
為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，參照國家的有關(guān)制度和標準，根據(jù)本公司的實際情況，特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出（出差）審批單，按程序經(jīng)批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù)，無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū)，應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的`賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下（如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元），交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準，由財務(wù)部復核人員標明超出金額，經(jīng)主管副總批準后，再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導同時出差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里（含）以上，從起點開始以每公里0.25元計算補貼（按車計算），未滿100公里不予計算補貼�！半x開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程（溧水、六合除外）。
第六條長途出差人員，應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù)，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。
員工出差管理制度 9
1、學校大力支持教職工參加各類業(yè)務(wù)培訓與進修（培訓前須持通知書及時間表，經(jīng)校長室同意后，再到教務(wù)處辦理請假、調(diào)課手續(xù)）。培訓期間課程由教務(wù)處安排。
2、培訓期間車費和住宿費予以報銷，代課金由學校支付。培訓費用（如資料費，培訓費等）按文件規(guī)定執(zhí)行。培訓期間不另設(shè)伙食補助費。
3、教職工因公差，事先都要征得校長室或分管領(lǐng)導同意。因公出差者，縣內(nèi)公共汽車費報銷14元，村完小視遠近另加汽車費，公出補助每天3元。
5、凡因公出差到到省外和省內(nèi)、縣外的補助按上級部門相關(guān)文件執(zhí)行。
6、出差住宿費在規(guī)定限額標準內(nèi)憑發(fā)票報銷，超過標準的部分自負50%，會議統(tǒng)一安排住宿，住宿標準超出限額標準的發(fā)票要帶隊人或會議召集人簽字證明后方可報銷。出差人員在接待單位免費接待或住在親友家，即無住宿費票據(jù)的.，一律不予報銷住宿費。
7、出差伙食補助費，不分途中和住宿每人每天補助標準內(nèi)：一般地區(qū)（市外）8元，市內(nèi)6元，縣內(nèi)3元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，在途期按一般地區(qū)標準發(fā)伙食補助費）。已享受會議補貼者（如已收會務(wù)費或資料費、培訓費中已含生活費的），不再享受出差伙食補助。
8、出差在途期間，連續(xù)乘車、船超12小時（含12小時）的，每人每天可加發(fā)伙食補助費為車船費的一半。
員工出差管理制度 10
一、目的：
明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
二、適用范圍：
本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標準
1、交通費
�。�1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
�。�2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
�。�1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%;
�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
�。�1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的'伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。
�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
�。�3）陪同領(lǐng)導（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
�。�4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間;
�。�5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑�，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
員工出差管理制度 11
為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
（一）出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的`市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期，所行路線（起止點）辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。
�。ǘ┏霾钯M用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準，只為準許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。
�。ㄈ┏霾钊藛T報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款（指一萬元以上）要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結(jié)清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當月工資中扣回或分期償還（例如情況，另行批示）。
�。ㄋ模┲苓呉酝獬鞘谐霾钌暾埣百M用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節(jié)，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權(quán)限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導批示→部本部批示→填寫借款單（附出差簽呈）→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。
員工出差管理制度 12
第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條出差種類：
1.短程出差：出差當日可能返回者。
2.遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報支加班費。
3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4.員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5.被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的`“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務(wù)負責人方可借款。
9.員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費�！�
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。
第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
員工出差管理制度 13
為加強差旅費管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
�。ㄒ唬�、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預支相當數(shù)額的差旅費，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預付款，對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者，財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起，從出差人的月薪中進行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費（因公需要的郵電、公關(guān)費等）。
7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議，按主辦機構(gòu)的.規(guī)定標準支付差旅費，員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。
�。ǘ�、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前，應提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書，報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費，其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等，其膳食、住宿費由其他公司安排者，公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用，除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外，一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用，須由總經(jīng)理核準后，才準予報銷。
員工出差管理制度 14
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部（辦）領(lǐng)導批準。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經(jīng)批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%；乘特快列車的按硬席座位票價的50%；乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿—費—發(fā)—票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的`一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1）按實際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學習、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3）赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4）會議伙食補貼：
西安市內(nèi)無伙食補貼；外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內(nèi)交通費
1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。
3）本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2）學生赴外埠實習或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。
3）出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內(nèi)報銷。
5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
員工出差管理制度 15
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
�。�1）短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。
�。�2）短途出差人員不得在外住宿；
�。�3）當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序
（一）核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的.涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。
�。ǘ┖虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：
A：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批；
2、財務(wù)復核程序
（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等；
�。�2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
�。�3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；
5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
員工出差管理制度 16
一、業(yè)務(wù)人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的.提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
員工出差管理制度 17
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的`按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。
員工出差管理制度 18
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓經(jīng)費管理，加強預算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓工作的順利開展，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔20xx〕13號）及《財政部國家外國專家局關(guān)于印發(fā)因公短期出國培訓費用管理辦法的通知》（財行〔20xx〕4號），制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（以下簡稱各單位）因公選派人員短期出國培訓。
第三條因公短期出國培訓，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(nèi)（不含90天）的業(yè)務(wù)培訓。
第四條因公短期出國培訓應當堅持強化預算約束、優(yōu)化培訓結(jié)構(gòu)、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓任務(wù)、培訓費用預算審核未通過的，不得安排出國培訓。
第二章預算管理和計劃管理
第五條因公短期出國培訓經(jīng)費應當全部納入部門因公出國經(jīng)費預算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
（一）各級財政部門應當加強因公出國經(jīng)費的預算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓經(jīng)費，嚴格控制因公出國經(jīng)費總額。
（二）各單位應當加強預算硬約束，認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經(jīng)費預算額度內(nèi)務(wù)實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓。
�。ㄈ┦”炯壐鲉挝幻看芜x派因公短期出國培訓人員，應當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓預算審核表》，報經(jīng)財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓管理部門作為審批依據(jù)，做到預算先行。市、縣（市、區(qū)）財政部門根據(jù)預算先行的原則結(jié)合當?shù)匾蚬鰢?jīng)費及出國培訓管理情況，制訂相應審批流程。
�。ㄋ模┠甓葍�(nèi)各單位因公出國經(jīng)費預算原則上不得追加，確有特殊需要的，按規(guī)定程序報批。
第六條因公短期出國培訓實行計劃審核審批管理。出國培訓管理部門應當加強出國培訓的總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓規(guī)模，科學設(shè)置培訓項目，擇優(yōu)選派培訓對象，注重出國培訓的質(zhì)量和實效。
第三章經(jīng)費管理
第七條因公短期出國培訓經(jīng)費開支范圍包括：培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
培訓費是指出國培訓團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設(shè)計、對口業(yè)務(wù)考察或業(yè)務(wù)實踐活動等在國外培訓所必需發(fā)生的費用。
第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經(jīng)費管理規(guī)定》（浙財行〔20xx〕30號）執(zhí)行。
住宿費、培訓費開支在規(guī)定的標準之內(nèi)據(jù)實報銷。
出國培訓團組需在國內(nèi)開展預培訓和培訓總結(jié)所發(fā)生的費用，參照國內(nèi)培訓費相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團單位和培訓項目境外承辦機構(gòu)雙方應當簽訂培訓協(xié)議，明確培訓費用的明細支出項目。
第十條由外方資助出國培訓經(jīng)費的，各單位不得重復支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經(jīng)費不足以彌補規(guī)定培訓費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。
第十一條培訓團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。
第四章報銷管理
第十二條各單位應當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關(guān)、下級機關(guān)、下屬單位、企業(yè)、駐外機構(gòu)等攤派或轉(zhuǎn)嫁出國培訓費用。
省本級因公短期出國培訓人員出行前，所在單位應根據(jù)組團單位出具的預付因公短期出國培訓經(jīng)費函，在財政部門核準的出國培訓經(jīng)費預算額度內(nèi)預付給組團單位，由組團單位開具收款收據(jù)。因公短期出國培訓經(jīng)費由組團單位統(tǒng)一使用。
第十三條出國培訓結(jié)束后，組團單位應在回國后一個月內(nèi)做好出國培訓經(jīng)費決算，填寫《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內(nèi)容包括培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等�！兑蚬唐诔鰢嘤柦�(jīng)費決算表》須由經(jīng)辦人和團組負責人簽字，并經(jīng)組團單位財務(wù)部門審核。
出國培訓人員憑《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內(nèi)部出國培訓任務(wù)審批單、因公短期出國培訓經(jīng)費預算審核表、出國培訓審核件、出國任務(wù)批件（含日程）、護照（包括簽證和出入境記錄）復印件、因公短期出國培訓用匯相關(guān)憑據(jù)，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復印件等。各種有效票據(jù)憑證報銷時須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由出國培訓人員簽字。
各單位財務(wù)部門應當對因公短期出國培訓人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓人員、天數(shù)、路線、經(jīng)費預算及開支標準報銷經(jīng)費，超出部分不得報銷。
第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓費用，依據(jù)中央單位提供的有關(guān)資料、憑證及相關(guān)出國任務(wù)審批資料在規(guī)定標準內(nèi)按實報銷。
第五章監(jiān)督檢查
第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓項目，也不得安排照顧性質(zhì)、無實質(zhì)內(nèi)容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓項目。
第十六條建立出國培訓項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內(nèi)容和事項外，各單位應當將培訓的項目、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等情況，以適當方式進行公開。
第十七條各單位因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況應當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓管理、財政等部門對因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。
各單位應當建立健全因公短期出國培訓內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓人員培訓活動和經(jīng)費報銷的管理。相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等應對因公短期出國培訓經(jīng)費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓無關(guān)費用的'應進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第十八條各單位以及因公短期出國培訓人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關(guān)開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定予以處理：
（一）違規(guī)擴大出國培訓費用開支范圍的;
�。ǘ┥米蕴岣叱鰢嘤栙M用開支標準的;
�。ㄈ┨搱笈嘤枅F組人數(shù)、天數(shù)等，套取出國培訓費用的;
�。ㄋ模┦褂锰摷倨睋�(jù)報銷出國培訓費用的;
（五）培訓期間存在鋪張浪費、公款旅游行為的;
（六）其他違反本規(guī)定的行為。
第六章附則
第十九條各單位因公選派人員短期赴香港、澳門、臺灣地區(qū)培訓的，適用本規(guī)定。
第二十條確有必要到未列培訓費開支標準的國家（地區(qū)）開展因公培訓的，可按照經(jīng)濟社會發(fā)展水平相近的國家標準執(zhí)行。
第二十一條財政補助的非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、社會團體因公短期出國培訓參照本規(guī)定執(zhí)行。
其他事業(yè)單位、國有企業(yè)負責本單位因公短期出國培訓經(jīng)費預算審核管理，其他各項規(guī)定參照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條本規(guī)定由省財政廳、省人力社保廳負責解釋。
第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。原浙江省人事廳、浙江省財政廳《印發(fā)國家外國專家局、財政部關(guān)于調(diào)整短期出國（境）培訓生活費開支標準和部分國家培訓費幣種的通知》（浙人外〔20xx〕173號）同時廢止。
員工出差管理制度 19
為規(guī)范因公外出活動，加強人員和財務(wù)管理，根據(jù)上級要求，結(jié)合我校實際情況，特制定本制度。
一、教職工因公外出，不論學習、開會、采購或其他外出任務(wù)，由書記、工會主席、副校長和教導處、學生處、總務(wù)處主任根據(jù)上級通知和工作需要確定外出人員、時間、地點，經(jīng)校長批準后，方可外出。學校黨政主要負責人因公外出2天以上，須報經(jīng)區(qū)教育局批準。
二、參加區(qū)教育局以外單位和部門組織的業(yè)務(wù)培訓、學習活動和工作會議，憑上級通知經(jīng)學校行政會研究同意并報請教育局主管領(lǐng)導批準后方可外出。
三、凡因公差需用專車者，須經(jīng)校長批準。學校所派公車必須專車專用，無特殊情況不得繞道，隨車人員必須同車往返。違者超出費用自理。
四、出差者回校后，須在一周內(nèi)辦理好差旅費報銷手續(xù)。報銷程序為：本人將各種票據(jù)分類按財務(wù)要求貼好，如實填寫好差旅費報銷單，經(jīng)派差部門負責人簽字，交會計初審，再交校長審定簽字，最后交會計報銷。
五、審批教職工外出必有嚴格執(zhí)行《關(guān)于組織教職工外出考察和參觀學習的.管理辦法》。
六、對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
員工出差管理制度 20
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的'報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
【員工出差管理制度】相關(guān)文章：
員工出差管理制度09-17
員工出差管理制度(15篇)03-27
公司員工出差管理制度08-13
員工出差管理制度15篇02-22
員工出差管理制度（通用20篇）07-25
出差管理制度09-14
公司出差管理制度09-13
出差報銷管理制度02-22
員工出差工作總結(jié)09-22