物資管理制度合集15篇
在生活中,制度起到的作用越來越大,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的物資管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
一、倉庫的保管員為防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。
三、不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具,離開時必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)架設(shè)臨時線路。
四、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。
五、倉庫內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經(jīng)過有關(guān)部門的同意。
六、倉庫配置相應(yīng)的`消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn),附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。
七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
八、一旦發(fā)生火災(zāi)時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。
物資管理制度2
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的'采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗(yàn)收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗(yàn)收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責(zé)任的同時,對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
物資管理制度3
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的.所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
物資管理制度4
為做好校園疫情防控,各學(xué)校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資,為開學(xué)和開學(xué)后日常防疫工作做好了充分準(zhǔn)備,一定要規(guī)范儲存、使用和管理,做好相關(guān)安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專用存放地點(diǎn),場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方,并離開學(xué)生活動區(qū)域。
2、存放地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定,設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設(shè)施。
3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標(biāo)牌,設(shè)置警界線等隔離措施。
4、物資應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離,不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理,建好物資管理臺賬,包括來源(接受捐贈、購買)、數(shù)量、購買(接收人)、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記,對使用人、使用時間、使用量等詳細(xì)記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認(rèn)。
8、向使用人發(fā)放消毒用品時,應(yīng)附送簡練表述的.安全注意事項(xiàng)。
9、使用人要做消殺情況記錄,包括消殺時間,區(qū)域(面積),可在歸還物品時記錄備案,存在問題及時向主管人(保管人)反饋。
10、消毒劑(粉、片、液)嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行配比、使用,嚴(yán)格遵守使用過程中的安全注意事項(xiàng)。
11、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還,或每日取還。不應(yīng)在固定存儲場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期查看,及時消除安全隱患;明確負(fù)責(zé)人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量,防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。
學(xué)校公布制度時,應(yīng)同時公布責(zé)任人(盡量雙人管理),以確保制度落實(shí)。
物資管理制度5
1目的
通過對物資的儲存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購物資的驗(yàn)收
6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的'物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細(xì)年報表
7.3報表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物資管理制度6
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的`品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
物資管理制度7
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動,項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計(jì)劃。
第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的.,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
物資管理制度8
一、倉庫嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料,合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。
二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待,不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。
三、倉庫堅(jiān)持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”,對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放,以防超過保質(zhì)期,造成物資浪費(fèi)。
四、每日要對發(fā)出物料的'進(jìn)行總結(jié)、登記,做到日清月結(jié),隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料,特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用,并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后,要對物料碼放情況進(jìn)行整理,保證整齊有序。
七、對戶外材料,要做到隨發(fā)隨記、隨時清點(diǎn)庫存,做到心中有數(shù),有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應(yīng).
物資管理制度9
1、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外),均由醫(yī)院指派人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
2、各種物資、財產(chǎn),應(yīng)建立健全帳目,專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強(qiáng)管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室,了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資;
3、各科室所需物資按月、季、年編制計(jì)劃送院辦公室,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入財務(wù)計(jì)劃或上報學(xué)校審批后進(jìn)行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護(hù)人員請領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等,須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)放;
4、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。醫(yī)院的.財產(chǎn),任何人不得私自外借或占有。重大財產(chǎn)物資的報廢要報學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理,任何人不得擅自處理;
5、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管及報損工作.
6、各種固定資產(chǎn)由院財務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。
物資管理制度10
1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無阻。
3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的.貨物同庫混存。
5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。
6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房,庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認(rèn)真檢查庫房,確認(rèn)無問題后,切斷電源方可鎖門離開。
物資管理制度11
為加強(qiáng)動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應(yīng)急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。
1、物資儲備庫房必須實(shí)行專人專管,管理人員應(yīng)具備一定的獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。
2、物資儲備庫房應(yīng)嚴(yán)格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。
3、物資儲備庫房嚴(yán)禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班時,物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進(jìn)行檢查。
5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生,定期檢查各類藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的生物制品,要進(jìn)行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。
6、物資儲備進(jìn)庫時必須認(rèn)真驗(yàn)收貨物,填寫進(jìn)庫紀(jì)錄,并要求參加人員簽字。
7、物資儲備出庫時應(yīng)通過單位領(lǐng)導(dǎo)、生物制品管理人員的同意,領(lǐng)取人辦理相應(yīng)的`領(lǐng)取手續(xù)方可領(lǐng)取。
8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設(shè)施的檢查維修,發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo),及時整改維修。
物資管理制度12
根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署,為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性,保證全國性材料物資的及時供應(yīng),強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識,特制訂本辦法。
一、材料計(jì)劃類型
(一)年度材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃,每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。
(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃,每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計(jì)劃申報、審批流程
(一)年度材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制,在集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。
(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制,于每月12日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心;集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心;集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定
(一)材料計(jì)劃及時性考核
未按時提交材料計(jì)劃,每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。
(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核
1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:
每月3日后補(bǔ)報的材料計(jì)劃,根據(jù)補(bǔ)報項(xiàng)數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:
(1)單個項(xiàng)目補(bǔ)報項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的,扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資;地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。
(2)單個項(xiàng)目補(bǔ)報項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的,扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資;地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。
(3)單個項(xiàng)目補(bǔ)報項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的,扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資;地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資。
2、三月材料計(jì)劃考核:
三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核,準(zhǔn)確率須達(dá)到90%,每個季度第一個月對上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計(jì)劃申報的總量,計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率,并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。
(1)單個項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的',每超過1%獎勵該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資;地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的,每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。
(2)單個項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的,每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資;地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的,每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。
(三)其他重點(diǎn)考核:
因材料計(jì)劃申報不及時造成停工待料的,每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報材料計(jì)劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。
六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核?己私Y(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司,各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢,集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。
七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。
物資管理制度13
應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲備,加強(qiáng)對應(yīng)急物資的管理,提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力,為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障,根據(jù)“分工協(xié)作,統(tǒng)一調(diào)配,有備無患”的要求,特制定本制度。
一、應(yīng)急物資儲備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險類及其它。
二、應(yīng)急物資儲備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲備情況,落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障,科學(xué)合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量,加強(qiáng)實(shí)物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修,使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應(yīng)急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲備的具體管理制度,堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的.原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放,應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工,只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度,嚴(yán)格執(zhí)行,加強(qiáng)指導(dǎo),強(qiáng)化督查,確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管,并經(jīng)常檢查、保養(yǎng),有故障及時通知物資設(shè)備部維修,對不足的應(yīng)急物資要及時購買補(bǔ)充,對過期和失效的應(yīng)急物資要及時通知更換,應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,使用時必須簽領(lǐng)用單,歸還時簽寫接收單。
八、應(yīng)急事故發(fā)生時,由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn),應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時,相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng),通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運(yùn)輸暢通。
九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時間內(nèi),按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請,安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。
十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、透明、節(jié)儉的原則,嚴(yán)格按照申購制度、程序和流程操作,做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查,對管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問題,依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
物資管理制度14
1、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度,倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真做好物資的收、管、發(fā)、退工作,做到帳、物、卡相符,品種、規(guī)格、數(shù)量清楚。
2、倉庫物資收、發(fā)票及時,手續(xù)要完備,物資進(jìn)庫,當(dāng)日計(jì)量檢驗(yàn),填寫收料單入庫,發(fā)現(xiàn)差錯,即時與采購員聯(lián)系。
3、倉庫一律憑庫領(lǐng)導(dǎo)審批過的領(lǐng)料單,凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新,保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時到倉庫退料,倉庫填寫退料單,并負(fù)責(zé)檢查退料質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題報告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫存定額,每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的'采購計(jì)劃,報生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉庫的物資,做到每日檢查、每月盤點(diǎn)、每季翻倉,使物資不銹蝕、不霉?fàn)、不變質(zhì),努力減少儲備損耗。
7、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)防泄漏、火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫容庫貌建設(shè),倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜,努力做到物資堆放定點(diǎn)有序。
物資管理制度15
1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)約使用。
2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報總務(wù)科匯總后報財務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會討論后,由分管職能科室控制執(zhí)行。
4、總務(wù)科對報廢的財產(chǎn)物資經(jīng)驗(yàn)證后確實(shí)已壞無法修理的要妥善處理,醫(yī)院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進(jìn)行變價處理的.收入一律上繳醫(yī)院財務(wù)入賬。
5、重大財產(chǎn)物資的報廢及財產(chǎn)物資的變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,需根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由總務(wù)科審核報院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管和注銷工作。
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