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集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

時間:2023-04-04 15:24:51 制度 我要投稿
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集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

  在當(dāng)下社會,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度1

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購;4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的.處理及交期進(jìn)度的控制。

  5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

  (五)采購方式

  1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

 。┎少弻(shí)施

  1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度11篇

  知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度2

  1.總則

  1.1為規(guī)范公司采購工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。

  2.采購原則

  2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié),必須有三家以上供應(yīng)商報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價定最終價格,臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

  2.2采購會審、合同會簽制度物品采購,必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購人員必須做到:

  2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

  3.采購程序

  3.1供應(yīng)商的選擇

  3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和評審。

  3.1.3在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的'順暢,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購。

  3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適應(yīng)性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信心的收集,同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請,后附付款明細(xì)單,由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時必須開增值稅發(fā)票,核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔,在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。

  4.違約處理

  4.1物品出現(xiàn)延期后,采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

  4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門或技術(shù)部門提出建議,報部門負(fù)責(zé)人,采購部接到意見后,需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

  4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成,或造成損失的,由財務(wù)核算損失,采購部負(fù)責(zé)追索

  5.審核監(jiān)督

  5.1采購過程中進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審核

  5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計(jì)。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  6處罰條例

  6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。

  6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購事故,每出現(xiàn)一次扣除績效二分,如連續(xù)3個月每月超過3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

  6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。

集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度3

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長審批簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財務(wù)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  二、財物(校廠)管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。

  加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強(qiáng)財物的`常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗(yàn)收、報銷手續(xù),經(jīng)會計(jì)和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)

  6、各科室校長清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

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