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物資采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2024-10-07 12:09:24 制度 我要投稿

物資采購(gòu)管理制度精選15篇

  在現(xiàn)在社會(huì),制度起到的作用越來越大,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的物資采購(gòu)管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

物資采購(gòu)管理制度精選15篇

物資采購(gòu)管理制度1

  物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法

  一.物資用品采購(gòu)

  1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。

  2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購(gòu)程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。

  2.急需采購(gòu)的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

  3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。

  三.物資領(lǐng)用程序

  1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

  2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

  3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

  四.其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

  1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

  2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的'原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。

  3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

  5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

物資采購(gòu)管理制度2

  1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育;

  1.1.2 對(duì)物資采購(gòu)部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;

  1.1.3 貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

  1.1.4 按照規(guī)范組織采購(gòu)符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品,特種勞保用品在采購(gòu)時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的.“三證”;

  1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時(shí)足量供應(yīng);

  1.1.6 凡采購(gòu)的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;

  1.1.7 加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;

  1.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)工作;

  1.1.9 凡采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購(gòu)項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購(gòu);

  1.1.10 凡采購(gòu)化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時(shí)對(duì)來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。

物資采購(gòu)管理制度3

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少(gòu)物資的分類

  本制度所指采購(gòu)物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。

 。ǘ┡c采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購(gòu)部門

 。ㄈ┪镔Y需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類

  1、月度物資需求計(jì)劃

  2、緊急物資需求計(jì)劃

 。ㄋ模┎少(gòu)的方式分類

  1、招標(biāo)采購(gòu)

  2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

  3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)

 。ㄎ澹┎少(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

  2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部,采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

 。┎少(gòu)物資付款方式分為

  1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結(jié)合。

  二、職責(zé)

 。ㄒ唬┕竟⿷(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

  1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

 。ǘ┛偨(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

  2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。

  3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

 。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購(gòu))的批準(zhǔn)。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

 。ㄋ模┙(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

  2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

  3、物資招標(biāo)工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

  采購(gòu)付款的審核。

 。┚C合辦公室負(fù)責(zé)

  采購(gòu)合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷(yīng)部負(fù)責(zé)

  1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。

 。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的審核。

  2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

 。ň牛└鞫(jí)單位負(fù)責(zé)

  1、提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃。

  2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

  三、程序

 。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

  2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。

  3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

 。1)庫(kù)存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

 。2)庫(kù)存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

 。3)庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

 。ǘ┪镔Y采購(gòu)審批程序

  供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求(采購(gòu))計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況,確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式,填寫《物資采購(gòu)審批表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查,經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購(gòu)實(shí)施程序

  1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

  2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

  3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

  4、召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

 。ㄋ模┎少(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

  1、采購(gòu)物資到廠后,市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

 。ㄎ澹┎少(gòu)物資付款工作程序

  1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

  2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的`其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定

  1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

  3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出,并由會(huì)議做出決定。

  4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式,由招標(biāo)小組(采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。

  5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。

  6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu),采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

 。ㄈ┎少(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定

  1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

  4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)物資付款規(guī)定

  下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

 。ㄎ澹┎少(gòu)紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

 。6)售后服務(wù)

  對(duì)于采購(gòu)物資,供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1)采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  2)對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

物資采購(gòu)管理制度4

  一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批

  各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的,則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”(見附表1)后報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批,300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,1000元以上報(bào)教育局審批。

  二、設(shè)備物資的采購(gòu)

  采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

 。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)

  “臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”,因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu),超過300元的要求兩人以上共同采購(gòu),超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價(jià)表。

  2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

 。ǘ┘胁少(gòu)

  做好集中采購(gòu)有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、;、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處,每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

 。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購(gòu)

  每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告,按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

  三、設(shè)備物資的'驗(yàn)收

 。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

  1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

  2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見附件2或附件3);

  3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報(bào),及時(shí)處理。

 。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

  1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

 。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收,并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

  四、設(shè)備物資的入庫(kù)

  采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù),無入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫(kù):由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見附件1或2)。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫(kù):由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù),同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見附件3)。

  五、設(shè)備物資的出庫(kù)

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

  1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

  固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng),填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

  2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

 。1)購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

 。2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

  六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

  對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報(bào)損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報(bào)損:總負(fù)責(zé)人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

 。ǘ┙虒W(xué)用品報(bào)損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報(bào)損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

  (一)采購(gòu):由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

  (二)驗(yàn)收:由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退,并做好記錄。

 。ㄈ┏鰩(kù):食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

物資采購(gòu)管理制度5

  第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨(gòu)進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

  (二)每年累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要,擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三條 在招標(biāo)開始前,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門,應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃,填寫采購(gòu)計(jì)劃書,報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中,應(yīng)組織必要的.市場(chǎng)調(diào)查或考察。

  第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃,填寫招標(biāo)計(jì)劃書,招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專(兼)職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員,重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委(審計(jì))部門人員參加,招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬元以下的,經(jīng)公司同意,

  招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加)。

  第五條 參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上,競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家(商家)。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科,由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大,需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家(廠家)的,每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門在采購(gòu)過程中(含各類物資采購(gòu))要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資,各部門要制定相應(yīng)制度,組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。

  第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過程中,所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等,要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過程負(fù)責(zé),要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的,要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

物資采購(gòu)管理制度6

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理,健全物資采購(gòu)流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn),由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的`專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品(其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。

  二、管理職責(zé):

  2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員,其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

  三、采購(gòu)原則

  3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況,結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購(gòu)申請(qǐng)<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

  四、采購(gòu)程序

  4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成:收集信息(申請(qǐng))、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況,依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。

  4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則,于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃,每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃,臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過兩次。

  4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)

物資采購(gòu)管理制度7

  公司物資采購(gòu)管理制度

  為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類

  1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

  2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

  三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

  (一)采購(gòu)原則:

  1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;

  2、供方評(píng)定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

  4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

 。ǘ┎少(gòu)方式:

  1、招標(biāo)采購(gòu);

  2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);

  3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

  (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

 。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

  1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

  1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的.采購(gòu)物資,料庫(kù)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)物資付款規(guī)定:

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

 。ㄎ澹┎少(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

 。┦酆蠓⻊(wù)規(guī)定:對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

  對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資采購(gòu)管理制度8

  物資采購(gòu)管理辦法

  1.目的

  為規(guī)范公司的采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。

  3.職責(zé)

  物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的'歸口管理部門。

  4.規(guī)定

  4.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。

  4.1.3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報(bào)物控部門,物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行物資采購(gòu)。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單,部門經(jīng)理審核,實(shí)施采購(gòu)。

  4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購(gòu)跟單。

  4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表,組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。

4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

  4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理,制定供應(yīng)商檔案。

  4.2.2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。

  4.2.3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

  4.2.4買賣合同簽字生效后,采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗(yàn)收。

  4.3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)

  4.3.1供應(yīng)商送貨上門

  4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨,同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn),若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

  4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認(rèn),我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收,倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨,首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字!恫少(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。

  4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后,由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格作為退貨處理,《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結(jié)算

  4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),由物控部物流專員跟蹤報(bào)批,需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字,再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),最后送老板核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認(rèn)后,如果供應(yīng)商未開具發(fā)票,由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司未做財(cái)務(wù)處理,由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下,由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》,供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

  5.相關(guān)記錄

  5.1采購(gòu)申請(qǐng)單

  5.2采購(gòu)計(jì)劃單

  5.3采購(gòu)收料通知單

物資采購(gòu)管理制度9

  為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  二、職責(zé)

  1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

  4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃,并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

  5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí),并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的`采購(gòu)進(jìn)行審批,以整體控制成本費(fèi)用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù),以確保各部門的正常領(lǐng)用。

  2、各部門物料物資的申購(gòu)原則:由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況,需緊急采購(gòu)的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

  四、采購(gòu)流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后,按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

  2、因行政人事部暫無庫(kù)房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù),視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┎少(gòu)工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé),加強(qiáng)溝通和配合。

 。ㄈ⿴(kù)房管理

  1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放,應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

物資采購(gòu)管理制度10

  為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的`各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

物資采購(gòu)管理制度11

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

  4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購(gòu)流程

  1、采購(gòu)申請(qǐng):

  經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。

  每月25日前,需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

 。2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

 。3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

  原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

 。2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

 。2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

  7、驗(yàn)收入庫(kù):

  采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購(gòu)流程圖:(附后)

  六、考核

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

物資采購(gòu)管理制度12

  第一條為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設(shè)備、物資采購(gòu)過程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實(shí)施細(xì)則。

  第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)工作小組),小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號(hào)文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。

  第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購(gòu)買的同批號(hào)或單臺(tái)件價(jià)值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資(包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理。

  第四條價(jià)值在5萬元以下的設(shè)備物資采購(gòu),由主管部門、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行。

  第五條設(shè)備、物資采購(gòu)可根據(jù)不同情況,分別采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行。

  第六條招標(biāo)工作程序

 。ㄒ唬┯脩艋驁(zhí)行單位(資產(chǎn)管理處)向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備、物資采購(gòu)有效計(jì)劃,填寫招標(biāo)申請(qǐng)表。

  (二)招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,制定招標(biāo)書,組織用戶、執(zhí)行單位、審計(jì)處等有關(guān)部門編制合理標(biāo)底,報(bào)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,向社會(huì)公開采購(gòu)項(xiàng)目,組織供貨商報(bào)名參與投標(biāo)。

 。ㄈ┱袠(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報(bào)送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,提出入圍建議名單,由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。

  (四)招標(biāo)工作小組對(duì)選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報(bào)價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi),將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。

 。ㄎ澹┱袠(biāo)工作小組組織集體評(píng)標(biāo)。建立校內(nèi)評(píng)委庫(kù),每次開標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7名評(píng)委參加評(píng)標(biāo),做好評(píng)標(biāo)過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),公布評(píng)標(biāo)結(jié)果,擇優(yōu)確定中標(biāo)單位,參加開標(biāo)的評(píng)委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名或蓋章。

  第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個(gè)月內(nèi),根據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容,按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對(duì)中標(biāo)簽定合同后無法或不認(rèn)真履行合同條款的.,可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還,造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。

  第八條對(duì)于采購(gòu)價(jià)值在5萬元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下,采購(gòu)程序如下:

 。ㄒ唬┯烧袠(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查,了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況,并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)供貨商的調(diào)查報(bào)告和詳細(xì)的采購(gòu)方案。

 。ǘ┱袠(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提交的調(diào)查報(bào)告和采購(gòu)方案進(jìn)行審查,審查批準(zhǔn)后,正式通知招標(biāo)工作小組。

 。ㄈ┯烧袠(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判,按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購(gòu)合同。

 。ㄋ模⿲(duì)某些不能進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

  第九條對(duì)圖書資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購(gòu)過多的物資(如藥品等)采用按年度競(jìng)標(biāo)、定點(diǎn)供貨的辦法,具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。

  第十條各單位對(duì)大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購(gòu)計(jì)劃,禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,分散采購(gòu)。

  第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,將招標(biāo)書、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報(bào)校招標(biāo)辦備案。

  第十二條對(duì)違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員,按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》和《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。

  第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

物資采購(gòu)管理制度13

  物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

  采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

  1、采購(gòu)的計(jì)劃管理

  加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。

  (1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

  (2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;

  (3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

  (4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

  (5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。

  2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理

  采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。

  (1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的`采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

  (2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

  (3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;

  (4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

  (5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

物資采購(gòu)管理制度14

  1目的

  規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程,選擇合格的供應(yīng)商,保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

  2適用范圍

  適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

  3職責(zé)

  3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商(包括業(yè)主指定的供應(yīng)商)。

  3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。

  4工作程序

  4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》(CG-01)的制定、評(píng)審及更新

  4.1.1制定

  a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》(CG-02),以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

  4.1.2評(píng)審

  a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

  b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

  c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。

  4.1.3更新

  a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

  b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

  c凡被除名的`供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

  4.2采購(gòu)

  4.2.1采購(gòu)權(quán)限

  a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

  b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

  c超過500萬元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

  4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

  《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》(CG-04)應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào),進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

  4.2.3計(jì)劃的變更

  a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

  b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.3詢價(jià)

  根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

  4.4議價(jià)

  工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

  4.5評(píng)審決議

  工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》(CG-05),提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審,選定供應(yīng)商。

  4.6合同制定與簽訂

  4.6.1合同制訂

  工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》(CG-06),報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

  4.6.2合同簽訂

  《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

  4.7合同執(zhí)行與變更

  4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

  4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

  5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。

  5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

  5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

  5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

  5.2.1材料入庫(kù)

  5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。

  5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

  5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。

  5.2.2材料出庫(kù)

  5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),材料主管填寫材料出庫(kù)單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。

  5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的,應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》,再填寫《材料出庫(kù)單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

物資采購(gòu)管理制度15

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

 。3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、物資分類:

 。ㄒ唬┪镔Y分類

  1、固定資產(chǎn)類:?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營(yíng)物資類:與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的.各種物品。

  3、營(yíng)銷禮品類:節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。

  4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類型物資:其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

 。ǘ┎少(gòu)安排:

  由總公司統(tǒng)一采購(gòu):經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

  六、采購(gòu)流程:

  1、采購(gòu)申請(qǐng):

  使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

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