收銀規(guī)章制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的收銀規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。

收銀規(guī)章制度1

　　為了進一步強化生產(chǎn)處設(shè)備管理，及時發(fā)現(xiàn)并采取有效措施來解決生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的設(shè)備故障和缺陷，努力促進向計劃性和預(yù)防性檢修轉(zhuǎn)變，盡量減少設(shè)備故障率和經(jīng)濟損失，切實保障生產(chǎn)平穩(wěn)、安全運行�，F(xiàn)結(jié)合實際，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　適用于生產(chǎn)處設(shè)備檢修管理。

　　二、管理職責(zé)

　　(一)生產(chǎn)處負責(zé)制定設(shè)備管理制度，并監(jiān)控、指導(dǎo)和考核日常運行情況;

　　(二)運行班組負責(zé)所使用設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作及一般故障的排出，重大故障及時報修;

　　(三)維修班負責(zé)生產(chǎn)處設(shè)備管理，定期點檢和巡檢，及時修復(fù)故障。

　　三、管理內(nèi)容與要求

　　(一)設(shè)備點檢目的：通過點檢準確掌握設(shè)備運行狀況，維持和改善設(shè)備性能，預(yù)防故障發(fā)生，減少設(shè)備故障率。

　　1、崗位點檢

　　(1)設(shè)備運行中的異響、振動、異味;

　　(2)設(shè)備潤滑系統(tǒng)工作情況(油溫、油質(zhì)、油壓、油位、冷卻等);

　　(3)目測設(shè)備零部件是否開裂、變形、開焊;

　　(4)檢查設(shè)備的地腳螺栓、緊固螺栓是否松動;

　　(5)設(shè)備零部件是否齊全、可靠;

　　(6)設(shè)備負荷大小;

　　(7)設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中的溫度、壓力、電流等;

　　(8)設(shè)備其它特殊要求的情況。

　　2、維修點檢

　　(1)監(jiān)督、指導(dǎo)崗位的日常點檢，復(fù)核各崗位的日常巡回點檢記錄;

　　(2)檢查生產(chǎn)處在線設(shè)備的.運行技術(shù)狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常和隱患。在做好記錄的同時，確定設(shè)備應(yīng)修理的部位及更換零件情況，及時組織維修;

　　(3)檢查生產(chǎn)處設(shè)備衛(wèi)生狀況。

　　3、生產(chǎn)處點檢

　　(1)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)處設(shè)備巡回點檢制度的執(zhí)行情況;

　　(2)監(jiān)督、檢查各崗位日常點檢質(zhì)量、巡回點檢記錄;

　　(3)檢查主體設(shè)備的運行技術(shù)狀態(tài)，對有異常的設(shè)備進行精密點檢和診斷，提出切實可行的措施來解決問題。

　　(二)設(shè)備巡檢

　　主要包括定期、不定期、交接班、特殊情況檢查等內(nèi)容。

　　(1)設(shè)備、系統(tǒng)的運行、備用是否正常;

　　(2)運行設(shè)備、系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)指標(biāo)是否合格(如：聲音、振動、壓力、溫度、液位等);

　　(3)設(shè)備系統(tǒng)有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;

　　(4)設(shè)備、系統(tǒng)附件是否齊全完好;

　　(5)建筑物和構(gòu)筑物及其他現(xiàn)場設(shè)施的完好情況;

　　(6)生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備、系統(tǒng)的衛(wèi)生狀況;

　　(7)有關(guān)防暑度夏、防寒防凍設(shè)施的完好情況。

　　(8)常用工器具的數(shù)量和完好情況。

　　(9)有關(guān)記錄、指示的情況及變化趨勢。

　　(10)原則上重要運行設(shè)備和系統(tǒng)每1個小時檢查一次;輔助設(shè)備和系統(tǒng)每2個小時檢查一次;運行設(shè)備和系統(tǒng)有缺陷時在原規(guī)定檢查時間上可縮短一半時間。

　　(三)設(shè)備維護保養(yǎng)

　　1、操作人員對所使用的設(shè)備，要做到“四懂、三會”(懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途;全使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障);

　　2、操作人員，必須做好下列各項主要工作：

　　(1)正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復(fù)巡檢，停車后妥善處理，運行中搞好調(diào)整，認真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行;

　　(2)精心維護，定時按巡回檢查路線，對設(shè)備進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，排除隱患;搞好設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐，保持零件、附件及工具完整無缺;

　　(3)經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到溝見底、軸見光、設(shè)備見本色、門窗玻璃凈;

　　(4)搞好設(shè)備潤滑，堅持“五定”和“三級過濾”(五定：定點、定時、定質(zhì)、定量、定人;三級過濾：從領(lǐng)油大桶到崗位儲油桶過濾，崗位儲油桶到油壺過濾，油壺到加油點過濾)。同時對潤滑部位和油箱等定期進行清洗換油。

　　3、操作人員必須認真執(zhí)行交接班制度;

　　4、維修人員對所包修的設(shè)備，應(yīng)按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，配合操作人員搞好安全生產(chǎn);

　　5、生產(chǎn)處所有設(shè)備、管線等維護工作，必須有明確分工，并及時做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作;

　　6、檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況，檢查人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)程規(guī)定和具體情況予以處理，并及時匯報;

　　7、檢查中對設(shè)備遇有疑問或不明白的問題，必須及時上報，不得隨意亂動設(shè)備或?qū)⑵渫顺鲞\行狀態(tài)(緊急特殊情況在保障安全的情況下及時停車后及時匯報);

　　8、巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備著火或危急人身安全時，應(yīng)立即采取緊急措施，持滅火器實施搶救。對于現(xiàn)場無法停電的設(shè)備，應(yīng)及時匯報，聯(lián)系拉閘停電再行處置。

　　(四)設(shè)備維修

　　1、設(shè)備出現(xiàn)故障必須嚴格履行報修制度，應(yīng)由崗位操作人員向當(dāng)班維修人員申報故障，并填寫好《設(shè)備故障報修單》;

　　2、維修人員接到設(shè)備報修通知后，應(yīng)第一時間趕到現(xiàn)場檢查，分析故障原因，提出切實的解決措施來修復(fù)設(shè)備;

　　3、設(shè)備修復(fù)完成，維修人員應(yīng)監(jiān)督不少于半小時，確定真正滿足設(shè)備正常運行要求后，方可在《設(shè)備故障報修單》上簽字認可;

　　4、設(shè)備維修時，應(yīng)懸掛醒目狀態(tài)標(biāo)識，以防止誤操作而發(fā)生安全事故;

　　5、嚴禁對設(shè)備故障隱瞞不報和無故推諉、拖延維修的行為，一經(jīng)查實，將按生產(chǎn)處相關(guān)制度從嚴處置;

　　6、設(shè)備修復(fù)后，維修人員應(yīng)及時填寫《設(shè)備故障檢修記錄》，詳細說明故障原因、處置結(jié)果，當(dāng)班運行班應(yīng)對維修質(zhì)量進行確認，當(dāng)班班長應(yīng)在《設(shè)備故障檢修記錄》上簽字認可。

收銀規(guī)章制度2

　　1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應(yīng)自行規(guī)范，努力提高自身素質(zhì)，增強工作效率。

　　2、前臺收銀員上班時間為早晚兩班，早班9：30——19：30，晚班14：00至下班為止。

　　3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。

　　4、前臺收銀員負責(zé)接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，文柏造型！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。

　　5、前臺電話由前臺收銀員負責(zé)管理，不得打私人電話（店內(nèi)其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。

　　6、前臺收銀員負責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設(shè)備，店內(nèi)光盤丟失，每張罰款10元。

　　7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位。

　　8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和。

　　9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺收銀員應(yīng)和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

　　10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味。

　　11、前臺收銀員應(yīng)按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、票據(jù)上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節(jié)罰款10—200元。

　　12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。

　　13、前臺收銀員負責(zé)協(xié)助會計開展財務(wù)方面相關(guān)工作。

　　14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時交給的任務(wù)。

　　15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的.記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應(yīng)由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由。

　　16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度：

　　（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

　　（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

　�。�3）客戶做完護理或購買產(chǎn)品時，為準確記錄客戶消費時間，前臺收銀必須在結(jié)帳時及時將單據(jù)錄入系統(tǒng)；如漏輸或有意拖延時間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款10元/每單據(jù)。

　　（4）如遇軟件操作問題，請及時與公司系統(tǒng)管理員或者軟件供應(yīng)商聯(lián)系尋求幫助；前臺收銀如不清楚美發(fā)師開單項目，請主動詢問，美發(fā)師有義務(wù)積極配合。

　�。�5）單據(jù)錄入過程中，錯誤單據(jù)一天最多不得超過3次，以后每錯一次罰款5元。

　　（6）前臺收銀的數(shù)據(jù)關(guān)系直接到員工工資的計算，請務(wù)必輸入服務(wù)項目或者產(chǎn)品銷售的員工編號，否則按第5條處理。

　　（7）前臺收銀員每天完成自己工作后，必須嚴格核對，確保電腦帳與現(xiàn)金帳的正確性；后期如涉及美發(fā)師業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計有問題，前臺收銀付有完全責(zé)任。

　　17、前臺收銀員應(yīng)將所收現(xiàn)金妥善保管，做好交接工作。

收銀規(guī)章制度3

　　網(wǎng)吧收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)管理本班次網(wǎng)吧收銀臺、商品部和商務(wù)中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹?shù)倪\行;

　　2、熟悉收銀臺的各種設(shè)備，熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件;

　　3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設(shè)備及商品的名稱、單價、規(guī)格等要素;

　　4、熟悉并能熟練操作商務(wù)中心的各種設(shè)備，并提供相關(guān)服務(wù);

　　5、負責(zé)本班次商品購進并組織銷售等工作;

　　6、負責(zé)組織和完成收銀臺、商品部和商務(wù)中心交接班的`工作;

　　7、負責(zé)合理安排和協(xié)調(diào)當(dāng)班收銀員及商品部收銀員的工作內(nèi)容;

　　8、負責(zé)本班次網(wǎng)吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協(xié)調(diào);

　　9、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

收銀規(guī)章制度4

　　為了規(guī)范酒店收銀員的操作程序，特制定如下酒店收銀服務(wù)管理制度。

　　(一)客人用餐結(jié)束前往收銀臺買單，收銀員要提前與客人有眼神交流并且面帶微笑，不可左顧右盼，心不在焉。

　　(二)待客人走近收銀臺，收銀員應(yīng)主動迎上前去向客人問好，并且禮貌地詢問客人是否買單。

　　(三)在得到客人肯定的答案之后，收銀員要面帶微笑禮貌地詢問客人在哪個廳室或在幾號桌用餐，待客人確認后禮貌地請客人稍等一下并立即通知餐廳服務(wù)員將飯市卡以及歐打單送至收銀臺，并將資料輸入電腦打印出消費帳單。

　　(四)消費帳單打印出來，收銀員應(yīng)雙手將帳單以及筆一同遞給客人，請客人確認并簽名，注意帳單正面朝向客人，筆尖朝向自己。

　　(五)客人確認簽名完畢之后，收銀員應(yīng)該禮貌地先向客人表示感謝，并詢問客人用什么方式來結(jié)帳。

　　(六)客人確認完結(jié)帳方式，收銀員應(yīng)迅速、準確地進行核算，然后客人禮貌地詢問客人發(fā)票應(yīng)該如何開，此過程需要收銀員集中精力聽完客人表述，切勿讓客人重述，會讓客人覺得不耐煩也就會造成細節(jié)服務(wù)上的`失誤，最后也就有可能造成整個服務(wù)上的失誤。

　　(七)將開具好的發(fā)票連同該找客人的錢(消費pos單)雙手遞給客人，并微笑著請客人確認。

　　(八)待客人確認完畢后，收銀員應(yīng)面帶微笑禮貌地與客人道別：“歡迎下次光臨”。

　　(九)收銀員應(yīng)熟知客史，保證為客人提供個性化、情感化的服務(wù)，并且要堅持細節(jié)服務(wù)，最終來提高客人的滿意度。

收銀規(guī)章制度5

　　1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。 每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。

　　2. 遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。

　　3. 請假必須有正當(dāng)?shù)睦碛?批準后方可休息。

　　4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。 保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

　　5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。

　　6. 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。 包括帳單、發(fā)票、印章。

　　上崗后不得已任何理由脫崗。

　　7. 在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。

　　8. 每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。

　　兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內(nèi)行走時,必須排隊。

　　9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。

　　10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務(wù),對客人要主動熱情。

　　11.工作時間內(nèi)嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。

　　12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的.事。

　　13.帳單簽帳時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。

　　14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。

　　15.工作中出現(xiàn)的問題均由當(dāng)班人承擔(dān),例如短款或假幣。

　　16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。

　　17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內(nèi)工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。

　　18.員工在工作時間內(nèi),不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。

　　19.未經(jīng)酒店辦公室和有關(guān)部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。

　　20.員工下班后,不得在酒店內(nèi)逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。

　　21.酒店有權(quán)對員工進行部門之間的調(diào)動和本部門工作的調(diào)換。

收銀規(guī)章制度6

　　一、工作性質(zhì)：

　　從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當(dāng)班銷售額進行核算的人員，

　　是一種專業(yè)化的職業(yè)。

　　二、職業(yè)道德：

　　要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章

　　制度，熱愛本職工作，責(zé)任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務(wù)。

　　三、職業(yè)規(guī)范：

　　1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當(dāng)時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內(nèi)活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項活動。

　　6、每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況及數(shù)據(jù)。

　　7、愛護及正確使用收銀設(shè)備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入收銀臺內(nèi)。

　　9、運用手感及設(shè)備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當(dāng)事人負責(zé)賠償公司的經(jīng)濟損失。

　　10、以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責(zé)：

　　1、遵守公司的`規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　2、熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內(nèi)門戶形象工作。

　　3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應(yīng)答語，服務(wù)不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。

　　8、不私自換班、調(diào)崗，熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。

　　10、每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責(zé)處理，并承擔(dān)損失。

　　11、因責(zé)任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當(dāng)班店長配合做出應(yīng)對處理。

　　14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責(zé)任感。

　　收銀員要了解季節(jié)性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

收銀規(guī)章制度7

　　商場收銀員崗位職責(zé)規(guī)范

　　一、必須遵守商場的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。

　　二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經(jīng)允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規(guī)，立即下崗。

　　三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視違規(guī)處理

　　四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食。

　　五、收銀員無權(quán)將任何單據(jù)或商品編碼作廢或涂改，負責(zé)保管所有收銀單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)主管簽字認可，視違規(guī)并賠償。收銀組長定期核實并上交。

　　六、收款時，微笑服務(wù)，要求“唱收唱付”且款項要當(dāng)面點清。

　　七、負責(zé)整理收取的現(xiàn)金、信用卡購物單及轉(zhuǎn)賬支票，打印收款日報表并蓋收銀員名章，登記備查賬。

　　八、收取轉(zhuǎn)賬支票時必須仔細檢查。

　　九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算，否則由此造成的損失當(dāng)事人賠償。

　　十、樓層設(shè)立支票收款臺，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應(yīng)及時送交，以便款項能及時入賬。

　　十一、辦公、包裝用品等應(yīng)及時申報計劃，提前領(lǐng)取。

　　十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作，同時按照財務(wù)要求

　　做好特殊記錄。

　　十三、除收銀員外，其他無關(guān)人員不得進入收銀臺操作收銀機器（出現(xiàn)故障時，維護處理人員除外）。未經(jīng)培訓(xùn)的不得上機操作。 十四、收銀員不得自行開關(guān)收銀機器。

　　十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的'插頭插座。

　　十六、收銀員應(yīng)保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

收銀規(guī)章制度8

　　1、客人進館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

　　2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。推薦：規(guī)章制度

　　3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

　　5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。

　　8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的'，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查;如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

　　9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

　　12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

收銀規(guī)章制度9

　　收銀員管理規(guī)章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓(xùn)及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓(xùn)、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查�，F(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責(zé)、培訓(xùn)內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的工作責(zé)任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護凱亞品牌。

　　2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。

　　3、在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質(zhì)，反應(yīng)靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。

　　5、具備良好的個人形象。

　　收銀員崗位職責(zé)

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結(jié)帳、收款的`及時、準確、無誤;

　　3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

　　4、結(jié)賬收款時，對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關(guān)內(nèi)容，減少酒店風(fēng)險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發(fā)票，做到先結(jié)賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

　　8、向財務(wù)交款前，需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。

　　收銀員培訓(xùn)內(nèi)容

　　1、凱亞后宮商務(wù)會所規(guī)章制度;

　　2、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員崗位職責(zé);

　　3、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;

　　6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;

　　7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點菜寶系統(tǒng)基本原理，維護要點;

　　9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業(yè)前的準備工作：

　　1、與財務(wù)人員一道，將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出，由會計人員復(fù)核。

　　2、到本單位會計室領(lǐng)取當(dāng)天的備用金，換好零錢，以滿足結(jié)帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。

　　二、進入工作狀態(tài)：

　　1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;

　　2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬，對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

　　4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。

收銀規(guī)章制度10

　　1、負責(zé)本班次網(wǎng)吧客戶機一切軟、硬件故障的處理或解決;

　　2、負責(zé)檢查核對本班次網(wǎng)吧客戶機及工具的完好與準確;

　　3、負責(zé)界定各區(qū)域當(dāng)班網(wǎng)管的工作內(nèi)容;

　　4、負責(zé)本班次網(wǎng)管用餐時間的工作協(xié)調(diào);

　　5、認真帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管進行交接班;

　　6、負責(zé)本班次客戶端易損配件(鼠標(biāo)、鍵盤、耳麥等)的報損調(diào)換;

　　7、負責(zé)帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管對營業(yè)場所內(nèi)客戶端的'安全巡視檢查;

　　8、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

收銀規(guī)章制度11

　　第一章總則

　　第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

　　第二章適用范圍

　　第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設(shè)的各收銀點。

　　第三章崗位職責(zé)

　　第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責(zé)”八字理念。

　　第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。

　　第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

　　第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

　　第八條負責(zé)收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

　　第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

　　第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。

　　第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當(dāng)面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

　　第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

　　第十三條當(dāng)結(jié)賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

　　第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。

　　第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

　　第十六條負責(zé)公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養(yǎng)工作。

　　第十七條負責(zé)收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

　　第四章工作規(guī)范

　　第十八條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

　　1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;

　　②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;

　�、�、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

　�、堋⒈仨毼拿鞫Y貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;

　�、荨⒈仨毐３质浙y臺干凈整齊;

　�、蕖⒈仨毝ㄆ诤藢�賬款，兩者保持一致。

　　2、八不準：①、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；

　　②、不準在當(dāng)班時間擅自離臺、離崗、停臺；

　�、�、不準在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；

　�、�、不準以點款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；

　�、�、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

　�、蕖⒉粶侍摺⒌拧⒙N、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；

　�、摺⒉粶食霈F(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

　　第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負責(zé)。

　　第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

　　第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當(dāng)班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

　　第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。

　　第二十五條除財務(wù)人員盤點貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準外不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

　　第五章工作流程

　　第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

　　第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。

　　第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的.交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關(guān)規(guī)定和財務(wù)規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員承擔(dān)。

　　第三十三條領(lǐng)取當(dāng)值班次所需使用的賬單及票據(jù)時，應(yīng)即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。

　　第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時，應(yīng)及時通知收銀領(lǐng)班或部門主管進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

　　第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當(dāng)天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當(dāng)班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

　　第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

　　第三十七條確認銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。

　　第三十八條付款或結(jié)賬程序：

　　1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

　　2、顧客要求付款結(jié)賬時，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

　　3、顧客交款時，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報賬；

　　4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交

　　財務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。

　　5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

　　6、收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。

　　7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。

　　8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細核對當(dāng)日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　第三十九條結(jié)賬交款：

　　當(dāng)日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。

　　第四十條賬單交接程序：

　　賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。

收銀規(guī)章制度12

　　1、準備工作

　�、�、按規(guī)定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范;做好崗位清潔工作;

　�、凇⒄J真、仔細查看上一班交接內(nèi)容;處理未完成的事項;

　　③、將昨日午市和晚市結(jié)賬單、收銀報表交財務(wù)部;

　�、�、檢查收銀臺各種設(shè)備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機

　�、�、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。

　　2、營業(yè)操作流程

　　1.接單、錄單工作：

　　a.接單員在收單服務(wù)員開出的點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務(wù)員更改。

　　b.所有單據(jù)正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;

　　c.收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單;

　　d.打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進行買單;

　　e.收到結(jié)賬單后，對消費桌進行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺;

　　2.客人聯(lián)臺處理：

　　a.收到由樓面部確認后的聯(lián)臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯(lián)臺號并簽名;

　　b.在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺桌號，熟記連臺桌號;

　　c.收到連臺信息的.樓層通知其他樓層;

　　d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;

　　e.將連臺信息置于醒目位置;

　　f.收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結(jié)賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協(xié)調(diào)處理;

　　g.買單后款項及結(jié)賬單，由收銀員保存存根;

　　3.結(jié)賬工作：

　　a.現(xiàn)金結(jié)賬;

　　接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點現(xiàn)鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換;結(jié)賬后由值臺服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章

　　B.信用卡結(jié)賬與POS機的操作;

　　C.客戶簽單：(折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準)

　　服務(wù)員報簽單客戶信息;

　　按簽單客戶協(xié)議打折;打印結(jié)賬單，請客人簽名;核對簽字模式;

　　結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存;

　　注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);

　　d.臨時掛賬(需經(jīng)理級以上人員擔(dān)保簽字)

　　e.消費卷結(jié)賬

　　確認使用期限;確認使用限制;按照公司規(guī)定取消消費券;

　　f.公司宴請：

　　請經(jīng)理級以上人員在結(jié)賬單上簽字確認

　　4.發(fā)票支付：

　　a.嚴格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票;

　　b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票，

　　3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：

　　a. 收銀日報表明細統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號、單據(jù)號、人數(shù)、廚房、吧臺、服務(wù)費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等;

　　b.內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格;

　　c. 晚班收市后，打印一份發(fā)-票銷售日報表、日清報表、POS及結(jié)賬匯總單;

　　2、遞交收銀報表

　　4、收市交工作1.填寫交接本：

　　當(dāng)班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;

　　2.備用金的交接：

　　A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當(dāng)面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因;

　　3.定金交接;定金交接按照備用金交接執(zhí)行;

　　4.結(jié)賬單交接：

　　每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確，結(jié)賬單是否完好;

　　5.定金收據(jù)交接：

　　a.收市后，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細清點收據(jù)是否正確;

　　6.發(fā)票交接：

　　收市完對剩余發(fā)票進行清點，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;

　　5、投放營業(yè)款1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報表;

　　2.仔細核對錢賬是否相符，當(dāng)餐所收款項如實填寫，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證;

　　3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。

收銀規(guī)章制度13

　　1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

　　2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。

　　4、不得將公款挪作私用。

　　6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在"收點交款袋報告"上簽名。

　　8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9、做好交接班前、后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。

　　10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規(guī)章制度。

　　11、積極參加培訓(xùn)。

　　12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的.整潔大方。

　　13、積極完成上級分配的其他工作。

收銀規(guī)章制度14

　　一、主要內(nèi)容及范圍

　　本文規(guī)定了公司員工加班的種類、加班的申請以及加班的補償。本規(guī)定適用于公司全體員工。

　　二、原則

　　1.公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成本職工作任務(wù)，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內(nèi)未完成的本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。

　　2.嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。

　　3.因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。 4.加班部門如需其它部門配合或提供相關(guān)資料，應(yīng)于工作時間內(nèi)提前通知相關(guān)部門以便安排配合工作。

　　三、加班申請及記錄

　　1.工作日加班：

　　需在實際加班當(dāng)日下班前填寫《加班申請單》,經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。

　　2.雙休日加班：

　　員工需在星期五下午下班前填寫《加班申請單》,經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。

　　3.節(jié)假日加班：

　　員工需在實際加班前的最后一個工作日下班前填寫《加班申請單》,經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。

　　4.公司統(tǒng)一安排加班者：

　　不需另外填寫《加班申請單》，由行政人事部統(tǒng)一匯總。

　　為了更好地培養(yǎng)員工做計劃的習(xí)慣，公司將強制執(zhí)行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規(guī)定時間提前遞交加班申請的員工，原則上其實際加班時間將視為無效。

　　5.緊急任務(wù)：

　　特殊情況需要臨時計劃加班者,員工需在加班后實際上班的`第一個工作日內(nèi)補辦手續(xù)，相關(guān)部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)要在加班申請單上加以說明。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)出差：

　　如果員工提出申請時,需要審批的領(lǐng)導(dǎo)適逢外出，員工首先要通過電話或者電子郵件的方式征得領(lǐng)導(dǎo)的同意，并按照規(guī)定把未審批的《加班申請單》待領(lǐng)導(dǎo)回來時補簽。

　　7.加班打卡：

　　無論是工作日、雙休日或是節(jié)假日加班，員工均應(yīng)如實打卡，記錄加班時間。

　　四、統(tǒng)計

　　行政人事部在每月末匯總加班統(tǒng)計，并作為安排調(diào)休和發(fā)放加班補償?shù)囊罁?jù)。

　　五、加班補償

　　1.員工平時零星加班以及周末加班或公司項目的緊迫需要而統(tǒng)一強制性加班，原則上都采取調(diào)休的方式進行補休。

　　2.安排員工在法定節(jié)假日(五一/國慶/元旦/清明/端午/中秋/春節(jié))加班，采取發(fā)放加班工資的方式進行補償。

　　3.員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內(nèi)未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。

　　4.由于公司的原因加班后在一年內(nèi)不能安排員工調(diào)休的，公司將按照國家相關(guān)規(guī)定發(fā)放加班補貼。

　　5.加班補貼的發(fā)放標(biāo)準按照國家規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準支付，調(diào)休時間對應(yīng)加班時長來安排。

　　6.加班調(diào)休原則上一年內(nèi)必須調(diào)休完，一年內(nèi)未調(diào)休完的算作自愿放棄，公司不再給予加班調(diào)休。

　　六、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，由公司行政人事部門負責(zé)制定、修改、廢止和解釋。

　　附：《加班申請單》

收銀規(guī)章制度15

　　收銀員管理制度

　　1、有強烈的工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負責(zé)公司的收銀工作。

　　2、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容， 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　3、每日按規(guī)定時間到公司財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表。

　　4、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、干凈。

　　5、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序。

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收 銀程序;

　　7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損 失由承接責(zé)任人承擔(dān)。

　　8、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯 報，做到款帳相符。

　　9、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員 批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

　　10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng) 發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)店長同意，應(yīng)注 意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關(guān)的'私人物品。

　　13、工作時間不得攜帶私人款項上。

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必 須依據(jù)充足方可。

　　15、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識 別現(xiàn)金真?zhèn)�，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。

　　16、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　　17、收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收 入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù);

　　18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作(如有超出及時提醒)， 否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

　　19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序，每日負責(zé)填寫 營業(yè)日報表，做到及時上交。

　　20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

　　21、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作。

　　22、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

　　23、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。

　　24、收銀員應(yīng)認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中， 并做好當(dāng)日營業(yè)報表.

　　25、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認真核對好當(dāng)日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長)款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理.

　　26、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼，在工作中與服務(wù)員、迎賓員等公司員工保持良好合作關(guān)系;

　　27、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　28、愛護及正確使用各種機械設(shè)備(如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等)，并 做好清潔保養(yǎng)工作。

　　29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

　　30、積極參加培訓(xùn)，積極完成上級分配的其他工作。

　　收銀員日常用語

　　一、常用的待客用語

　　收銀員與顧客應(yīng)對時，應(yīng)站立服務(wù)將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應(yīng)掌握以下用語：

　　1、歡迎光臨∕您好!(當(dāng)顧客走進收銀臺時、當(dāng)顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應(yīng)用眼睛的余光觀察顧客，當(dāng)段不可斜視)

　　2、對不起，請您稍等一下。(欲離開顧客，為顧客做其他服務(wù)時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據(jù)、金錢等物品收至抽屜內(nèi))

　　3、對不起，讓您久等了。(當(dāng)顧客等待一段時間時)

　　4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示)

　　5、謝謝!歡迎下次光臨，請拿好您的物品。(當(dāng)顧客結(jié)完帳時，必須感謝顧客的惠顧)

　　6、您好，您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現(xiàn)金，同時推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。(為顧客做結(jié)賬服務(wù)時，一定堅持唱票作業(yè)，并對大鈔進行查驗)

　　7、當(dāng)顧客出示會員卡、儲值卡、優(yōu)惠券，結(jié)賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優(yōu)惠，當(dāng)結(jié)完帳時，應(yīng)說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。(注意卡券的使用規(guī)定和時間限制)

　　二、接聽電話

　　1、電話報鈴二次，即應(yīng)拿起話筒，接聽電話時，應(yīng)親切禮貌的先告訴對方：“xxx酒店，您好”。經(jīng)常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。 (訂餐需問清：客人姓名人數(shù)，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領(lǐng)班)

【收銀規(guī)章制度】相關(guān)文章：

足浴店收銀管理規(guī)章制度06-17

收銀員管理規(guī)章制度02-06

餐飲收銀員規(guī)章制度04-03

收銀員管理規(guī)章制度6篇03-24

收銀實習(xí)報告06-21

收銀實習(xí)總結(jié)03-31

收銀實習(xí)報告06-23

收銀的實習(xí)報告02-22

收銀辭職報告01-16