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公司物料管理制度

時間:2024-08-14 18:36:43 制度 我要投稿
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公司物料管理制度

  在不斷進(jìn)步的時代,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的公司物料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司物料管理制度

公司物料管理制度1

  為加強(qiáng)材料物資的計劃申報、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作,保障工程進(jìn)度和質(zhì)量,特制定本制度。

  一、計劃申報

  1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

  2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批,保證工程的順利進(jìn)行。

  二、材料驗(yàn)收入庫管理

  1、材料物資運(yùn)送至倉庫時,交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量,辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

  2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明,填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

  3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

  4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

  5、臨時存放的材料物資,保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放,并出具臨時存放物資手續(xù),即開具暫存物資入庫單,及時督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

  6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

  三、出庫管理

  1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的`出庫,按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實(shí)物。

  2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

  四、物資調(diào)撥

  1、公司有多余物資時,要及時上報上級公司,按情況處理。

  2、臨時借用物資的要出具手續(xù),并由雙方公司的物資人員辦理。

  五、物資使用管理

  建立設(shè)備工具使用臺賬,記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等,有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具,應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

  六、材料盤點(diǎn)

  1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。

  2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。

  3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記,并查明原因,上報公司領(lǐng)導(dǎo),妥善處理。

  七、本規(guī)定自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司物料管理制度2

  一、庫房管理

  1、必須按質(zhì)按量驗(yàn)收物資,無計劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費(fèi)將追究庫管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

  2、必須嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度,按計劃、定額發(fā)料,嚴(yán)格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度,做到不徇私情,一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

  3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準(zhǔn)確,帳、物、卡、資金四對口,做到貨位固定化、存放合理化、計算準(zhǔn)確化、庫容整潔化,放火、防盜,保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;

  4、為保證生產(chǎn)正常需求,庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù),及時掌握生產(chǎn)用料和缺口物資,每星期按儲備定額做出一次庫存物資補(bǔ)充計劃除急件外,以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請補(bǔ)充計劃而影響生產(chǎn)或因計劃不準(zhǔn)確造成積壓,由庫管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失;

  5、庫管員出帳要準(zhǔn)確及時,做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準(zhǔn)確、不涂改挖補(bǔ),每月按規(guī)定時間將帳本保送財務(wù)科進(jìn)行稽核。

  二、發(fā)料管理

  1、嚴(yán)格按計劃發(fā)料,認(rèn)真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容,要求字跡整潔準(zhǔn)確。

  2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的.原材料,按計劃核準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時,由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單,車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料,此單每月定期上報公司主管領(lǐng)導(dǎo);

  3、勞保用品嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放,由庫房負(fù)責(zé)建立個人領(lǐng)有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。

  三、工、檢、量、刃具管理

  1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳,嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度;

  2、除定額刃具考核外,借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者,要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(lǐng)借料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給;

  3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時,應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給,檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負(fù)責(zé)人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;

  4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批,檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核,技質(zhì)科審批、編號后才能發(fā)給;

  5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時,必須保持完好無損、干凈,并按相關(guān)要求進(jìn)行防銹處理,若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫管人員賠償;

  四、鋼材、下料管理

  1、必須將鋼材堆碼在指定料架上,掛好明顯的標(biāo)識牌;

  2、嚴(yán)格按車間生產(chǎn)計劃派工單進(jìn)行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫,并堆碼在指定料倉內(nèi),料倉應(yīng)掛明顯的標(biāo)識牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號,對剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置,注意保管;

  3、必須嚴(yán)格按班組生產(chǎn)計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時,班組應(yīng)注明原因,當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì),經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。

  五、產(chǎn)品管理

  1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機(jī)加總成件產(chǎn)品,必須收到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后才能入庫,并堆碼在規(guī)定區(qū)域;

  2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運(yùn)人等,以便質(zhì)量跟蹤。

公司物料管理制度3

  1.0目的

  確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

  2.0適用范圍

  適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的.物料采購。

  3.0職責(zé)

  3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

  3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購申請,并負(fù)責(zé)物料的采購。

  3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對服務(wù)供方的調(diào)查、評估、選擇。

  3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對供方的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督與考核。

  4.0程序

  4.1公司確定要采購服務(wù)后,對單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查,收集供方資料,對服務(wù)供方進(jìn)行初審。

  4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡介、人員等。

  4.3同一服務(wù)項目,除特殊情況外,通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位,并將初審結(jié)果予以記錄。

  4.4綜合事務(wù)部將初審評價結(jié)果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評會議,并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》,確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價格、質(zhì)量保證的承諾等。

  4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進(jìn)行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務(wù)供方資格。

  4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。

  4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中,如發(fā)生重大質(zhì)量問題,應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格,并重新選擇評價。

  4.8常用物料的采購

  4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

  4.8.2報綜合事務(wù)部審核后,報總經(jīng)理審批。

  4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的采購申請單要求進(jìn)行采購。

  4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗(yàn)貨,并在《采購申請單》內(nèi)注明驗(yàn)貨情況,辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務(wù)部聯(lián)系,由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

  4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  4.9應(yīng)急采購處理

  4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料,確屬急需,使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買。

  4.9.2材料購回后,使用部門檢驗(yàn)合格后方可使用,并做好標(biāo)記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況,事后需補(bǔ)辦相關(guān)申請采購手續(xù)。

  5.0物料驗(yàn)證

  5.1公司所采購的物料均需檢驗(yàn),檢驗(yàn)地點(diǎn)在公司或管理處。

  5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產(chǎn)品,進(jìn)貨時只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗(yàn)證,物料數(shù)量少于10個的,抽樣100%。

  5.3檢驗(yàn)方法

  5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符。

  5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符。

  5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

  5.3.3外觀:

  5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)日期等標(biāo)志,是否在有效期內(nèi)。

  5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動;連接部位是否轉(zhuǎn)動靈活;驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

  6.0支持性工具

  《服務(wù)供方評價表》

  《服務(wù)供方復(fù)審表》

  《采購申請單》

  《不合格品處理單》

  《物料領(lǐng)用單》

  編制:

  審核:

  批準(zhǔn):

  日期:

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