業(yè)務提成制度(通用13篇)
在不斷進步的社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編整理的業(yè)務提成制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
業(yè)務提成制度 1
一、 目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績,業(yè)務員提成制度。
二、 適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、 業(yè)務員薪資構成:
1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構成;
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
四、 業(yè)務員底薪設定:
1、 業(yè)務員的底薪為1500元/月,公司不承擔住宿伙食:
五、 銷售任務
業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。
六、 提成制度:
1、 提成結算方式:隔月結算,貨款未收回部分暫不結算,直至貨款全部回收;
2、 提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
3、 提成計算辦法:
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成
凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比
4、 銷售提成比率:
5、 銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的提成政策(見附件)
6、 低價銷售:業(yè)務員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品,特殊情況需低價銷售的必須向銷售經(jīng)理以上領導申請,公司根據(jù)實際情況重新制定銷售提成百分比;
7、 高價銷售提成:為規(guī)范價格體系,維持銷售秩序,避免業(yè)務員之間出現(xiàn)惡性競爭,如果業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的,高出部分的'XX%將做為高價銷售提成,管理制度《業(yè)務員提成制度》。
七、 激勵制度
為活躍業(yè)務員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:
1、 周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予XXX元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);
2、 月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予XXX元獎勵;
3、 季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予XXX元獎勵;
4、 年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予XXX元獎勵;
5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放)
6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;
7、 各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。
八、 實施時間
本制度自20xx年X月X日起開始實施。
九、 解釋權
本制度最終解釋權歸公司董事會所有。
業(yè)務提成制度 2
一、前言
為充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性、實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標;體現(xiàn)公司獎罰分明,多勞多得的分配原則;建立公平,公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發(fā)放及調(diào)整辦法等有關事項,結合公司具體情況,特制定項目提成及獎金管理制度。
二、原則:
一切以集體利益、項目成功,為主要原則。
三、提成主體
1.提成主體為項目組,包括項目負責人及項目組成員。
2.每個項目成立項目組,由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業(yè)務開展。 3.項目負責人的職責:組織項目組;協(xié)調(diào)、安排項目成員的工作;制定項目跟蹤策略;組織協(xié)調(diào)投標和項目實施工作;組織協(xié)調(diào)項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。
四、提成條件
1.公司對項目經(jīng)理按公司規(guī)定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業(yè)績,予以提成計獎。
2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍,項目經(jīng)理在項目開展過程中,報價必須高于公司規(guī)定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況,需降價進行銷售時必需向公司申請,由公司決定是否接單。
3.公司規(guī)定簽單價格:項目報價中毛利潤率大于等于35%。
五、提成辦法
每筆業(yè)務只有在規(guī)定時間內(nèi),收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業(yè)務提成沒個季度統(tǒng)計發(fā)放一次。每筆業(yè)務的提成在計提當月發(fā)放70%,余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤,具體實施辦法如下:
公司規(guī)定正常回款周期為90天,對在回款周期內(nèi)回款的業(yè)務公司予以提成獎勵。 對90天的回款周期分三個時間段計提,以開票之日起計: 第一回款時間段為1-30天; 第二回款時間段為31-60天; 第三回款時間段為61-90天;
對超過90天未回款業(yè)務,公司取消對該單業(yè)務的未還款部分的提成。 對超過180天未回款業(yè)務,公司將對項目經(jīng)理進行相應的處罰。 對事先征得公司同意,簽訂供貨合同的,其付款期限按合同約定的期限執(zhí)行其計算提成有效時限,以合同規(guī)定的到期日開始分時間段進行計算。 對由于公司交貨、開票等內(nèi)部原因造成的`客戶延后付款,在核算提成過程中應予以考慮,并扣除相應的順延時間。
六、具體提成比例:
公司對業(yè)務類型不同分為兩種情況:
1、獨立找到新客戶,并運作完成的,按合同額20%計提;
2、獨立找到新客戶、由公司協(xié)助其運作及完成的,由公司安排或受公司委托完成
項目的,計提標準為:
a)合同額在50萬以下的按2%計提;
b)合同額在50萬以上100萬以下的,1-50萬按2%計提,50-100萬部分按1.5%計提;
c)合同額在100萬以上的,1-50萬按2%計提,50-100萬部分按1.5%計提,100萬以上的按1%計提。
3、自第一單業(yè)務開始,6個月內(nèi)視為新客戶,之后為老客戶。新客戶按上面標準執(zhí)行,老客戶按上述標準的80%計算。獎勵 在簽訂合同時項目經(jīng)理應盡量使用預付款條款,如在簽訂合同中有預付款,并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵: 預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提,預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。
七、具體發(fā)放辦法及調(diào)整:
1.在開票后在第一時間段內(nèi)回款的按合同額的100%計提;2.在開票后在第二時間段內(nèi)回款的按合同額的95%計提;3.在開票后在第三時間段內(nèi)回款的按合同額的85%計提;4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天,則公司取消對該單業(yè)務的未還款部分的提成。
5.對超過180天未回款業(yè)務,從第181天開始,公司將按該業(yè)務額的0.5%按月扣除項目經(jīng)理的工資收入;按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內(nèi)收回,則公司將一次性補發(fā)原扣工資。 對事先征得公司同意,或期間欠款單位與公司有新業(yè)務發(fā)生的,上述政策根據(jù)具體情況另行商議。 若在項目運作期間發(fā)生變化,比如人員數(shù)量發(fā)生變化或人員發(fā)生調(diào)整,可根據(jù)實際情況對提成部分的比例進行合理調(diào)整。
八、各種費用的承擔
1、業(yè)務招待費
a)業(yè)務費是招待客戶產(chǎn)生的費用,該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制,項目經(jīng)理需要招待客戶的,人均花費在100元以上的需事先申請,未經(jīng)批準的費用不予報銷。經(jīng)過審批的業(yè)務費,公司予以報銷,計入個人賬戶。 b)業(yè)務費按人建立獨立賬戶,可跨年使用。業(yè)務費必須用于對客戶的公關、業(yè)務招待,不得挪作它用。
c)業(yè)務費憑發(fā)票報銷,報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務,業(yè)務費應在規(guī)定的額度內(nèi)使用,超過自理。
d)業(yè)務費經(jīng)批準后可以預支,預支額應小于預期項目業(yè)務費金額,超過自理。 e)節(jié)約業(yè)務費用,公司獎勵給個人。
2、差旅費
業(yè)務費實行包干制,每人每天120元
九、項目合同及貨款回收
a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發(fā)貨。
b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中,到貨款不應小于50%;安裝、調(diào)試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90%;尾款金額應不大于合同總金額的10%。
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一、 業(yè)務員薪資構成:
1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成;
2、薪資發(fā)放:
、倜吭掳l(fā)放底薪+補貼
、谔岢擅總季度發(fā)放一次
、勰杲K獎金年底發(fā)放
二、 業(yè)務員底薪及補貼設定:
1、業(yè)務員的任務底薪為3000元/月,業(yè)務員工資實行完成任務比例發(fā)放制度。即當月完成任務的70%,即當月發(fā)放工資為3000元/月x70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續(xù)3個月銷售額平均值不能完成銷售任務,則視為業(yè)務員能力不合格,轉綜合管理部自動離職?己嗽路轂槊磕甓鹊腵2月至11月。其余時間發(fā)放3000元底薪。
2、業(yè)務員試用期為2個月,試用期工資為任務底薪的60%,即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。
3、補貼:
1) 交通補貼:按乘坐公共汽車為標準實報實銷;
2) 通訊補貼:100元/月,試用期內(nèi)業(yè)務員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼:100元/月,試用期內(nèi)業(yè)務員不享受伙食補貼
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材類產(chǎn)品按銷售額的8%計算 仿古四合院類建筑產(chǎn)品按照3%提成。
2、提成結算方式:按季度結算,貨款未收回部分暫不結算,直至貨款全部回收;
3、提成考核:任務內(nèi)銷售額按仿古建材類產(chǎn)品8%,仿古四合院類建筑產(chǎn)品按3%提成,超額完成部分,按任務內(nèi)銷售額的提成比例增加2%提成。
4、提成計算方法:
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比 凈銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金=年銷售凈總額×0.5%
四、 激勵制度
為活躍業(yè)務員的競爭氛圍,提高業(yè)務員的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設三種銷售激勵方法:
1、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予1000元獎勵;
2、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予2000元獎勵;
3、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予3500元獎勵;
4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;
5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;
五、 最終解釋
本制度最終解釋權歸屬北京聚星復合材料技術發(fā)展有限公司經(jīng)營管理部所有。
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一、目的
建立合理而公正的薪資制度,以利于調(diào)動員工的工作積極性。結合公司實際情況,制定本制度。
二、適用范圍
本公司從事銷售類業(yè)務工作的人員(部門主管及以上管理人員除外)。
三、業(yè)務人員的工資結構
1、工資結構按照《公司薪酬管理辦法》實施。
2、底薪:由公司與員工本人約定,應不低于深圳最低工資標準。
四、業(yè)務提成計算方法
1、本公司業(yè)務員開發(fā)的新客戶承接模具及配件、工裝治具加工業(yè)務,其提成費在貨款回收后按貨款的3.0%計提(其中,承接模具加工業(yè)務中如用到“熱流道”,需扣除熱流道實際費用后再計提成)。
2、本公司業(yè)務員開發(fā)的新客戶承接注塑、沖壓、壓鑄產(chǎn)品(自購料)、熱處理、清洗、滾磨等加工業(yè)務,其業(yè)務提成費在貨款回收后按貨款的1.6%計提;如承接注塑、沖壓、壓鑄產(chǎn)品加工業(yè)務由客戶供料,其業(yè)務提成費在貨款回收后按貨款的3.0%計提。
3、結算業(yè)務提成方式:
(1)模具提成計算方式:收到模具中期款計算首期業(yè)務提成支付員工,收到尾期款計算中期、尾期業(yè)務提成支付員工。
。2)如有客戶按二期收模具款的,在收到第二期款后計算兩期的業(yè)務提成支付員工。
4、模具項目在中途停止,員工的提成需在收到客戶最后一筆款項計時間9個月后,按收到客戶的實際款項計算業(yè)務提成支付員工。
5、提成支付方式:列入工資表與工資一起支付。員工需自行承擔個人所得稅,并由公司代扣代繳。
6、本制度發(fā)布之前的原有客戶,由分管銷售的'副總經(jīng)理安排業(yè)務人員持續(xù)拓展業(yè)務量。以上一年度銷售收入作為基數(shù),在基數(shù)上增加的業(yè)務收入按以上比例在下年初計算業(yè)務提成。
7、兼職業(yè)務員的業(yè)務提成方式參照本制度。
8、利潤率特別高、業(yè)務額特別大的情況,經(jīng)本公司經(jīng)營班子會議討論確認后,報股東單位經(jīng)營班子審批可適當提高業(yè)務提成比例。
9、如因所承接之業(yè)務利潤太低或完全沒有利潤,則由本公司與業(yè)務員協(xié)商提成費用或不計提成。
10、所有訂單業(yè)務的承接,須經(jīng)本公司經(jīng)營班子討論確定。
11、以上業(yè)務(銷售)收入均按不含稅計算。
12、銷售類業(yè)務人員需與公司簽訂《協(xié)議》,就權利義務、保密等相關事項作約定。
五、其他
1、《業(yè)務提成制度》的解釋權屬于公司。公司可根據(jù)實際情況對《公司業(yè)務提成制度》作出修訂。
2、本規(guī)章制度自20xx年03月01日起試行。本制度試行后,公司相關制度與本制度不一致或有沖突的,按本制度執(zhí)行。
業(yè)務提成制度 5
一、外貿(mào)業(yè)務員在電子商務平臺上接來的訂單或通過其它渠道自費開發(fā)的訂單,一律按實際銷售回款提成。
二、報價統(tǒng)一由總經(jīng)理制定報價單,若有新款沒有報價單,應先報總經(jīng)理核定價格之后再報于客戶,若確實有特殊情況,則外貿(mào)人員應在報完價后及時匯報總經(jīng)理。
三、提成比例采取浮動制原則,銷售合同款100萬人民幣以下(含),按1%提;100—300萬,按1.5%提;300—500萬,按2%提;500—1000萬,按2.5%提;1000萬以上按3%提,并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收當月予以兌付。
四、公司領導開發(fā)的`客源及其它業(yè)務員并非關聯(lián)中介所獲得的客戶訂單,交由業(yè)務員跟單時,業(yè)務員享有比例提成,提成比例為0.5%
五、訂單/合同在執(zhí)行過程中,非業(yè)務員因素造成的損失,業(yè)務員不承擔任何比例賠償責任,因業(yè)務員操作失誤和工作不到位造成的損失,依失誤大小和關聯(lián)程度進行賠償,原則上不高于業(yè)務員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品,可以向公司總經(jīng)理申請,不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發(fā)放條例:外貿(mào)業(yè)務員工資2500元底薪,每個業(yè)務員的考核基數(shù)是5—10萬人民幣/季,三個月銷售額不能達到的,公司將考慮換其崗位或者根據(jù)個人工作表現(xiàn)而定。
八、貨款回收條例:資金流轉是公司的命脈,貨款回收關系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉,業(yè)務員應該肩負起對所做訂單的銷售回款的催收跟蹤責任,國際業(yè)務訂單的付款方式須嚴格要求按照30%的預付款,余款在出貨前必須付清。需特殊處理的客戶,必須由總經(jīng)理批準。
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一、目的
為了促進公司業(yè)務的發(fā)展,激發(fā)一線銷售員工的工作熱情,增加銷售人員工作的主動積極性,實現(xiàn)公司的銷售目
標,特制定本制度。
二、適用范圍
超市各課、百貨各品牌
三、激勵原則
公平公正原則:銷售數(shù)據(jù)由信息部經(jīng)理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。
四、獎金分配
第一年銷售金額環(huán)比,銷售金額上升8%的.課別或品牌給予1000元的現(xiàn)金獎勵
第一年銷售金額環(huán)比,銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現(xiàn)金獎勵
第一年銷售金額環(huán)比,銷售金額上升3%的課別或品牌給予500元的現(xiàn)金獎勵
營業(yè)第二年開始銷售金額按同比上升比率計算
五、獎金發(fā)放
每月15日發(fā)放上月獎金,以現(xiàn)金形式發(fā)放
六、崗位調(diào)整
1、新進人員:
基本工資/本月應出勤天數(shù)*實際出勤天數(shù)+獎金份額*90%
2、離職員工:
基本工資/本月應出勤天數(shù)*實際出勤天數(shù)+獎金份額*90%
3、試用轉正:試用期不享受獎金分配
4、崗位異動:根據(jù)人力資源部公布的崗位變動日期,享受變動后薪酬標準。
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1、月度 替代 年度:對銷售員的獎勵,只能是近期的,眼前的,哪怕是按星期或者按天,是最好的。
2、結果和行動:一般獎勵是針對結果,可是,更主要的是引發(fā)結果的行動方面的指標。相當于把目標(結果)進行分解,分解成幾個重要亞目標,有了這些亞目標,活動的指標,結果就達成了。結果的達成有很多因素,有的是無法控制的,有的是可以控制的,因此,只關注可以控制的,才有效果。因此也需要不同的指標。
3、獎勵與福利:銷售獎勵必須占絕大的部分。獎勵不能只是意思一下,作為一個福利。對于一個銷售員,必須每天都去工作、去銷售,可是,如果給很高的'基本工資,即使工作不好、銷售不好,也沒有關系。給一點點福利是沒有辦法使銷售員積極主動爭取銷售業(yè)績的。
4、獎勵制度必須簡介明了。
5、獎勵不要太小氣。小范圍跟員工咨詢一下。
6、獎勵必須兼顧每一個人,每一個人都要有奔頭。因此,獎勵要分不同的檔次。
7、根據(jù)制度,即時使每個人知道自己進展,讓大家看到。但是,更主要的是,主管必須與每個人分析,下一階段需要怎么改進。
8、對于獎勵競賽,要小題大做,轟轟烈烈,不能只是在最后默無聲息地發(fā)個獎就完事。中間的每個過程都要利用起來。即使是發(fā)獎,也要隆重。
業(yè)務提成制度 8
一、目的:
通過全員的銷售,樹立酒店的良好形象,增強全員的銷售意識,加強整體的銷售配合與協(xié)調(diào),形成濃厚的全員銷售氛圍,密切員工與酒店的凝聚力。
二、政策:
所有的全員營銷業(yè)績有標準可以遵循,維護員工的權益。
三、程序:
1、由財務部每月統(tǒng)一收發(fā)銷售業(yè)績卡,收卡的同時必須發(fā)放下月銷售業(yè)績卡,銷售業(yè)績卡員工本人保管。
2、有效預訂:
、 員工接受預訂:
A、員工接到客人在本部門消費的電話預訂或口頭預訂后,由接受員工向本部門預訂臺預訂,預訂臺做好客戶信息的登記記錄;
B、員工接到客人在其他部門消費的電話預訂或口頭預訂后,接受員工向相關部門預訂臺預訂,預訂臺做好客戶信息的登記記錄;
C、客人在營業(yè)現(xiàn)場,即時的首次預訂消費,不作為員工的預訂業(yè)績。
②酒店總臺人員、酒店預訂員接受預訂:
A、酒店總臺人員、酒店預訂員確認關系的客戶,與員工同樣享受營銷獎勵。確認關系須提前申請,經(jīng)所在部門經(jīng)理確認后視為有效預訂。
B、客人直接打如預訂臺座機的各類預訂,一律不作為預訂業(yè)績。
3、二次推銷預訂:
、倏腿嗽诒静块T消費以后,經(jīng)員工的二次推銷,到其他部門進行再消費的,由推銷員工直接向其他部門預訂臺預訂或直接引領客人到消費部門,由消費部門記錄該員工營銷業(yè)績,二次消費的'預訂,可不記客戶檔案的信息;
②在營業(yè)當時,客人到有關部門的二次消費,無論有否預訂,由其他部門的員工帶客人到消費部門的,均作為有效預訂,引領員工可記錄營銷業(yè)績;
、郾静块T員工在營業(yè)當時,現(xiàn)場接待客人的二次消費不作為員工的營銷業(yè)績。
(三)簽字確認
1、餐廳:
、兕A訂者接到預訂的當天,到預訂處由預訂員在預訂單上填寫日期、包廂號或桌號,并在預訂單上簽字確認。
、陬A訂接待部每日由預訂員根據(jù)預訂情況填寫“餐廳預訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預訂人姓名分別于12時(中午預訂)、18時(晚餐預訂)交餐廳收銀臺確認。
、凼浙y員在當天營業(yè)結束前填寫“餐廳預訂單”注明消費金額、折扣情況、付款方式,并簽字確認!安蛷d預訂單”每日和報表一起上交財務審核。
④員工在預訂的消費結束后填具業(yè)績卡,注明消費日期、包廂號和桌號后交客務部,由收款管理員根據(jù)“餐廳預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。
2、棋牌娛樂:
、賷蕵凡款A訂員每日根據(jù)預訂情況填寫“餐廳預訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預訂人姓名,收銀員在當天營業(yè)結束前填寫“餐廳預訂單”注明消費金額、折扣情況、付款方式,每日和報表一起上交財務審核。
、趩T工在預訂的消費結束后填具業(yè)績卡,注明消費日期、包廂號后由應收款管理員根據(jù)“娛樂預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。
3、浴場部:
、僭霾績(nèi)日由浴場大堂副理根據(jù)預訂情況填寫“浴場預訂單”注明手牌號(或棋牌室號)、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預訂人姓名、預訂時間及客人的入場時間。
②收銀員在當天下班前到鞋臺根據(jù)“浴場預訂單”將本班內(nèi)結帳的預訂在“浴場預訂單”上注明相應的消費金額、折扣情況、付款方式、并簽字確認!霸鲱A訂單”每日和報表一起上交財務審核。
、蹎T工在預定的消費結束后填具業(yè)績卡,注明消費日期、手牌號(或棋牌室號)后交財務部,由應收款管理員根據(jù)“浴場預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。
4、客房部:
、倏头坎款A訂員每日根據(jù)情況填寫“客房預訂單”注明房間號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預訂人姓名。
②收銀員在當天營業(yè)結束前填寫“客戶預訂單”注明銷售金額、折扣情況、付款方式,交部門大堂副理或前廳經(jīng)理簽字確認。“客戶預訂單”每日和財務報表一起上交財務審核。
、蹎T工在預訂的消費結束后填具業(yè)績卡,注明消費日期、房間號后交客務部,由應收款管理員根據(jù)“客房預訂單”填寫獎勵金額并簽字確認。
(四)消費券、浴券的購買
1、員工推銷的消費券、浴票一律到總臺統(tǒng)一購買。
2、購買結束后員工填寫業(yè)績卡,注明購買券類品種及金額交預訂員簽字確認。
3、經(jīng)過預訂員簽字認可的業(yè)績卡再經(jīng)財務部經(jīng)理簽字認可后方可作為領用提成的依據(jù)。
(五)審核的發(fā)放
每月26日各部門將員工業(yè)績卡交財務部審核,逾期不交的不再記入提成。各部門的“預訂單”與每月26日統(tǒng)一上交財務部作為財務審核的依據(jù),財務匯總后交客務總監(jiān)審核簽字后于10日發(fā)放。(所有預訂必須是真實有效,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,取消本人當月所有提成,并按規(guī)定進行處罰。)
(六)其他
1、員工業(yè)績卡財務核算日截止到每月25日,每月26日之后的業(yè)績統(tǒng)一記入下月。
2、業(yè)績卡確認簽字的時間統(tǒng)一規(guī)定于每日下午2—4點到應收款管理員處辦理。
3、酒店大堂副理、部門經(jīng)理及以上人員(客務總監(jiān)除外)全員營銷獎勵提成比例亦按全員獎勵標準執(zhí)行。
4、酒店客務總監(jiān)提成比例按“管理人員工資獎金分配辦法”執(zhí)行,客務部其他人員營銷提成比例按全員營銷獎勵標準執(zhí)行。
業(yè)務提成制度 9
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責,充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
三、制度細則
。1)管理制度
(2)崗位職責
。3)例會制度
。4)檔案管理制度
1、管理制度
(1)積極工作,團結同事,對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。
(2)營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。
。3)服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。
。4)聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
(5)銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。
(6)在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得擅自降低銷售價格。
。7)誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關。
。8)做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務計劃,要為公司的各項業(yè)務開展情況保守秘密。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。
。9)以部門利益為重,積極為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務項目。
。10)學會溝通,善于隨機應變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關系,對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。
(11)協(xié)助總經(jīng)理,銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃,年度經(jīng)營計劃,業(yè)務發(fā)展計劃,協(xié)助營銷部副總制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網(wǎng)絡。
2、崗位職責
。ㄒ唬、銷售部經(jīng)理崗位職責
1、職位名稱:銷售部經(jīng)理。
2、職位目的:在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下,全面負責銷售部的工作,確保完成公司下達的銷售指標。
3、崗位職責:
。1)在總經(jīng)理領導下,全面負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā),?驮唇M織和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動向,特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略,確定主要目標市場,市場結構和銷售方針。報總經(jīng)理審批后組織實施。
。2)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標,財務預算要求,協(xié)調(diào)各部門的關系,提出銷售計劃編制原則依據(jù),組織銷售制定和審核銷售預算,提出產(chǎn)品價格政策實施方案,向銷售人員下達銷售任務,并組織貫徹實施。
(3)掌握產(chǎn)品市場動態(tài),每周在總經(jīng)理主持下,分析銷售動態(tài),各部門銷售成本,存在問題,市場競爭發(fā)展狀況等,提出改進方案和措施,監(jiān)督銷售計劃的順利完成。
(4)協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟組織的關系,并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
。5)提交產(chǎn)品重要銷售活動,廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務,對銷售效果提出分析,向總經(jīng)理報告。
。6)掌握客戶意向和需求,提出簽定銷售的合同,合同意向和建議,并提出簽約原則和價格。
。7)定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調(diào)整方案。報總經(jīng)理審批后組織實施。
(8)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況?刂乒静煌蛻魧ο蠹安煌竟(jié)的.價格水平。提出改進措施。保證企業(yè)較高的平均盈利水平
。9)定期專訪客戶,征求客戶意見。掌握其他銷售情況和水平,分析競爭態(tài)勢。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略,適應市場競爭需要。
(10)參加企業(yè)收款工作分析會議。掌握客戶拖欠,分析原因,負責客戶拖欠款催收工作,阻止長期拖欠。
。ǘ、銷售主管崗位職責
1、職位名稱:銷售主管。
2、職位目的:在銷售經(jīng)理的領導下,負責銷售工作,完成公司下達的銷售任務。
3、崗位職責:
。1)負責做好銷售日常管理工作。
。2)負責銷售工作具體落實,接待流程、制度執(zhí)行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳實記錄,疑難客戶洽談,客戶資源管理與維護,現(xiàn)場氣氛布置,工作日志檢查落實,人員情緒調(diào)動,相關報表整理上報,客戶檔案管理,日常業(yè)務培訓,銷售回款等。
。3)負責銷售制度的執(zhí)行及落實。
。4)協(xié)助制定銷售任務,同時負責對項目銷售任務組織實施及推行。
。5)負責發(fā)現(xiàn)銷售問題并及時上報。
(6)負責銷售部固定資產(chǎn),安全衛(wèi)生,銷售資料管理及發(fā)現(xiàn)工作。
。7)負責銷售人員的排班,休假調(diào)整工作。
。8)完成領導交辦的其他工作。
。ㄈ、銷售員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身營銷業(yè)務水平,產(chǎn)品知識水平,道德修養(yǎng)水平。
2、掌握市場動態(tài)和趨勢。根據(jù)市場變化規(guī)律,提出具體的營銷計劃方案以及個人的營銷工作流程和細則。
3、擴大銷售網(wǎng)絡,熟悉市場特點,營銷特點,與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系,積極完成銷售指標。
4、做好市場調(diào)查與分析預測工作,開發(fā)新客戶,為客戶提供主動,熱情,滿意,周到服務。
5、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常履行,并催討所欠應手銷售款項。
6、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題,須辦理有關手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門妥善解決。
7、收集營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略,售后服務,產(chǎn)品改進,新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
8、填寫有關銷售表格,提交分析和總結報告,做好銷售費用支出控制。
9、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,杜絕經(jīng)濟犯罪。
10、完成銷售經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度
每周一次,由部門經(jīng)理主持。
1、銷售部經(jīng)理傳達公司每周例會精神,工作指示,經(jīng)營信息。
2、檢查銷售部指標完成情況,評估上周銷售活動成效,分析市場擴展情況。
3、銷售人員匯報上周工作,開發(fā)潛在客戶情況,提出工作中的問題。
4、分析,協(xié)調(diào),幫助解決銷售工作中的問題。
5、銷售部經(jīng)理指示下周銷售工作重點和任務指標。
業(yè)務提成制度 10
一、例會分類
公司例會分為銷售公司業(yè)務例會、部門主管例會以及促銷員懇談會。
二、銷售公司業(yè)務例會
1.主持:銷售公司經(jīng)理和總經(jīng)理
2.時間:每周一上午9:00—11:00
3.內(nèi)容:一周銷售工作總結,一周銷售案例優(yōu)劣評比,人員獎懲公布,本周銷售工作重點,本周銷售計劃宣貫
4.參會人員:銷售公司所有人員
5.考核:對于周銷售例會請假批準權在公司總經(jīng)理或市場部經(jīng)理,如未有公司總經(jīng)理或市場部經(jīng)理簽字或授權,一率視為曠工半天,按公司相關規(guī)定處理(特殊情況需請假或電話告知)。
三、部門主管例會
1.主持:公司總經(jīng)理
2.時間:每周一下午14:00—16:00
3.內(nèi)容:一周部門工作匯報,一周案例優(yōu)劣評比,人員獎懲公布,本周工作重點,本周計劃宣貫
4.參會人員:公司所有部門主管(銷售主管、財務主管等)
5.考核:對于周部門主管例會請假批準權在公司總經(jīng)理,如未有公司總經(jīng)理簽字或授權簽字假條,一率視為曠工半天,按公司相關規(guī)定處理。
四、促銷員懇談會
1.主持:公司總經(jīng)理
2.時間:每月第一周周三上午9:00—11:00(如遇國慶、五一等銷售旺季則順延)
3.內(nèi)容:月度優(yōu)秀促銷員公布并頒獎,銷售技巧培訓,產(chǎn)品知識培訓,促銷員代表反映市場一線情況
4.參會人員:所有促銷員、銷售公司片區(qū)經(jīng)理以及市場部經(jīng)理,在促銷員代表反映市場一線情況時,研發(fā)、生產(chǎn)、品管部部門主管列席。
5.考核:對于促銷員懇談會請假批準權在市場部經(jīng)理,如未有市場部經(jīng)理簽字或授權簽字假條,一率視為曠工半天,按公司相關規(guī)定處理。
業(yè)務提成制度 11
一、銷售業(yè)務人員包括,訂貨人員、庫管、銷售人員,全年沒有完成銷售任務定額的,總結原因及方向,下一年的配件計劃和可行性辦法,無積極態(tài)度、不主動工作、不總結失敗經(jīng)驗者自行辭職或解聘。
二、總公司銷售員每月銷售任務沒有完成(提成按照臺階計算),按照提成比例扣除。分公司配件銷售無任務,按照實際銷售額提成0.5%提取。
三、配件銷售人員進貨單和出庫單和貨物庫存必須按照零件號、名稱、車型、價格、進貨單位、客戶姓名電話詳細做單子,每單不全按照每單20元罰款,超過每月十筆的.自行離職,離職按照公司制度執(zhí)行。
四、分公司配件銷售人員在每月15號前傳配件報表,未傳的按照每次20元罰款,報表和內(nèi)容那個為:進貨金額、出庫明細、經(jīng)理同意賒欠客戶配件金額、經(jīng)理姓名日期及售后三包件金額及舊件返還情況,如沒有負責人簽字將由配件銷售人員負責,扣除當月工資中的配件賒欠款。
五、配件自用的、由自用人員簽字,不簽字的將由配件負責人賠付。三包件的必須售后人員簽字,舊件返還時在出庫單簽字標明舊件已返還日期及簽名,分公司的要及時把舊件返還總公司,未及時返還的或出庫單未標明售后人員簽字的不知道舊件去向的,配件全額將由配件銷售人員及分公司經(jīng)理共同賠付。
六、分公司內(nèi)勤每月15日前及時傳考勤超過15號分公司扣5分,積夠50分罰款50元。
七、銷售業(yè)務提成款的結算一律經(jīng)公司財務結算。
八、銷售配件人員本著誰辦理誰負責的原則及時清帳,財務部要監(jiān)督、督促各類款項的結算問題。
九、訂貨人員、庫管、銷售人員及財務人員都有責任催賒欠款。
業(yè)務提成制度 12
一、員工守則
為維護公司利益和聲譽,保障銷售工作的順利進行,特制定本守則:
1、遵守公司《員工手冊》及各項規(guī)章制度;
2、銷售人員應維護公司形象,敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質(zhì)按量完成銷售工作任務;
3、每個工作日準時上班,避免遲到和早退,最大限度避免請假,任何假期須提前一天通知,外訪請做好登記;
4、同事之間應團結協(xié)作,同舟共濟;勾心斗角,爾虞我詐的作風一律受到處罰;
5、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環(huán)境,保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序;
6、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的`事情;
7、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關規(guī)章制度協(xié)調(diào)執(zhí)行;
8、工作中遇特殊情況由上級領導判別客戶歸屬;
9、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致,凡有疑難問題應向上級領導請示,嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜;
10、銷售經(jīng)理協(xié)助銷售人員做好銷售工作,做到統(tǒng)一管理;
11、銷售人員要時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng),對本產(chǎn)品的業(yè)務知識熟練掌握,對同行產(chǎn)品做到知已知彼,不斷提高自身工作技能應變能力;
12、銷售人員應有意識地培養(yǎng)自身的客戶分析及判斷能力,做好業(yè)務情況、客戶資料的整理;
13、為客戶提供一流的接待服務;
14、建立良好的人際關系,積極收集反饋意見;
15、積極挖掘潛在客戶;
16、執(zhí)行銷售業(yè)務流程所規(guī)定的全部工作;
17、負責產(chǎn)品各項資料的準備工作;
18、不得向客戶索取財物,不得為取悅客戶而出賣公司利益。
19、不得隨便承諾客戶要求,若因此造成任何糾紛或?qū)驹斐扇魏蝹,由當事人負全部責任并做出賠償。
20、保持辦公室整潔
二、紀律規(guī)定
。ㄒ唬┏銮谥贫
1、銷售員按照部門內(nèi)部排班制度安排上班及休假,每月休息四天。
2、中途離崗外出拜訪客戶,須經(jīng)上級領導同意;
3、對遲到、早退、曠工者的處理,按公司有關規(guī)定執(zhí)行;病假、事假須知會領導,并按公司有關規(guī)定執(zhí)行。
。ǘ﹥x容儀表
1、上班須著職業(yè)裝(公司有配發(fā)工衣)。
2、須保持儀容儀表整齊干凈,大方得體。
三、意向客戶跟進事宜
1、銷售領導負責劃分客戶歸屬,銷售人員不得有任何異議;
2、當銷售人員與意向客戶開始商談時,須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中,若有,則應告知客人及有關銷售人員去跟進;
3、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優(yōu)惠或折扣,否則后果自負;
四、業(yè)績考評
。ㄒ唬⿲崿F(xiàn)收單量
1、銷售員培訓期間不做收單要求;
2、銷售員正式上崗后要求實現(xiàn)每月至少
。ǘ╀N售紀律方面
1、銷售員必須服從公司總體銷售政策;
2、銷售員必須努力工作,團結一致,及時完成公司下達的銷售指標;
3、銷售員必須服從上級領導的客戶調(diào)配安排;
4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產(chǎn)品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
本制度未盡事宜將另作補充規(guī)定,所有補充規(guī)定由總經(jīng)理審核同意后執(zhí)行。
業(yè)務提成制度 13
為了使公司經(jīng)營有序開展,按商品購銷及臺帳制度,供財務、采購、銷售參照執(zhí)行:
一、經(jīng)營者與供貨商的交易,應當索取供貨商相應的證照,即:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、進貨發(fā)票、出廠合格證(復印件),并每年核對一次。
二、經(jīng)營者對購進的`食品應當按批次向供貨商索取食品質(zhì)量檢驗證明、合格證和檢疫證明(復印件),一式二份,一份交購貨方備案,一份由經(jīng)營者本人留存。
三、經(jīng)營者要對每日購進的食品按批次將品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)或加工廠家、進貨渠道、購進日期和數(shù)量、供貨商姓名等內(nèi)容記錄臺帳。
四、經(jīng)營者要將供貨商提供的各種資料和進貨發(fā)票(包括進貨單),按批次裝訂保存完整。以備查驗。
五、經(jīng)營者除詳細等進貨內(nèi)容外,還應當將銷售情況認真詳細的登記,一旦發(fā)現(xiàn)有不合格食品售出,可按照銷售記錄迅速找到消費者找到并召回售出食品。
六、廠家按銷售單及對應發(fā)票,準確發(fā)貨,送貨至客戶,并請客戶在送貨單簽字確認所收到商品無誤。
七、客戶退貨商品直接交予廠家,本公司財務做好退貨記錄。
八、每日一次上報收發(fā)存報表。
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