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銷售管理制度

時(shí)間:2024-07-18 20:24:16 制度 我要投稿

銷售管理制度(集錦15篇)

  在當(dāng)下社會(huì),很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。我敢肯定,大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的銷售管理制度,歡迎閱讀與收藏。

銷售管理制度(集錦15篇)

銷售管理制度1

  一、總則

  為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。

  本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評(píng)價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項(xiàng)制度。

  員工如對(duì)本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。

  本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

  二、銷售部人員素質(zhì)要求

  1、品德好

  2、很強(qiáng)的語言駕馭本事

  3、人格魅力

  4、很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理本事協(xié)調(diào)本事

  三、服裝規(guī)范

  著裝規(guī)定:

  1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。

  2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

  儀容要求:

  1、工作期間,員工應(yīng)注意自我儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

  2、所有員工應(yīng)每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)堅(jiān)持鞋面無污物、灰塵。

  3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象,談吐時(shí)講究禮儀,謙虛寬容,時(shí)刻堅(jiān)持微笑。

  4、所有員工工作期間衣著必須堅(jiān)持整潔,無污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。六考勤制度

  1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。

  2、每一天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

  3、考勤時(shí)間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對(duì)自我的時(shí)間。

  4、公司晨會(huì)如無特殊情景,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會(huì)前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會(huì)。5、調(diào)休、請(qǐng)假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

  6、請(qǐng)假1天以內(nèi)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請(qǐng)假日工資。

  7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》

  8、根據(jù)實(shí)際情景決定,銷售部上班時(shí)間做如下規(guī)定:

  上午:8:00 12:00

  中餐12:00 13:30

  午時(shí):13:30 17:30

  附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。

  四、銷售報(bào)表規(guī)定

  1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報(bào)。

  2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。

  3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號(hào)前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。

  附:《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》

  五、薪金分配制度

  1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期,試用期為1—3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

  2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。

  3、薪金發(fā)放時(shí)間:每月10號(hào)前發(fā)放上上月全部工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。

  4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

  在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3、5元人餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費(fèi)用公司實(shí)行全額補(bǔ)助。

  業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車費(fèi)不報(bào)銷,特殊情景由營銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。

  差旅費(fèi)用:銷售人員外出補(bǔ)助80元天。并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。

  業(yè)務(wù)招待費(fèi):需請(qǐng)示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣,以500元月扣足費(fèi)用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

  六、合同管理制度

  1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時(shí),字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

  2、合同資料填寫

  合同包括:主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

  嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的`價(jià)格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充,要及時(shí)向上級(jí)部門評(píng)審。

  填寫不得有空白欄,無資料填寫應(yīng)用“”劃去,否則造成后果自行承擔(dān)。

  加蓋印章應(yīng)當(dāng)在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

  3、合同簽字程序

  合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

  原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

銷售管理制度2

  第一章、總則

  第一條、為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行,維護(hù)公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

  第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

  第三條、凡本公司銷售員適用本制度。

  第二章、銷售員思想道德行為準(zhǔn)則。

  第四條、銷售員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實(shí)守信,對(duì)公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻(xiàn)精神,嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。

  第五條、銷售員之間應(yīng)相敬相愛,團(tuán)結(jié)互助,要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí),有矛盾糾紛要妥善解決,或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金,情節(jié)特別嚴(yán)重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。

  第六條、銷售員是對(duì)外代表公司形象的重要“代言人”,每個(gè)銷售員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng),不得作出有損公司信譽(yù)的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí),扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金。

  第七條、公司本著充分保障每個(gè)銷售員利益的原則,嚴(yán)禁銷售員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。

  第八條、銷售員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者,公司按成本價(jià)從其工資中扣除。

  第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金,立即予以解聘,并送公安機(jī)關(guān)依法處理。

  第十條、銷售員應(yīng)具備職業(yè)操守,履行保密義務(wù),遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對(duì)手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

  第三章、銷售員日常工作規(guī)范條例

  第十一條、銷售員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定,按時(shí)上下班打卡。

  1、工作時(shí)間公司每周工作五天,員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí),其中:

  周一至周五:上午:8:30-12:00,下午:13:30-17:30為工作時(shí)間。

  12:00-13:30為午餐休息。

  2、考勤

 。1)所有銷售員必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

  (2)遲到、早退、曠工

 、龠t到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時(shí)以上者必須提前辦理請(qǐng)假手續(xù),否則按曠工處理。

  ②月遲到、早退累計(jì)達(dá)五次者,扣除相應(yīng)薪金后,計(jì)曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

  3、請(qǐng)假

 。1)病假

 、黉N售員病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi),即8:30-9:00致電部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)假一天以上的,病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院就診證明。

  ②銷售員因患傳染病或其他重大疾病請(qǐng)假,病愈返工時(shí)需持區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明,經(jīng)人事部門核定后,由公司給予工作安排。

 。2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),其余請(qǐng)假均應(yīng)填寫《請(qǐng)假單》,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),報(bào)人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計(jì)發(fā)工資。

  4、出差

 。1)銷售員出差前填好《出差申請(qǐng)單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)人事部門備案,否則按事假進(jìn)行考勤。

 。2)出差人員原則上須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回,如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人,返回后在《出差申請(qǐng)單》上注明事由,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

  第十二條、銷售員請(qǐng)假出差批準(zhǔn)權(quán)限:三天以內(nèi)由直接上級(jí)審批,三天以上十天以內(nèi)由隔級(jí)上級(jí)審批,十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

  第十三條、銷售員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

  第十四條、銷售員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng),公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

  第十五條、銷售員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個(gè)部門串崗聊天消磨時(shí)光,影響他人的工作。

  第十六條、銷售員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報(bào)前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報(bào)告。

  第十七條、公司對(duì)優(yōu)秀業(yè)績者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時(shí)間視公司而定。

  第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的,銷售員必須提前向上級(jí)主管申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn),方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計(jì)劃,并報(bào)以上級(jí)主管備案。

  第四章、賬款貨物管理制度

  第十九條、銷售員每天從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”,當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財(cái)務(wù)核對(duì)剩余的“收款賬單”是否對(duì)數(shù)。銷售員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性,如果銷售員當(dāng)天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財(cái)務(wù)交接“收款賬單”,再重新領(lǐng)取新一天的單子。

  第二十條、若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時(shí)交款,銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項(xiàng),并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財(cái)務(wù)處,自己留復(fù)印件。

  第二十一條、銷售員應(yīng)在公司每月收款截止期限內(nèi)將貨款交回公司,銷售員不得將已收款項(xiàng)故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元。

  第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司備案處理,不可私下糾紛。

  第二十三條、對(duì)于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求銷售員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時(shí)交不出款的,銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外,還應(yīng)及時(shí)報(bào)知直接上級(jí)主管備案,在這期間,銷售員應(yīng)主動(dòng)提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項(xiàng)的,應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商妥善追款辦法。

  第二十四條、銷售員出差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí),以簽單為基準(zhǔn),單沒簽成,不報(bào)銷;簽成單,報(bào)銷其交通總費(fèi)用的'80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給銷售員。

  第二十五條、銷售員為談業(yè)務(wù)請(qǐng)客吃飯報(bào)銷的,以簽單為基準(zhǔn),單沒簽成,不報(bào)銷;簽成單,報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給銷售員。

  第二十六條、對(duì)于貨物的管理,公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時(shí)需要貨物的現(xiàn)場(chǎng)展示,為了方便銷售員的談判,銷售員可從倉管處借出貨物,銷售員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由銷售員照價(jià)賠償。

  第五章、客戶關(guān)系管理制度

  第二十七條、銷售員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,客戶是我們的衣食父母,維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。

  第二十八條、銷售員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入“客戶檔案”里,復(fù)印一份交予公司備案,公司將嚴(yán)密保管這些資料。

  第二十九條、銷售員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級(jí)主管會(huì)不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

  第三十條、公司會(huì)全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。

  第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對(duì)客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會(huì)先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實(shí)考慮解決客戶的疑問或困擾。

  第六章、銷售員注意事項(xiàng)

  第三十二條、在銷售過程中,銷售員應(yīng)注意儀表,態(tài)度謙和,以禮待人,熱情周到。

  第三十三條、銷售員要嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等。

  第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。

  第三十五條、在執(zhí)行職務(wù)工作中,不得飲酒。

  第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當(dāng)渠道支付貨款,不得進(jìn)行與法律相違背的銷售行為。

  第三十七條、工作時(shí)間不得辦理私事,不得私自使用公司的車輛。

銷售管理制度3

  一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

  二、根據(jù)確認(rèn)的.收入,正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

  三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表,包括銷售合同號(hào)、合同價(jià)、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

  四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會(huì)計(jì)科目。

  五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理,()包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

  六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

  七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對(duì)收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

  八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

  九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí),負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

  十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

  十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

銷售管理制度4

  一、制定目的:

  為了加強(qiáng)本公司的銷售管理,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標(biāo),提高經(jīng)營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用范圍:

  凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

  三、銷售人員工作職責(zé):

  銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外,應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé):

  1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。

  2)對(duì)外務(wù)必樹立公司形象,維護(hù)公司利益,代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談,并

  完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

  3)對(duì)于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄露;如

  有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。

  4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù),嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng),嚴(yán)禁以任何形

  式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí),一律辭退。

  5)貨款處理:

 、偈盏截浛顟(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。

 、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

  6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶

  的應(yīng)收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時(shí)催收尾款。

  7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來客戶良好的人際

  關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料,客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

  8)及時(shí)了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度,每日生產(chǎn)、銷售量及時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。

  9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

  三、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé):

  1)及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過磅員上報(bào)的每日過磅單據(jù)。

  2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬,包括:1)合同名稱2)瀝青混合料型號(hào)、單價(jià)3)付款方式4)合同簽訂人信息。

  3)對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。

  4)針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度,及時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。

  5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  銷售人員考核辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法

  一、制定目的':為激勵(lì)銷售人員的工作用心性,鼓勵(lì)先進(jìn),從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

  二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

  三、銷售人員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰:

  1、考核方法及獎(jiǎng)勵(lì)方法:

  ①獎(jiǎng)勵(lì)金額為單個(gè)項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

 、陧(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款,每一次付款到期后不超過一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

  ③最后一次付款到期后不超過三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

 、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

  ⑤最后一次付款到期后超過六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,不再給付剩余20%的獎(jiǎng)勵(lì)金額。

 、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個(gè)月沒有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,酌情處罰。

銷售管理制度5

  一、總則

  1、目的:為加強(qiáng)公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營績效,將銷售人

  員的業(yè)務(wù)活動(dòng)制度化,特制定本規(guī)定。

  2、適用范圍:凡本公司銷售人員的管理,除另有規(guī)定外,均依照本制度所規(guī)范的體制管理。

  3、權(quán)責(zé)單位:銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作;總經(jīng)理負(fù)

  責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。

  二、工作職責(zé)

  銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理規(guī)定外,應(yīng)職守下列工作職責(zé):

  1、部門主管

  (1)負(fù)責(zé)推動(dòng)完成銷售目標(biāo)。

  (2)執(zhí)行公司所交辦的各種事項(xiàng)。

 。3)督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

  (4)控制產(chǎn)品銷售的應(yīng)收賬款。

 。5)控制銷售部門的經(jīng)費(fèi)和預(yù)算。

 。6)隨時(shí)審核銷售人員各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)。

 。7)按時(shí)向上級(jí)呈報(bào):產(chǎn)品銷售報(bào)告、收款報(bào)告、銷售日?qǐng)?bào)告、考勤報(bào)表。

 。8)定期拜訪客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察銷售效果及信用狀況。

  2、銷售人員

  (1)基本事項(xiàng)

  A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

  B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。

  C、不得無故理解客戶的招待,不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。

  D、不得有挪用公款的行為。

  E、遵守公司規(guī)定,有經(jīng)驗(yàn)銷售人員幫忙和指導(dǎo)新銷售人員完成日常工作。

 。2)銷售事項(xiàng)

  A、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)、價(jià)格的說明。

  B、客戶抱怨的處理,催收貨款。

  C、定期拜訪客戶,收集并記錄下列信息:對(duì)產(chǎn)品的反應(yīng),對(duì)價(jià)格的反應(yīng),客戶需求,客戶對(duì)競爭產(chǎn)品的反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。

  D、整理各項(xiàng)銷售資料,即時(shí)填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

 。3)貨款處理

  A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

  B、不得以任何理由挪用貨款。

  C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

  D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

  E、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

  三、工作規(guī)定

  1、銷售計(jì)劃

  銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個(gè)人的《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。

  2、作業(yè)計(jì)劃

  銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,主管核準(zhǔn)后實(shí)施。

  3、客戶管理

  銷售人員即時(shí)填寫《客戶資料登記卡》,將客戶資料詳細(xì)錄入客戶管理系統(tǒng)。

  4、銷售工作日?qǐng)?bào)表

 。1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之資料,填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》和《客戶拜訪資料登記表》。

 。2)《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,交于主管查看。

  5、月收款實(shí)績表

  銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》,呈報(bào)主管核實(shí),作為績效評(píng)核,賬款收取審核與對(duì)策的依據(jù)。

 。1)產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn),不得任意變更售價(jià)。

 。2)如有贈(zèng)品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。

  6、銷售管理

 。1)銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)銷售、催收貨款等工作。

 。2)銷售主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶考核的職責(zé)。

 。3)產(chǎn)品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;產(chǎn)品本身存在技術(shù)問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

  7、收款管理

 。1)銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。

  (2)銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

 。3)所收貨款如為支票,應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。

 。4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時(shí),銷售人員須負(fù)賠償?shù)穆氊?zé)。

  8、貨款回收:銷售人員應(yīng)貨款回收事宜負(fù)責(zé),回收貨款必須遵守下列規(guī)定:

  (1)在受理合同簽訂或提出方案和報(bào)價(jià)時(shí),應(yīng)與對(duì)方談妥付款條件。

  (2)產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔,付款日向客戶提出催款通知?/p>

  (3)經(jīng)常與客戶堅(jiān)持密切聯(lián)絡(luò),不斷設(shè)法使對(duì)方如期付款。

  9、無法收款時(shí)的賠償:當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn),判定已無收款可能時(shí),負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的30%額度,作為賠償。

  10、不良債權(quán)的處理:交貨后六個(gè)月內(nèi),對(duì)方仍賒欠貨款時(shí),一般視為不良賬款,應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的15%金額,賠償給公司。可是,前項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個(gè)月以內(nèi),如果該貨款的總額已獲回收,則賠償金的23應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。

  11、事前調(diào)查:從事銷售業(yè)務(wù)人員,對(duì)于對(duì)方的付款本事等,應(yīng)做事前調(diào)查,并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業(yè)務(wù)。

  12、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品價(jià)格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時(shí),除了遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交付實(shí)施外,也應(yīng)確實(shí)遵守:付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。

  13、合同簽訂:如前述條件已具備,應(yīng)將客戶需求書、報(bào)價(jià)單、實(shí)施方案、及合同等資料,一齊提出給所屬的`主管。

  14、免費(fèi)追加產(chǎn)品:產(chǎn)品銷售和實(shí)施后,若基于客戶的要求或其他情景的需要,必須免費(fèi)追加產(chǎn)品或功能的情景,必須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理,取得其裁決。

  15、銷售價(jià)格表:銷售價(jià)格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料,也應(yīng)迅速設(shè)法收回。

  16、宣傳資料:產(chǎn)品配套的宣傳冊(cè)和彩頁等必要資料,必須慎選對(duì)象后發(fā)放。

  17、回扣的范圍:客戶回扣必須以簽約或交貨方為主,發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣除增值稅,客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣,轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機(jī)信息或QQ所指定的銀行賬戶,國營機(jī)構(gòu)和政府公務(wù)人員回扣不予認(rèn)可。

  18、產(chǎn)品退貨:當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨的情景,應(yīng)立即將對(duì)方的憑證資料提交給部門負(fù)責(zé)人,并待公司裁決同意退貨時(shí),方可退貨。如果事情的職責(zé)須歸屬該負(fù)責(zé)人,則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除差旅費(fèi)、招待費(fèi)及其他相關(guān)的費(fèi)用,以作為對(duì)公司的賠償。

  19、產(chǎn)品售后的折扣:如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖,貨款被打折,?yīng)將對(duì)方的相關(guān)資料連同合同,訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因,負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項(xiàng)給公司,作為賠償。

  20、實(shí)施技術(shù)人員的派遣:關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí),須事先向所屬主管請(qǐng)示,取得許可,并填寫派遣委托書方可派遣。

  四、工作移交規(guī)定

  銷售人員離職或調(diào)職時(shí),除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。

  1、銷售單位主管

  (1)移交事項(xiàng):財(cái)產(chǎn)清冊(cè),公文檔案,銷售帳務(wù),貨品及用品盤點(diǎn),客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn),已收未繳貨款結(jié)余,領(lǐng)用、借用之公物,其他。

 。2)注意事項(xiàng):銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽寫《移交報(bào)告》;交接報(bào)告的附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽寫《移交報(bào)告》

銷售管理制度6

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定,嚴(yán)禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來。

  2、公司發(fā)貨實(shí)行批號(hào)管理,物流管理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼,以示區(qū)別。

  3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價(jià)格供貨,不得以任何方式變相壓價(jià)銷售。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予當(dāng)事人及直接主管以銷售差價(jià)5倍以上的罰款。

  4、加強(qiáng)對(duì)客戶的監(jiān)控,原則上要求其不得跨區(qū)域銷售,對(duì)正常輻射的`客戶不予控制,但必須提供商品流向單。否則將停止發(fā)貨。對(duì)惡意串貨和低價(jià)串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行,取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。

  5、做好市場(chǎng)防范工作,發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價(jià)沖貨問題,摸清事實(shí),獲取證據(jù),及時(shí)舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)并證實(shí)有惡意沖貨行為的,公司將根據(jù)具體情節(jié)對(duì)予以處罰。

銷售管理制度7

  1、工業(yè)氣體均為危險(xiǎn)化學(xué)品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險(xiǎn)化學(xué)品的管理十分重要。

  2、經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)人員,要熟悉各種工業(yè)氣體的基本性質(zhì),掌握其危害特性,認(rèn)真做好防范。

  3、配備經(jīng)過消防培訓(xùn)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)店面的安全工作,定期組織員工學(xué)習(xí)消防、安全知識(shí)、提高經(jīng)管人員的`安全綜合水平。

  4、加強(qiáng)對(duì)消防工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、配置好消防設(shè)施、器材,做到會(huì)使用,會(huì)定期檢查、維修、保養(yǎng),各種消防設(shè)施、器材保持良好狀態(tài)。

  5、氣瓶入庫時(shí),要對(duì)氣瓶外表面進(jìn)行專門檢查,不得有變形、焊點(diǎn)、裂紋等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有異常的必須及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個(gè)人安全防護(hù)用品。

  6、倉庫應(yīng)設(shè)明顯的防火警示標(biāo)志,不準(zhǔn)吸煙,不準(zhǔn)使用明火和高熱電裝置,更不準(zhǔn)做生活設(shè)施用,要保持通風(fēng)良好,并具備好的防雷措施。

  7、經(jīng)營管理人員,必須經(jīng)過危化品專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),能獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營管理工作。

銷售管理制度8

  目的

  打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營銷的隊(duì)伍,不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力,使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略的有力執(zhí)行者。

  適用范圍

  適用于營銷事業(yè)部全體員工,為了加強(qiáng)對(duì)營銷事業(yè)部人員的管理。

  一、行為、禮儀及個(gè)人素養(yǎng)

  營銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人,在日常行為、個(gè)人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我,把自我當(dāng)作一個(gè)“品牌”來保養(yǎng)和維護(hù)。

  1:著裝及儀容

  營銷部員工宜著職業(yè)裝上班,周五可穿得比較休閑;

  服裝整潔干凈,注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生;

  男員工不留胡須,頭發(fā)整潔;

  女員工可著淡妝,但不得濃妝艷抹

  2:辦公室禮儀

  學(xué)會(huì)微笑對(duì)人,注意傾聽;

  多用“請(qǐng)”、“您”等字眼,做到彬彬有禮;

  反應(yīng)靈敏、迅速

  辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩,以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場(chǎng)行為

  公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣,有禮貌,做事負(fù)責(zé)到底

  3:電話

  電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽,如本人因故暫時(shí)無法接聽,臨近員工應(yīng)代為接聽并記下對(duì)方電話以便回電。

  與客戶通電話,一般不得主動(dòng)提出結(jié)束電話

  傳真發(fā)出后,應(yīng)主動(dòng)電話聯(lián)系傳真結(jié)果

  4:職業(yè)素養(yǎng)

  誠實(shí)、謙虛,有錯(cuò)主動(dòng)承認(rèn)方可贏得機(jī)會(huì)瓜田李下,注意避嫌,尤其是與客戶交往、出差等過程中,注意維護(hù)自我的職業(yè)聲譽(yù)拓寬知識(shí)面,不斷提高自我的個(gè)人素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)

  快速反應(yīng),立刻行動(dòng),有追根究底、不達(dá)目的誓不罷休的.精神

  二:內(nèi)部管理管理

  1:請(qǐng)假及調(diào)休制度

  1、請(qǐng)假須提前一天填寫“請(qǐng)假單”,部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請(qǐng)假須透過電話由部門經(jīng)理確認(rèn),回公司半個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

  2、調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”,部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。

  3、請(qǐng)假時(shí)光半天以內(nèi),向部門經(jīng)理口頭申請(qǐng)

  2:值日制度

  值日時(shí)光

  輪值員工提前10分鐘到達(dá)辦公室,在早8:50之前完成相關(guān)值日資料。

  值日資料

  值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛(wèi)生清理

  頂替制

  若輪值員工因故不能進(jìn)行值日工作,則按值日表順延頂替。

  周清潔制度

  每周六下午5:30,全員進(jìn)行一次徹底的衛(wèi)生清掃。

  3、總結(jié)制度

  按照公司規(guī)定,每人填寫每周工作報(bào)告。能夠不提交,但部門經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行抽查。

  各部門經(jīng)理每周五提交<營運(yùn)問題匯總表>,月底提交《月度工作進(jìn)度控制表》,年底提交

  《年度工作進(jìn)度控制表》。(出差例外,但須補(bǔ)交)

  出差人員須提交出差報(bào)告。

  4、培訓(xùn)伙伴制度

  新員工到崗后,部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴,新員工可就工作開展的各

  方面向培訓(xùn)伙伴請(qǐng)教老員工有職責(zé)和義務(wù)幫忙新員工迅速進(jìn)入工作狀態(tài)

  對(duì)老員工的考核項(xiàng)目中,新員工的成長將作為一個(gè)考核的重要方面

  5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制

  部門就一些臨時(shí)項(xiàng)目指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,該負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施和結(jié)果評(píng)估;

  該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征得部門經(jīng)理同意,有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目狀況征集人員和相關(guān)資源,相關(guān)人員務(wù)必

  全力支持

  三:例會(huì)制度

  1、部門經(jīng)理例會(huì)制度

  時(shí)光:每周在營銷事業(yè)部會(huì)議室一次。

  形式:采用報(bào)告、座談、培訓(xùn)等形式進(jìn)行

  資料

  1、近期工作出現(xiàn)的問題,如何解決;

  2、公司最新政策、市場(chǎng)策略;

  3、各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場(chǎng)狀況;

  4、員工就市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提出自已的看法;

  5、培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報(bào)告

  2、各部門例會(huì)制度

  由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會(huì)議制度。每周提交會(huì)議紀(jì)要。

  銷售部由于特殊狀況,每周看首代的周報(bào)。

  四:相關(guān)表格

  1:“請(qǐng)假單”用于請(qǐng)假。

  2:“調(diào)休單”用于調(diào)休。

  3:“派車單”用于使用公司車輛。

  4:“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。

  5:“請(qǐng)購單”用于部門請(qǐng)購辦公用品。

  6:“付款申請(qǐng)單”用于申請(qǐng)費(fèi)用。

  7:“費(fèi)用報(bào)銷單”用于接待費(fèi)、差旅費(fèi)之類的費(fèi)用報(bào)銷。

  8:傳真/信件:傳真及信件要按標(biāo)準(zhǔn)格式并使用指定紙張。

銷售管理制度9

  第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進(jìn)行。

  第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動(dòng)中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù),使其經(jīng)營得以合理進(jìn)行。

  第三條管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。

  第四條事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下:

  1.處理銷售方面的事項(xiàng);

  2.從定價(jià)、報(bào)價(jià)到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實(shí)務(wù);

  3.因銷售而發(fā)生的會(huì)計(jì)記賬事務(wù);

  4.代理店與特許經(jīng)營店的管理;

  5.廣告、宣傳業(yè)務(wù);

  6.開發(fā)。

  第五條銷售計(jì)劃的立案。銷售計(jì)劃在策立之前,應(yīng)先就一般經(jīng)濟(jì)行情的預(yù)測(cè)和過去的銷售實(shí)績的分析、市場(chǎng)調(diào)查資料等,拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對(duì)照后再立案。

  第六條定價(jià)。定價(jià)時(shí)除對(duì)工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外,還須參酌其他同業(yè)公司及市場(chǎng)行情,力求確實(shí)、妥切。

  第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實(shí)。

  第八條嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的,要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系,這樣才能使設(shè)計(jì)迅速確定。

  第九條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請(qǐng)款手續(xù)外,在貨款收訖之前,必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

  第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

  第十一條代理店與特許經(jīng)營店的設(shè)置。代理店及特許經(jīng)營店的設(shè)置通常應(yīng)符合公司遠(yuǎn)期規(guī)劃的要求,以銷售產(chǎn)品為主,獲取市場(chǎng)信息為輔。

  第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽(yù)及產(chǎn)品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計(jì)劃的推行與完成。在實(shí)施廣告或宣傳時(shí),必須依據(jù)統(tǒng)一的計(jì)劃,重點(diǎn)實(shí)施,使經(jīng)費(fèi)能夠最有效的運(yùn)用。

  第十三條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)需使顧客認(rèn)識(shí)新產(chǎn)品,并喚起他們的需求,才能擴(kuò)大銷售管道。另外,對(duì)于改良意見須加以統(tǒng)一,對(duì)于未來的品項(xiàng)也須進(jìn)行研究,如此才能鞏固銷售的根基。

  第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中,銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個(gè)分部)和國際貿(mào)易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個(gè)分部)。

  第十五條銷售計(jì)劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容,與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計(jì)劃。

  第十六條定期計(jì)劃表。銷售計(jì)劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計(jì)劃表,各月份長期銷售額計(jì)劃表、半年度的進(jìn)款計(jì)劃表及各月份的進(jìn)款計(jì)劃表。

  1.半年度訂貨受理計(jì)劃及銷售額計(jì)劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項(xiàng)種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預(yù)估。

  2.月份長期銷售額計(jì)劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類,記載每6個(gè)月期間的銷售預(yù)定額。

  3.半年度收款計(jì)劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進(jìn)款預(yù)定額。

  4.各月份進(jìn)款計(jì)劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當(dāng)月進(jìn)款預(yù)估額記入表中。

  第十七條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項(xiàng)計(jì)劃的資料及計(jì)劃表按時(shí)提交給銷售副總經(jīng)理。

  第十八條資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項(xiàng)計(jì)劃,應(yīng)收集過去的銷售實(shí)績、市場(chǎng)動(dòng)向及其他資料,進(jìn)行調(diào)查與分析。

  第十九條舉行會(huì)議。銷售副總經(jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理,舉行年度、半年度訂貨受理會(huì)議、月份銷售會(huì)議及每月收款會(huì)議,借由討論來制定銷售計(jì)劃。

  1.半年度訂貨受理會(huì)議于每年的1月及7月上旬召開,會(huì)議目的在于審議下年度的訂貨受理計(jì)劃的方案。

  2.月份銷售會(huì)議于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計(jì)劃的妥當(dāng)性。

  3.每月進(jìn)款會(huì)議于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計(jì)劃,并進(jìn)行審議。

  第二十條預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計(jì)劃,如有必要進(jìn)行預(yù)估生產(chǎn)的準(zhǔn)備時(shí),銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準(zhǔn)備委托書,經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后,送交生產(chǎn)部。

  第二十一條情報(bào)的獲得、報(bào)告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng),不斷的掌握市場(chǎng)動(dòng)向,其他同業(yè)公司的估價(jià)狀況及自己的訂單接獲情況,適時(shí)地向銷售副總經(jīng)理報(bào)告。

  第二十二條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對(duì)于首次交易的對(duì)象應(yīng)特別慎重,如交易涉及重大的應(yīng)請(qǐng)示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。

  第二十三條收集、整理各項(xiàng)資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價(jià)格表、庫存品一覽表及其他定價(jià)、報(bào)價(jià)、受理訂貨時(shí)的必要資料,設(shè)法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動(dòng)得以順利進(jìn)行。

  第二十四條報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)與特定產(chǎn)品的報(bào)價(jià)二種:

  1.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)是指產(chǎn)品價(jià)格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報(bào)價(jià)。

  2.特定商品的報(bào)價(jià)是指產(chǎn)品價(jià)格表中未列出價(jià)格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報(bào)價(jià)。

  石英塑膠地板的基價(jià)(包括標(biāo)準(zhǔn)厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品)由銷售副總經(jīng)理提報(bào)總經(jīng)理或董事長裁決。對(duì)于長期客戶、進(jìn)貨量大的客戶,如報(bào)價(jià)與基價(jià)有顯著差異或交易條件特殊、對(duì)日后銷售有重大影響者,應(yīng)由部門經(jīng)理請(qǐng)示上級(jí)裁示后行事。

  第二十五條報(bào)價(jià)的裁決基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價(jià)以下列規(guī)定為裁決基準(zhǔn):

  1.產(chǎn)品報(bào)價(jià)在基價(jià)下浮15%-20%的售價(jià),由董事長裁決。

  2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)在基價(jià)下浮10%-15%的售價(jià),由銷售副總經(jīng)理裁決。

  3.產(chǎn)品報(bào)價(jià)在基價(jià)下浮5%-10%的售價(jià),由銷售部門經(jīng)理裁決。

  第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報(bào)價(jià)表來進(jìn)行報(bào)價(jià)。

  第二十七條規(guī)格(厚度和顏色)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)說明書必須以基價(jià)為基準(zhǔn),進(jìn)行測(cè)算,并促請(qǐng)盡快決定。設(shè)計(jì)說明書原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。

  第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時(shí),須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本:

  1.在銷售合同號(hào)碼上冠以英文字母,以表示產(chǎn)品銷售的'國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進(jìn)行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

  2.前項(xiàng)銷售合同文本的交換發(fā)生困難時(shí),也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。

  3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對(duì)其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報(bào)價(jià)內(nèi)容相符,并做好詳細(xì)的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作,由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。

  4.銷售合同文本一概由銷售部門負(fù)責(zé)保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

  第二十九條銷售編號(hào)的使用區(qū)分。銷售編號(hào)的使用區(qū)分,則另行規(guī)定。

  第三十條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時(shí),須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù):

  1.銷售部門須及時(shí)發(fā)出訂貨的出貨傳票,并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時(shí)尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝細(xì)節(jié)等。

  2.出貨傳票的記載事項(xiàng)如有變更,應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

  第三十一條出貨計(jì)劃的控制、管理。銷售部門出貨計(jì)劃的控制、管理工作,應(yīng)由銷售經(jīng)理室來負(fù)責(zé)。

  第三十二條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進(jìn)行:

  1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出,由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個(gè)月的出貨預(yù)定表,根據(jù)此表,銷售部門始可開始著手準(zhǔn)備出貨、質(zhì)量檢測(cè)及貨款回收等等相關(guān)事宜。

  2.如有質(zhì)量檢測(cè)的必要時(shí),銷售部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢測(cè)委托單,委托技術(shù)部門進(jìn)行。

  第三十三條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費(fèi)的交貨品等,遵照另行規(guī)定來進(jìn)行。

  第三十四條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理,請(qǐng)依照另行規(guī)定進(jìn)行。

  第三十五條貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進(jìn)行:

  1.當(dāng)交貨完畢時(shí),銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請(qǐng)款單,交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后,提交給客戶。

  2.銷售經(jīng)理室在收到前項(xiàng)的請(qǐng)款單時(shí),應(yīng)將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請(qǐng)款登記簿中,然后送交銷售部門經(jīng)理認(rèn)可蓋章后,回復(fù)給銷售部門。

  3.如顧客沒有特別指定時(shí),請(qǐng)款單則以本公司所規(guī)定的格式為準(zhǔn)。銷售部門應(yīng)準(zhǔn)備好請(qǐng)款單的登記簿,詳實(shí)記錄。

  4.當(dāng)顧客匯款進(jìn)來時(shí),銷售部門應(yīng)填寫傳票,將款項(xiàng)登錄進(jìn)款通知簿后,交給財(cái)務(wù)部。

  5.財(cái)務(wù)部為證明已確實(shí)收受進(jìn)款時(shí),應(yīng)在進(jìn)款通知薄的收款欄中蓋上負(fù)責(zé)人員的印章,然后送交銷售部門。

  第三十六條收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準(zhǔn),在處理時(shí)應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定進(jìn)行:

  1.收據(jù)表格由銷售部門負(fù)責(zé)制表。

  2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負(fù)責(zé)保管整理收據(jù)分為一式三份,A為收據(jù)證明正本,B為顧客付款證明,C為備查副本。

  3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時(shí),須先在C聯(lián)上蓋章前往。

  4.若因特別情況需要,在收款時(shí)必須先交付客戶臨時(shí)的收據(jù)時(shí),事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時(shí)收據(jù)。

  第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時(shí),銷售部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的方式,發(fā)出催促單,催請(qǐng)客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時(shí)必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應(yīng)事先照另外的規(guī)定,取得債務(wù)的確認(rèn)書。

  第三十八條倒債的處理。客戶若因破產(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時(shí),此部分的未收款項(xiàng)應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規(guī)定,否則應(yīng)事前提出并請(qǐng)示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

  第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

  第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:

  1.訂貨的銷貨傳票。

  2.訂貨的銷貨修正傳票。

  3.應(yīng)收賬款傳票。

  第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外,并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進(jìn)行作業(yè)及出貨外,一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的資料。

  第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)的修正,及訂貨預(yù)估金額確定時(shí)的通知傳票。

  第四十三條應(yīng)收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時(shí),根據(jù)應(yīng)收賬款傳票將收款的明細(xì)記錄下來,另外,銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關(guān)賬簿中。

  第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種:

  1.訂貨賬本及訂貨補(bǔ)助簿。

  2.應(yīng)收款賬本及賒欠補(bǔ)助簿。

  3.收款賬本及收款補(bǔ)助簿(收款通知簿)。賬本、補(bǔ)助簿分別由財(cái)務(wù)部及銷售部門負(fù)責(zé)記賬、保管。

  第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補(bǔ)助簿是依照銷售編號(hào)順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

  第四十六條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補(bǔ)助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

  第四十七條收款賬本。收款賬本及補(bǔ)助簿則是依照銷售編號(hào),記載銷售額的收賬明細(xì),銷售部門與財(cái)務(wù)部之間同時(shí)利用它來通知,回復(fù)收款的情況。

  第四十八條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對(duì)照查核之工作,并由銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

  第四十九條統(tǒng)計(jì)及各項(xiàng)調(diào)查報(bào)告。銷售部門應(yīng)制作下列統(tǒng)計(jì)及調(diào)查報(bào)告,并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中,必須定期制作的,包括收款日?qǐng)?bào)、銷售月報(bào)及銷售年報(bào)。

  1.收款日?qǐng)?bào)必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實(shí)績。

  2.銷售月報(bào)應(yīng)于每月上旬制作,記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個(gè)月的收款實(shí)績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項(xiàng)應(yīng)收賬款額明細(xì)等。

  3.銷售年報(bào)于每年1月制作,記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實(shí)績等。

  第五十條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價(jià)格合同及銷售手續(xù)費(fèi)(傭金)合同,但以前者結(jié)算價(jià)格合同為主。

  1.所謂買斷價(jià)格合同是指乙方從甲方買進(jìn)產(chǎn)品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

  2.所謂銷售手續(xù)費(fèi)(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。

  第五十一條代理店的報(bào)酬。以結(jié)算價(jià)格合同為基礎(chǔ)的代理店報(bào)酬,則按結(jié)算價(jià)格與銷售價(jià)格之間的差額為基準(zhǔn);以手續(xù)費(fèi)用(傭金)為基礎(chǔ)的代理店報(bào)酬,則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費(fèi)(傭金)為基準(zhǔn)。

  第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時(shí),代理店應(yīng)繳納不低于10萬元的代理保證金。

  第五十三條在選定代理店時(shí),須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對(duì)于以第一次締結(jié)代理店的合同為對(duì)象時(shí),通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。

  第五十四條特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者,原則上仍列為特須經(jīng)營店。

  第五十五條特約經(jīng)營店合同。關(guān)于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。但可免除代理保證金一項(xiàng)。

  第五十六條代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達(dá)成下列四項(xiàng)目的,還須不斷加以指導(dǎo),接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下:

  1.依照本公司的銷售計(jì)劃,利用標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)來達(dá)成銷售額。

  2.設(shè)法使貨款回收順利,并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。

  3.調(diào)查市場(chǎng)狀況,在設(shè)定委托地區(qū)時(shí)須設(shè)法避免疏漏,同時(shí)須不斷地提供信息給本公司。

  4.維持各店的健全經(jīng)營。

  第五十七條會(huì)議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會(huì)議,使各店管理得以順利進(jìn)行。

  第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時(shí),應(yīng)就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時(shí)可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。

  第五十九條合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負(fù)責(zé)保管。

  第六十條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  第六十一條報(bào)價(jià)、合同、交貨等。對(duì)客戶的報(bào)價(jià)、合同、交貨、貨款申請(qǐng)單及收據(jù)等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面,只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認(rèn)可范圍內(nèi),可以專賣店、特許經(jīng)營店負(fù)責(zé)人的名義存檔。

銷售管理制度10

  加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。

  一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

  二、公司禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

  三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

  四、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

  五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評(píng)先樹優(yōu),對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

  六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

  七、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

  八本規(guī)則是勞動(dòng)合同之一部分,聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動(dòng)合同。

  員工守則

  一、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

  二、維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益。

  三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。

  四、愛護(hù)公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。

  五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。

  六、積極進(jìn)取,勇于開拓,求實(shí)創(chuàng)新。

  一財(cái)務(wù)管理制度總則

  為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

  一、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細(xì)算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

  二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

  三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

  四、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

  五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

  六、財(cái)務(wù)人員因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

  七公司以單價(jià)XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

  1、房屋及其他建筑物;

  2、機(jī)器設(shè)備;

  3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

  4、運(yùn)輸工具;

  5、其他設(shè)備。

  九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

  1、房屋及建筑物35年;

  2、機(jī)器設(shè)備XX年;

  3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;

  4、其他設(shè)備5年。

  固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

  十、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

  十一、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

  十二、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

  十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

  十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。

  十五、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

  十六、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

  十七、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

  十八、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人擔(dān)保貸款。

  十九、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

  二辦公用具、用品購置與管理

  一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

  二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào),經(jīng)常檢查核對(duì)。

  三、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。

  三合同管理制度

  為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度,適用所有汽車營銷人員及負(fù)責(zé)人。

  一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

  二合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。

  三、合同談判須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接對(duì)外簽署合同,并向公司及時(shí)備案。四、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

  五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。

  六、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

  七、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是:

  1、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

  2、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

  3、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

  八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政管理部門鑒證,或請(qǐng)公證處公證。

  九、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

  十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的'責(zé)任。

  十一變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

  十二、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

  十三凡可能發(fā)生爭議的合同,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào),并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

  2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

  3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

  4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

  5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

  6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

  十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后,由辦公室建檔管理

  十五、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

  1、建立合同檔案;

  2、建立合同管理臺(tái)帳;

  3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

  四車輛銷售人員管理

  一、市場(chǎng)營銷部是車輛銷售管理的第一責(zé)任部門。

  二、市場(chǎng)營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo),營銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神,具有責(zé)任心和使命感,完成公司所交給的車輛營銷任務(wù)。

  三、營銷人員要做到誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。

  四、市場(chǎng)營銷部應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中,銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

  五、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況,及時(shí)報(bào)表。

  六、車輛銷售后,要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

  七、所有購房款必須由市場(chǎng)營銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部,存至指定銀行帳戶,嚴(yán)禁公款私存。

  八、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密,確保車輛銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

  九對(duì)于在售車輛銷售人員不得擅自開動(dòng)及上路行使,如發(fā)生交通事故造成人身財(cái)產(chǎn)損失,應(yīng)當(dāng)由責(zé)任負(fù)責(zé)賠償。

  十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后,不得從事機(jī)動(dòng)車或非機(jī)動(dòng)車載客行為,該行為應(yīng)當(dāng)視為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為,如有發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)立即解除勞動(dòng)合同。如造成財(cái)產(chǎn)人身損害等交通事故侵權(quán)事故,其造成的所有經(jīng)濟(jì)損失均由當(dāng)事人自行承擔(dān),并不得認(rèn)定為工傷,不享有任何工傷待遇。

  五辦公室管理制度

  為完善公司的行政管理機(jī)制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項(xiàng)管理工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

  一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,由董事長簽發(fā)。

  二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號(hào)后,按文印規(guī)定處理。,文件由擬稿人校對(duì),審核后方能復(fù)印、蓋章。

  三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚,并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

  四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

  五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門,辦好文件閱辦。

  六、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí),應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

  七、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

  八、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

  九、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

  十、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

  十一、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  十二、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

  六電話使用規(guī)定

  一、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:辦公室元/月,投資發(fā)展部100元/月,財(cái)務(wù)部元/月;市場(chǎng)營銷部元/月。

  二、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。

  七公司管理制度之考勤制度

  一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

  三嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。上述均應(yīng)采用書面形式,未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的,應(yīng)當(dāng)視為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為,公司有權(quán)立即解除與之勞動(dòng)合同。

  四、上班時(shí)間開始后30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

  六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

  五、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金;每月累計(jì)曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,第二個(gè)月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

  六、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的,按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的,按曠工3天處理。

  八安全保衛(wèi)工作

  一辦公室專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,防火通道必須保持暢通,嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

  二、員工安全用電:

  1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時(shí)更換;

  2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器,不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐;

  3、配電房等重地,嚴(yán)禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進(jìn)入。

  三、落實(shí)防盜措施:

  1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器,下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源;

  2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈;

  3、公司財(cái)物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

  4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。

  四、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的,一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

  九車輛管理制度

  一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車,由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng),說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

  二、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

  三、車輛駕駛實(shí)行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,保持車況完好。

  四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

  五、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  六、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油。

  七、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

  八、違規(guī)與事故處理

  1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān):

  (1)酒后駕駛;

  (2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

  (3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

  (4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

  2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

  十、出差制度管理

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

  二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

  1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

  2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

  3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

  三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  2、享受副總經(jīng)理的人員,宿費(fèi)上限150元/日。

  3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

銷售管理制度11

  1.1.制定目的

  為加強(qiáng)本公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化,特制定本規(guī)章。

  a)適用范圍

  凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

  b)權(quán)責(zé)單位

 。1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

  2.一般規(guī)定

  2.1.出勤管理

  銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:

  2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

  2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)間上下班。

  2.2工作職責(zé)

  銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外,應(yīng)善盡下列之工作職責(zé):

  2.2.1部門主管

 。1)負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。

  (2)執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。

  (3)督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

  (4)控制存貨及應(yīng)收帳款。

  (5)控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 。6)隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。

 。7)按時(shí)呈報(bào)下列表單:

  A、銷貨報(bào)告。B、收款報(bào)告。C、銷售日?qǐng)?bào)。D、考勤日?qǐng)?bào)。

 。8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。

  2.2.2銷售人員

 。1)基本事項(xiàng)

  A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

  B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。

  C、不得無故接受客戶之招待。

  D、不得于工作時(shí)間內(nèi)兇酒。

  E、不得有挪用所收貨款之行為。

 。2)銷售事項(xiàng)

  A、產(chǎn)品使用之說明,設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。

  B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說明。

  C、客戶抱怨之處理。

  D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

  a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

  b、價(jià)格之反應(yīng)。

  c、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。

  d、競爭品之反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。

  e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。

  f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

  E、定期了解經(jīng)銷商庫存。

  F、收取貨款及折讓處理。

  G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。

  H、退貨之處理。

  I、整理各項(xiàng)銷售資料。

 。3)貨款處理

  A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

  B、不得以任何理由挪用貨款。

  C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

  D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

  E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

  F、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

  G、不得向倉庫借支貨品。

  H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請(qǐng)單。

  2.3.移交規(guī)定

  銷售人員離職或調(diào)職時(shí),除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。

  2.3.1銷售單位主管

 。1)移交事項(xiàng)

  A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。

  B、公文檔案。

  C、銷售帳務(wù)。

  D、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。

  E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。

  F、已收未繳貨款結(jié)余。

  G、領(lǐng)用、借用之公物。

  H、其他。

 。2)注意事項(xiàng)

  A、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。

  B、交接報(bào)告之附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

  C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

  2.3.2.銷售人員

  (1)移交事項(xiàng)

  A、負(fù)責(zé)的'客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。

 。2)注意事項(xiàng)

  A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無誤后簽章。

  B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。

  C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。

  3.工作規(guī)定

  3.1.工作計(jì)劃

  3.1.1.銷售計(jì)劃

  銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。

  3.1.2.作業(yè)計(jì)劃

  銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。

  3.2.客戶管理

 。1)銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。

 。2)銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》,作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。

  3.3.工作報(bào)表

  3.3.1.銷售工作日?qǐng)?bào)表

 。1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。

 。2)《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。

  3.3.2.月收款實(shí)績表

 。3)銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》,呈主管核示,作為績效評(píng)核,帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。

  3.4.售價(jià)規(guī)定

 。1)銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn),不得任意變更售價(jià)。

  (2)如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

  3.5.銷售管理

 。1)各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

 。2)銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。

 。3)貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

  3.6.收款管理

  (1)有銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。

 。2)銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

  (3)所收貨款如為支票,應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。

 。4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時(shí),銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。

銷售管理制度12

  第一章 總則

  第一條 以質(zhì)量求生存,以品種求發(fā)展,重視社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,生產(chǎn)物美價(jià)廉的產(chǎn)品投放市場(chǎng),滿足社會(huì)需要是我司產(chǎn)品的銷售方針。

  第二條 掌握市場(chǎng)信息,開發(fā)新產(chǎn)品,開拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力,溝通企業(yè)與社會(huì),企業(yè)與用戶的關(guān)系,提高經(jīng)濟(jì)效益,是我司產(chǎn)品銷售管理的目標(biāo)。

  第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  第三條 市場(chǎng)預(yù)測(cè)是經(jīng)營決策的前提,對(duì)同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場(chǎng)覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點(diǎn):

  1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量,分析飽和程度。技術(shù)

  2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場(chǎng)占有率,分析開發(fā)新產(chǎn)品,開拓市場(chǎng)的新途徑。

  3了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求,分析提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。

  4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)展情況,分析產(chǎn)品發(fā)展的新動(dòng)向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業(yè)發(fā)展,處于領(lǐng)先地位。

  第四條 預(yù)測(cè)國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計(jì)劃。

  第五條 收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報(bào),外貿(mào)供求趨勢(shì),國外用戶對(duì)產(chǎn)品反映及信賴程度,確定對(duì)外市場(chǎng)開拓方針。

  第三章 經(jīng)營決策

  第六條 根據(jù)公司中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況,通過預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求情況,進(jìn)行全面綜合分 1

  公司管理制度

  析,由市場(chǎng)銷售部提出初步的年產(chǎn)品銷售方案,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審查決策。

  第七條 經(jīng)過公司會(huì)議討論,總經(jīng)理審定,確定年度經(jīng)營目標(biāo)并作為編制年度生產(chǎn)計(jì)劃的'依據(jù)。

  第四章 產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

  第八條 。

  第九條 執(zhí)行價(jià)格政策,如需變更定價(jià),報(bào)批手續(xù)由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé),決定浮動(dòng)價(jià)格,經(jīng)經(jīng)營總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第十條 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃,銷售合同,編制年度銷售計(jì)劃,根據(jù)市場(chǎng)供求形勢(shì)編報(bào)季度和月度銷售計(jì)劃,于月前十天報(bào)計(jì)劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。

  第十一條 參加各類訂貨會(huì)議,要本著先國家計(jì)劃,后市場(chǎng)調(diào)節(jié),先主機(jī)配套,后維修用戶,先外貿(mào)后內(nèi)銷,照顧老用戶結(jié)交新用戶,全面布點(diǎn),擴(kuò)大銷售網(wǎng),開拓新市場(chǎng)的原則,鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。

  第十二條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。

  第五章 編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃,組織回籠資金

  第十三條 執(zhí)行銷售合同,必須嚴(yán)格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃,做好預(yù)報(bào)鐵路發(fā)運(yùn)計(jì)劃的工作。

  第十四條 發(fā)貨應(yīng)掌握先出口后內(nèi)銷,先主機(jī)配套后維修,先遠(yuǎn)后近的原則,處理好主次關(guān)系。

  第十五條 產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單,由財(cái)務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

  第十六條 分管成品資金,努力降低產(chǎn)品庫存,由財(cái)務(wù)科編制銷售收入計(jì)劃,綜合產(chǎn)、銷、財(cái)?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導(dǎo)務(wù)科及時(shí)回籠資金。

  第十七條 確立為用戶服務(wù)的觀念,款到發(fā)貨應(yīng)及時(shí)辦理,用戶函電詢問,三在內(nèi)必答,如質(zhì)量問題需派人處理,五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗,派人前往。

  第六章 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

  第十八條 市場(chǎng)銷售部每年需要一次全面的用戶訪問,并每年發(fā)函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總、整理,向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映,由有關(guān)部門提出整改措施,并列入全面質(zhì)量管理工作。

  第十九條 將用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,技術(shù)要求等方面來信登記并及時(shí)反饋有關(guān)部門處理。

  第二十條 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業(yè)情報(bào),提供銷售方面的分析資料,按上級(jí)規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)銷售報(bào)表。

銷售管理制度13

  為了體現(xiàn)公司人性化管理,通過規(guī)范業(yè)務(wù)人員管理制度,做到有計(jì)劃、有目標(biāo)、按時(shí)完成工作任務(wù),強(qiáng)化自主管理能力,提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定,公司市場(chǎng)人員自20xx年11月8日?qǐng)?zhí)行如下制度:

  一、辦公制度:

  1.1.1銷售部、每月下達(dá)網(wǎng)店建設(shè)目標(biāo)和銷售目標(biāo)。

  1.1.2銷售部經(jīng)理以目標(biāo)組織落實(shí)并強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)工作管理和自主管理。

  1.1.3區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表以目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)并加強(qiáng)自足管理。

  1.1.4銷售內(nèi)勤組織性目標(biāo)落實(shí)和工作追蹤,并進(jìn)行登記。

  1.2、要求

  1.2.1服從直接主管的領(lǐng)導(dǎo)、接受上級(jí)主管的監(jiān)督和公司相關(guān)部門的工作追蹤。

  1.2.2區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理以身作則,加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高和強(qiáng)化自主管理,周、日工作計(jì)劃明確,落實(shí)到位,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理文件、政策、方案等。

  1.2.3發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)準(zhǔn)確向直接上級(jí)報(bào)告,嚴(yán)禁越級(jí)報(bào)告,當(dāng)直接上級(jí)無答復(fù)或?qū)Υ饛?fù)有異議的可越級(jí)申訴。

  1.2.4手機(jī)每天8.00~22.00必須開機(jī),保持聯(lián)系暢通;

  1.2.5維護(hù)公司利益嗎,嚴(yán)禁在客戶面前議論公司相關(guān)事宜,損害公司形象。

  1.2.6廉潔奉公,不做有損公司利益的事情。

  1.2.7區(qū)域經(jīng)理每三天用座機(jī)向銷售副總匯報(bào)工作至少一次,每周用座機(jī)向銷售內(nèi)勤報(bào)崗至少二次;業(yè)務(wù)經(jīng)理每二天用座機(jī)向銷售部經(jīng)理工作匯報(bào)至少一次

  1.2.8按照工作計(jì)劃完成各項(xiàng)工作及公司交辦的臨時(shí)工作。

  1.3、周工作計(jì)劃表、上周工作執(zhí)行表

  1.3.1市場(chǎng)人員必須每周五填寫周工作計(jì)劃表和上周工作執(zhí)行表,并以周工作計(jì)劃開展工作;市場(chǎng)人員的周工作計(jì)劃必須明確、工作內(nèi)容詳細(xì),周工作計(jì)劃的行程安排必須做到科學(xué)、合理,避免有繞行、來回路程重復(fù)等浪費(fèi)公司費(fèi)用現(xiàn)象的出現(xiàn);上周工作執(zhí)行表必須注明地點(diǎn)、時(shí)間、工作項(xiàng)目及結(jié)果、客戶名稱、客戶來電等詳細(xì)信息。

  1.3.2銷售經(jīng)理審批市場(chǎng)區(qū)域經(jīng)理周工作計(jì)劃和上周工作執(zhí)行表,審批人必須簽字確認(rèn),審批后每周一前傳回公司交內(nèi)勤備案存查。

  1.3.3若需改變周工作計(jì)劃必須經(jīng)上級(jí)同意后執(zhí)行。

  二、報(bào)銷制度:

  2.1報(bào)銷周期為上月26日—當(dāng)月25日,單據(jù)必須在次月的1日前寄出。報(bào)銷單據(jù)封面應(yīng)按公司統(tǒng)一格式填報(bào);所有報(bào)銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當(dāng)事人在票據(jù)背面簽字確認(rèn),按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼,且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改,并且大小金額一致,否則不予報(bào)銷。其后附月工作行程表。

  月工作行程表必須認(rèn)真填寫,日期、地點(diǎn)、工作內(nèi)容必須與工作行程一致,并且由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn),否則不予報(bào)銷當(dāng)月費(fèi)用;

  銷售部經(jīng)理對(duì)本市場(chǎng)部費(fèi)用進(jìn)行初審并簽字核準(zhǔn),區(qū)域經(jīng)理初審業(yè)務(wù)代表費(fèi)用、本區(qū)域市場(chǎng)費(fèi)用并簽字確認(rèn)再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準(zhǔn)。

  車費(fèi)

  市場(chǎng)人員行程以區(qū)間車票為準(zhǔn)

  2.2.1地市級(jí)到縣級(jí)市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

  2.2.2縣級(jí)市場(chǎng)或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票,如確實(shí)沒有需與周工作計(jì)劃相符且有主管簽字確認(rèn)。

  2.2.3車票起止地點(diǎn)必須前后一致,如有例外應(yīng)特別注明;繞行、來回重復(fù)或跨區(qū)域車票不予報(bào)銷,有特殊情況并經(jīng)公司批準(zhǔn)的例外。

  2.2.4送貨運(yùn)費(fèi)相關(guān)發(fā)票需由銷售經(jīng)理簽字認(rèn)可方能報(bào)銷,無正式發(fā)票需填寫費(fèi)用報(bào)銷單并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售經(jīng)理簽字方能生效。

  辦公費(fèi)

  2.3.1辦公費(fèi)用主要包括;周工作計(jì)劃、合同原件、合同草案、市場(chǎng)規(guī)劃等因工作產(chǎn)生的打字復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)及公司有關(guān)書面政策的傳真接收費(fèi)等,每月最高上限以公司的規(guī)定為準(zhǔn)。

  2.3.2新入職人員定額名片費(fèi)2盒(上限為20元/盒)

  2.3.3符合要求的`辦公費(fèi)可以與差旅費(fèi)一起報(bào)銷。

  2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報(bào)銷,但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內(nèi)容(大小數(shù)額、用途)、加蓋公章,否則不予報(bào)銷。

  三、處罰:

  3.1不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),處罰50元/次,嚴(yán)重者降職、辭退

  3.2直接上級(jí)對(duì)下級(jí)出現(xiàn)的正常問題不及時(shí)處理或給予答復(fù),處罰直接責(zé)任人50元/次。自主管理差,長期不稱職降級(jí)或降職直至除名

  3.3未經(jīng)撒謊能夠既領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅離市場(chǎng)的,按曠工處理,曠工一天扣三天工資,曠工期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用不予報(bào)銷,曠工時(shí)間長達(dá)一周以上的按自動(dòng)離職處理。

  3.4市場(chǎng)信息不及時(shí)反饋,不及時(shí)下市場(chǎng),打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事,處罰50-200元。

  3.5銷售部經(jīng)理對(duì)下級(jí)疏于管理,不監(jiān)督落實(shí)者,處罰100-200元,長期不稱職者降級(jí)或降職

  3.6員工離職的應(yīng)提前一個(gè)月提交辭職報(bào)告,工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職;重要崗位員工離職應(yīng)提前兩個(gè)月向公司提交辭職報(bào)告;

  自動(dòng)離職或嚴(yán)重違紀(jì)被公司辭退的扣一個(gè)月工資、費(fèi)用補(bǔ)助,提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資,費(fèi)用補(bǔ)助,提成在公司剩余部分不予發(fā)放。

  3.7嚴(yán)重失職、營私舞弊、對(duì)公司造成的予以補(bǔ)償。

  3.8銷售人員嚴(yán)禁在外兼職,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費(fèi)用補(bǔ)助、提成不予發(fā)放。

  四、獎(jiǎng)勵(lì):

  4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內(nèi)容,

  銷售人員有一定的銷售定額,當(dāng)月不管是否完成銷售指標(biāo),都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當(dāng)期完成的銷售額超過設(shè)置指標(biāo),則超過以上部分按比例提成

  4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元,當(dāng)月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

  4.2兼職銷售人員無固定工資,按其銷售額8%的比例提成,作為銷售報(bào)酬。

  4.3銷售人員每月25號(hào)前向財(cái)務(wù)上報(bào)其銷售額,財(cái)務(wù)根據(jù)其貨款回收率計(jì)算銷售提成。

銷售管理制度14

  為增強(qiáng)營銷人員的責(zé)任感與工作激情,共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛,針對(duì)電話營銷人員電話量的考核標(biāo)準(zhǔn),特做如下規(guī)定:

  一、每天必須撥打120有效溝通電話,并且記錄25個(gè)可持續(xù)跟進(jìn)客戶。(包括意向客戶和可發(fā)展客戶)如外出拜訪客戶可根據(jù)時(shí)間適當(dāng)減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達(dá)標(biāo)的則少一個(gè)罰5元。

  二、加入公司不足半個(gè)月的新員工每日電話量標(biāo)準(zhǔn)為80個(gè),記錄意向客戶量標(biāo)準(zhǔn)為15個(gè),不達(dá)標(biāo)的少一個(gè)罰5元;

  三、營銷人員每日的工作記錄,在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。

  四、營銷人員的跟進(jìn)記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統(tǒng),包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進(jìn)內(nèi)容,信息不全的不算,虛報(bào)一經(jīng)查實(shí)一次扣除50元罰款;

  五、本著“今日事、今日畢”的工作原則,日電話量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的必須延遲下班時(shí)間,由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。

  六、上班禁止打開與工作無關(guān)的網(wǎng)頁,包括聊QQ;

  七、營銷人員每周六需要把下周工作計(jì)劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理;

  八、公司舉行的.關(guān)于業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)營銷人員不得缺席!特殊情況不能參加的必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意;

  九、對(duì)特別優(yōu)秀的員工,公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

銷售管理制度15

  1、在經(jīng)營、銷售;分幸冀K保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經(jīng)營理念。

  2、在經(jīng)營過程中對(duì)各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據(jù)可查。

  3、銷售過程中為用戶提供相應(yīng)的防護(hù)知識(shí),說明其危害性,保證所銷售的產(chǎn)品是合格的產(chǎn)品且有安全標(biāo)簽和使用說明書。

  4、對(duì)進(jìn)入的各種瓶裝氣體要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定檢查,對(duì)不合規(guī)定的.嚴(yán)禁收入和銷出。

  5、制定完善的經(jīng)營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺(tái)帳,對(duì)所售出的瓶裝氣體的瓶數(shù)和所售出單位有明細(xì)的記錄。

  6、對(duì)所售出的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即收回,做相應(yīng)的處理或通知生產(chǎn)廠家處理。

  7、不銷售所準(zhǔn)許銷售產(chǎn)品外的;a(chǎn)品,不銷售對(duì)其性能和化學(xué)性質(zhì)不了解的產(chǎn)品。

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