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公司物品管理制度

時間：2024-10-03 14:41:28 制度我要投稿

公司物品管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的公司物品管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司物品管理制度

公司物品管理制度1

　　第一條物品類別

　　辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的.辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條領(lǐng)用原則

　　1.辦公用品:

　　實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。

　　2.公用物品:

　　每個部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材:

　　實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周，各部門(主要為設(shè)計部)員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　第三條領(lǐng)用程序

　　員工領(lǐng)用物品時，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。

　　行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，

　　其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　第四條本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。

公司物品管理制度2

　　為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。

　　1、物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購

　　3.1物品的'采購，按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應(yīng)填寫請購單(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。

　　3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，(格式附后)報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)責(zé)。

　　4、物品的銷售

　　4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫'開據(jù)發(fā)票申請單'(格式附后)，內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。

　　4.2物品銷售采取分期收款方式的，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)。

　　4.3物品銷售采取國內(nèi)外設(shè)銷售點的，由公司總部發(fā)往各銷售點時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設(shè)各銷售點為分庫，當(dāng)各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。

　　4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。

　　4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門經(jīng)理對此負(fù)責(zé)。

　　4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負(fù)責(zé)，按銷售合同定期催收并與財務(wù)部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。

　　5、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟和刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，

公司物品管理制度3

　　1、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內(nèi)所有部門及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門應(yīng)于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門經(jīng)理填寫《辦公用品采購申請單》（詳見：附件1）交行政部。

　　行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務(wù)。

　　各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，報總公司批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)。

　　對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助行政部共同進行采購。

　　臨時急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的.采購，應(yīng)先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。辦公用品采購發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認(rèn)入庫后，方可報銷。

　　6、辦公用品領(lǐng)用

　　員工領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時應(yīng)依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續(xù)。

公司物品管理制度4

　　1、目的:

　　為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度

　　2、范圍:

　　本公司全體員工

　　3、內(nèi)容

　　3.1物品類別

　　3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

　　3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2領(lǐng)用原則

　　3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ耍瑧?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后，方可發(fā)放物品。

　　3.2.2實行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。

　　3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。

　　3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。

　　3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換)

　　3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　3.3領(lǐng)(借)用制度

　　3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。

　　3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記

　　3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價格在300元以上的`，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。

　　3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定)，自領(lǐng)日期開始，超時未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。

　　3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　4、附則

　　4.1新進人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

　　4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

　　4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟賠償。

　　4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。

　　4.5各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效

　　審批:

公司物品管理制度5

　　為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主/租戶提供良好的工程服務(wù)，物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品)，物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

　　1物品申購制度

　　物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物為維修保養(yǎng)和工程服務(wù)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　1.1根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用消耗物品庫存量，一般以一個季度的消耗量的二倍。

　　1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用消耗物品庫存量，一般以一個季度的消耗量的二倍。

　　1.3物業(yè)公司可設(shè)立維修零用金，金額為人民幣20xx元，主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購，需動用零用金采購物品，必須提前二周上報公司，待公司批準(zhǔn)后，費用在20xx元之內(nèi)，可從零用金內(nèi)支取，20xx元以上的由公司統(tǒng)一開具支票或轉(zhuǎn)帳。

　　1.4若遇設(shè)備/系統(tǒng)故障急修需要采購物品，費用在人民幣200元之內(nèi)，可先支取零用金后再上報公司。

　　2物品采購制度

　　物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2.1日常采購額度超過200元，每年內(nèi)第一次采購需找三家供應(yīng)商比價，同樣的品牌的物品，選擇價格較低，信譽較好的供應(yīng)商采購，跨年度采購必須重新比價。

　　2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下，可臨時豁免。

　　2.3若是業(yè)主指定或安排的采購，需得到業(yè)主負(fù)責(zé)人的書面指令，并保持歸檔備查。

　　2.4凡購進物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進行采購或定制。

　　3物品入庫制度

　　物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續(xù)。

　　3.1入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1)，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。

　　3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質(zhì)量，若倉庫管理員無法把握時，可請使用人協(xié)助，并封查驗的物品簽字認(rèn)可。

　　3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

　　3.4燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供應(yīng)商送油到地時，倉庫管理員要在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。

　　3.5所有設(shè)備可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。

　　3.6采購的設(shè)備的開箱后，若有技術(shù)資料的隨機文件，需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。

　　4倉儲管理制度

　　倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

　　4.1物品在倉庫內(nèi)儲存，應(yīng)按不同種子類分別堆放，并放置品種代碼與之對應(yīng)，設(shè)立'物品的進、出、存貨卡'(表2)，物品要先進先出，定期翻堆，當(dāng)提貨時可快捷的提出。

　　4.2要節(jié)約倉容，合理使用倉容，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

　　4.3倉庫管理員要留意倉房的'溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。

　　4.4倉庫管理員對倉儲的物品應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領(lǐng)導(dǎo)反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時提出處理意見。

　　5倉庫管理制度

　　倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。

　　5.1倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫。

　　5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須辦理入倉登記手續(xù)，記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管陪同，不得獨自進入，凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉庫管理員檢查。

　　5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。

　　5.4倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。

　　5.5倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。

　　6工具借用制度

　　工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

　　6.1臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表(表3)，經(jīng)批準(zhǔn)后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時，倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立即記錄，并向主管反映。

　　6.2個人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用(表4)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。

　　6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)(表5)，領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　6.4工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時工具的價格賠償，屬長期使用正常磨損或損壞，金額在500元以內(nèi)由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理報廢手續(xù)(表6)，超過500元需物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

　　6.5工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，辦理正式手續(xù)方可借出。

　　7物業(yè)領(lǐng)用制度

　　物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。

　　7.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7)，注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

　　7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實施過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動歸還。

　　7.3若項目確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后備案。

　　8物品報廢制度

　　物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

　　8.1工程部對所有設(shè)備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。

　　8.2工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務(wù)入帳。

　　8.3申請設(shè)備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后，填寫'固定資產(chǎn)報廢鑒定書'，經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢，若設(shè)備價值超過人民幣5000元，還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢。

　　8.4設(shè)備報廢需符合下列情況之一:

　　8.4.1經(jīng)預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求，并且大修需要費用相對更新設(shè)備較多的;

　　8.4.2 嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的;

　　8.4.3 嚴(yán)重污染不境，危害人體健康，進行改造又不經(jīng)濟的;

　　8.4.4 其它需淘汰或更新的設(shè)備;

　　8.4.5對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應(yīng)按年度報工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢，價值超過500元，需報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)人員應(yīng)吸取教訓(xùn)，在以后的采購中加以避免。

　　9物品盤點制度

　　物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與帳面物品余額相符，并為采購提供依據(jù)。

　　9.1為及時反映庫存物品的數(shù)量，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制'倉庫物品申請表'(表8)送工程部領(lǐng)導(dǎo)，每季盤點一次，校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數(shù)量是否相符。

　　9.2倉庫管理員應(yīng)定期盤點庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　9.3倉庫管理員應(yīng)制訂最主儲備品和最低儲備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時向工程部領(lǐng)導(dǎo)提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養(yǎng)。

公司物品管理制度6

　　為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　第一條辦公物品購買原則

　　為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

　　第二條辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

　　1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標(biāo)。

　　2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。

　　3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　第三條辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、分發(fā)

　　辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　第四條辦公物品采購紀(jì)律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的`任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

　　二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

　　第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

公司物品管理制度7

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的.費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。