備品管理制度

　　在當下社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的備品管理制度，希望對大家有所幫助。

備品管理制度1

　　設備事故備品備件管理標準

　　1主題內容與適用范圍

　　1.1本標準規(guī)定了電力系統設備事故備品備件工作的,管理內容與要求。

　　1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。

　　2引用標準

　　2.1本標準引用部頒“電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫。

　　3術語

　　3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。

　　3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。

　　3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。

　　3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

　　3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發(fā)供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時間內不易修復、購買、制造,又屬生產必需者。

　　3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內

　　3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。

　　3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。

　　3.3.3設備損壞后,短時間內能修復、購買、制造的.零部件和器材。

　　3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5現場固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。

　　4備品的定額管理

　　4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的領導,備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位,根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況,本著既保證安全生產,又要節(jié)約資金的原則,共同研究,編制清冊,經總工程師審查,報省公司審批后執(zhí)行。

　　4.2編制事故備品定額應注意以下事項:

　　4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。

　　4.2.2重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。

　　4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

　　4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進行一次,修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。

　　4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件,由生產單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產單位保管,施工單位使用時可向生產單位領用,投產后,施工單位應將專用工具移交生產韻。

　　4.2.6新設備投產后,要補充事故備品定額。

　　4.2.7掌握設備及零部件的技術要求,損壞規(guī)律,更換變動狀況,定期檢查定額執(zhí)行情況,積累有關資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。

　　5備品的儲備

　　5.1事故備品備件由公司集中管理,要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意,特殊情況須經總經理或總工程師批準。

　　5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發(fā)現事故性缺陷,急速處理時才能運用,其它情況一律不得領用。

　　5.3事故備品領用單位付款后,供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。

　　5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質量合格,不損傷、不變質、不失散,分類清楚,型號圖號與實際相符。

　　5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區(qū)分,不能混用。

　　5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理,不得隨意變更技術要求和型號�？承枳兏鼤r必須經生技科專責人同意。

　　5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡,由驗收人簽字和實物一起存放,加工圖紙,出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。

　　5.8各級備品專責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查,并向有關領導和總工程師進行匯報。

　　5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質,損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告,并上報省公司。

　　6備品管理的專責分工

　　6.1生技科

　　6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。

　　6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。

　　6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。

　　6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。

　　6.1.5審核外調,處理和報廢的備品項目。

　　6.2物資科

　　6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。

　　6.2.2備品備件的訂購工作。

　　6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)放、退庫盤點,提請有關單位進行質量驗收,檢查和定期檢查等。

　　6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。

　　6.3財務科

　　6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監(jiān)督資金的合理使用。

　　6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況,提出改進管理意見。

　　6.4各生產單位

　　6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。

　　6.4.2掌握備品使用規(guī)律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。

　　6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術鑒定,提出意見。

備品管理制度2

　　一、各有關單位要根據各自工作情況制定出相應的和必要的管理制度及工作程序，如備品配件的加工訂貨管理制度，備品配件質量檢驗制度。

　　二、有關單位根據所使用的設備運轉部件磨損及腐蝕規(guī)律，合理編制備品配件的消耗和儲備定額。生產部要編制出本單位備品的消耗定額，并每2-3年修改補充一次，新增設備的`備品配件消耗儲備定額，也要在調整定額時補充進去。

　　三、有關單位要按檢修計劃和儲備定額定出年、季、月備品配件需要計劃，主管部門負責審批匯總，經平衡庫存后進行訂貨，既要保證生產的需要，又要防止積壓。

　　四、車間要做好備品配件的管理工作，搞好備件的管理和供應工作。

　　五、在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約、代用是一項十分重要的工作。各單位要制定修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理和使用，并嚴格控制修理質量。

備品管理制度3

　　1目的

　　為了做好備品備件的供應管理工作，避免與供應商或者生產廠家之間發(fā)生糾紛，要求a類的材料、備品備件在采購前簽訂技術協議，以保證備品備件的質量、技術要求和壽命，特制定本規(guī)程。

　　2適用范圍

　　本規(guī)程適用于本規(guī)程所設計到的材料、備品備件的供應管理。

　　3職責

　　1.1本規(guī)程由工程技術人員編寫，由廠領導審批；

　　1.2本規(guī)程所涉及到的材料備件由庫房管理人員負責和公司裝備處和供應公司等有關管理部門協調執(zhí)行；

　　1.3本規(guī)程所涉及到的材料備件由設備科計劃員和相關技術員負責簽訂相關技術協議，協議中所涉及到的材料備件的技術性能和相關技術參數，必須符合國家相關標準，符合我廠實際生產需要；

　　1.4本規(guī)程所涉及到的材料備件協議由設備科長和設備廠長負責監(jiān)督執(zhí)行。

　　4引用文件

　　本文件發(fā)布時，所引用文件均為有效版本，所有文件均會被修訂，使用本文件的單位應使用下列文件的最新有效版本。

　　5內容及管理要求

　　5.1需要簽訂協議的材料備品備件明細

　　5.1.1爐頂設備：布料溜槽和各種耐磨襯套、均壓閥、均壓放散閥、上下密膠圈、數字油缸主要大型備件等；

　　5.1.2熱風爐設備：熱風閥等各種熱風系統大型閥門，大型波紋補償器等；

　　5.1.3槽下設備：篩底(包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等)、耐磨襯板、給料機、激振器、液力偶合器、滾筒、輸送帶等；

　　5.1.4爐前設備：泥炮油缸的修復、鉆頭、鉆桿、膨脹器、風口小套等；

　　5.1.5除塵設備：各種濾袋，dn250以上的球閥、盲板閥、蝶閥、插板閥等，除塵耐磨管道、加濕卸灰機、給料機、煤氣膨脹器等；

　　5.1.6原料設備：輸送帶、各類滾筒、各類托輥等、液力偶合器、振動篩、篩底(包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等)等；

　　5.1.7水泵設備：各類水泵、葉輪、轉子等；

　　5.1.8鑄鐵設備：鐵模、鏈板、滾輪、減速器等；

　　5.1.9行車設備：抓斗、減速器、滾筒、滑輪組等

　　5.1.10對以上沒有涉及到的材料備件，對于大型的、重要的、數量大的材料備件，如果是新進我廠的供應商或生產廠家，為了保證生產設備的穩(wěn)定、有序運行，庫房應協調供應商或生產廠家，和我廠簽訂技術協議。

　　5.2材料備件協議的`管理要求

　　5.2.1以上所涉及到的材料備件，庫房管理人員應積極協調供應公司或裝備處等相關處室，督促供應商或生產廠家，和廠設備科簽相關訂技術協議。

　　5.2.2設備科計劃員和技術人員在簽訂技術協議時，要考慮到我廠的實際生產要求，要能滿足我廠的生產特性，和供應商或生產廠家要講明白我廠的實際要求，共同協商解決碰到的問題；

　　5.2.3設備科計劃員和技術人員在簽訂技術協議時，協議中的材料備件名稱、規(guī)格型號、技術性能、采購數量要清楚、詳細明了，不能含糊其辭，要符合行業(yè)標準；

　　5.2.4技術協議最少為三份，設備科留存一份、存檔一份、供方一份，如要增加份數，再另外協商。

　　5.2.5簽訂技術協議的材料備件到位后，庫房管理人員必須通知設備科相關人員驗貨。驗貨時，技術人員必須遵循技術協議的要求驗貨。

　　5.2.6驗收好的材料備件，在沒有使用之前，使用單位必須妥善保管好；

　　5.2.7簽訂技術協議的材料備件，安裝到現場設備上后，使用單位應跟蹤記錄，備品備件的使用情況，并詳細記錄材料備件的使用狀況，包括安裝時間、安裝數量、使用環(huán)境變化情況等等。在使用當中，如發(fā)生質量異議，應及時向設備科反映情況。設備科相關技術人員應立即去現場查看備件運行情況，能解決的現場解決，不能解決的聯系廠家解決。

　　5.2.8對于簽訂技術協議的材料備件的出庫，庫房管理人員在出庫前應征詢設備科管理人員的意見，對于在生產中不能滿足我廠生產實際需要的產品，應和廠家或者供應商按照協議協調解決生產中所遇到的問題，對于無法協調解決的，應通知裝備處相關處室協調解決。在協商好解決方案后，方可出庫。

　　5.2.9協議中的材料備件所涉及到的單位，各車間應積極配合設備科的管理，不得在實際操作中弄虛作假、互相推諉，如有發(fā)現在工作中執(zhí)行不利的情況下，將按廠相關制度進行考核單位和個人。

備品管理制度4

　　一、申請擬定

　　1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

　　2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數量較少、需要生產廠家專門制作的設備易損件備用周期最大不超過一年。

　　3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規(guī)格型號（或詳細測量數據）、質量（或使用壽命）要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應商的公司名稱。4.采購費用較高（一次費用超過20xx元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列于月度申請之中。

　　二、申請審批

　　1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名后，分別送交工廠廠長及設備部審查簽字，再由事業(yè)部總經理簽字批準后交于采購科審查、采購，配件相關數據、技術參數未標注明確的'，采購部門有權退回申請。

　　2.應急申請可以由設備負責人題寫后交工廠生產廠長以上領導簽字審查后，由采購科部門購置。

　　3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進行一次調查、統計，并建立電子臺帳，以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用，減少資產閑置。

　　三、配件采購

　　1.設備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內必須及時將采購物品采購入庫，不能按時完成的采購任務應及時與使用單位協調解決。

　　2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準，否則設備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

　　3.工廠設備科不得私自與供應商聯系采購任何物資或外協維修、改造任何設備。

　　4.采購部門在采購過程中，對配件申請單位提出的規(guī)格、技術參數要求有疑議時，應及時與申請單位協調落實。

　　5.采購部門對申請單位提報的配件，通過市場調查和進行性價對比后認為可以提供性價比更合理的新型配件時，應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論，在征求同意的基礎上進行試用性采購。

　　四、配件入庫

　　1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續(xù)。

　　2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規(guī)定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時庫管人員應及時通知采購部門處理。

　　3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專門人員參與質量檢驗。

　　4.經驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。

　　五、配件領取

　　1.設備部門領取配件時，必須嚴格遵守以下程序：

　�、儆删S修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單，領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。

　　②領料單交由設備科長簽字批準后，到財務科換取正式單據。③憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。

　　④緊急情況下，可由工廠設備科長批準后到物料庫憑單暫時借用配件，但必需于當日補齊手續(xù)。

　　2.各工廠設備部門在領取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規(guī)定退回物料庫管理。否則物料庫不予發(fā)放新配件。

　　六、配件使用

　　1.維修人員在設備維修過程中，首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規(guī)格型號，以確保領取符合維修要求和數量相符的配件。

　　2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門班長以上干部確認簽字。

　　3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領取數量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天，否則應將剩余配件及時辦理退庫手續(xù)。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時間是否合理，維修質量是否合格，配件使用是否真實正確，設備使用部門是否認可。設備科長每周不少于二次抽查，設備部每月不少于兩次抽查。

　　七、配件儲備

　　1.根據工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數量的易耗零件和關鍵部件，儲存數量最多不超過兩日用量。

　　2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。

　　3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內進行補充。

　　八、配件報廢

　　1.所有維修后更換下來的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續(xù)，除改造、安裝工程外，要求做到領取數量與退庫數量吻合。

　　2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫，即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。

　　3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進行登記、備案。

　　4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權責令整改，嚴重時暫停發(fā)放新配件。

　　5.屬于保質期內損壞的零部件，由維修部門出據書面使用報告（配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設備使用單位負責人負責向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

　　九、廢品處理

　　1.為保證最大限度的節(jié)省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修復利用。

　　2.當報廢配件數量積攢到一定程度時，由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。

　　3.經設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監(jiān)督。

　　4.報廢處理后的配件記錄，由財務部門協同庫管人員按相關規(guī)定進行消帳處理。

備品管理制度5

　　1目的

　　為加強光伏電站備品備件的管理，降低庫存，提高經濟效益，制定本制度。

　　2職責

　　2.1發(fā)電公司主要職責

　　2.1.1負責審批備品備件年度采購計劃。

　　2.1.2負責備品備件的調配。

　　2.2光伏電站主要職責

　　2.2.1負責編制備品備件年度采購計劃。

　　2.2.2負責組織對到貨的備品備件進行驗收。

　　2.2.3負責對入庫的備品備件進行定置、保管、保養(yǎng)、領用、盤點、檢修、報廢及處置的管理。

　　2.2.4負責采購備品備件，并對不合格的備品備件進行退貨。

　　3管理內容與要求

　　3.1總則

　　3.1.1備品備件管理是專業(yè)技術性較強的工作，光伏電站應設立兼職人員對其進行管理。

　　3.1.2備品備件管理主要內容包括：備品備件分類、備品備件年度采購計劃編制、備品備件訂購、備品備件儲備管理、備品備件定期盤點等。

　　3.1.3備品備件管理實行光伏電站現場儲備、管理備品備件的品種及數量，發(fā)電公司統一核定，并視備品備件使用情況，對光伏電站管理的備品備件進行調配。

　　3.1.4為保證安全生產，備品備件必須根據生產實際、資金情況制定采購計劃和儲備，備品備件應保證隨時可以使用，使用后應適時補充。

　　3.1.5制定科學、合理的備品備件年度采購計劃和符合光伏電站實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約的方針，充分利用國內市場修造能力，解決備品備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。

　　3.2種類

　　1按備品備件用途分類

　　1.1事故備品備件：當光伏發(fā)電系統主設備或主要輔助設備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料，該類備品備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等，如：太陽能電池板、逆變器等。

　　1.2易損件備品備件：是指故障多發(fā)，有一定規(guī)律性、用量較多的備品備件。

　　1.3消耗性備品備件：在生產運行中，需定期補充使用的備品備件，如：潤滑油脂。

　　1.4一般性備品備件：故障率小、投入使用周期較長，用量比較少或經過維修后可以再次投入使用的備品備件，包括某些標準件。

　　2按備品備件的使用專業(yè)分類

　　2.1氣動系統備品備件。

　　2.2機械系統備品備件。

　　2.3液壓系統備品備件。

　　2.4電氣系統備品備件。

　　2.5控制系統備品備件。

　　2.6消耗性備品備件。

　　2.7系統固定及其它備品備件。

　　3按備品備件本身的類型分類

　　上述各專業(yè)系統備品備件還應按通用型和專業(yè)型分為兩類，這樣劃分的目的是為了查詢到通用型的備品備件，必要時可以通用，從而制定更合理的儲備數量。

　　3.1通用型備品備件：指非本專業(yè)所獨有的備品備件類型，其它專業(yè)也有同類備品備件，如：電動機、電力熔斷器等。

　　3.2專業(yè)型備品備件：指只有本專業(yè)獨有類型，如：太陽能電池板、逆變器。

　　3.3采購計劃的編制

　　3.3.1備品備件年度采購計劃的編制原則

　　3.3.1.1備品備件年度采購計劃管理是備品備件管理的基礎，計劃的制定要保障安全生產及滿足運檢工作的需要，并重視備品備件儲備品種、數量與資金占用之間的矛盾，摸清設備的使用情況及各設備可能發(fā)生的情況。

　　3.3.1.2事故備品備件：原則上在保證安全生產，不影響檢修工期基礎上提出計劃，不可造成該類備品備件過剩，長期積壓和資金浪費。

　　3.3.1.3易損性備品備件：在掌握其更換規(guī)律后，存儲量應有一定的裕度。

　　3.3.1.4消耗性備品：按照設備廠家技術規(guī)范，定期做好備品備件儲備。

　　3.3.1.5一般性備品備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。

　　3.3.2備品備件年度采購計劃編制以一年為一周期，每年12月份，光伏電站站長根據本年度備品備件實際使用情況，參照設備廠家關于備品備件儲備的原則和要求，參考下一年度的設備定檢計劃，填寫附表68“備品備件年度采購計劃”，并提交給發(fā)電公司計劃經營部。

　　3.3.3發(fā)電公司計劃經營部組織相關部門對光伏電站提交的附表68“備品備件年度采購計劃”進行審核。審核重點是：備品備件項目是否齊全，數量是否合理，備品備件計劃各項內容是否完整準確，審核完成后送發(fā)電公司批準。

　　3.4采購的執(zhí)行、驗收及入庫

　　3.4.1附表68“備品備件年度采購計劃”經發(fā)電公司計劃經營部審核、發(fā)電公司批準后，光伏電站負責按照物資采購管理標準相關要求對備品備件進行采購。

　　注：在附表68“備品備件年度采購計劃”范圍內的備品備件的采購無需填寫物資采購管理標準中規(guī)定的“資本性項目購置審批表”或“物資采購申請單”。

　　3.4.2采購的備品備件中，如屬固定資產，則填寫“資本性項目購建驗收單”對采購的備品備件進行驗收；如屬一般物資，則填寫“物資采購驗收、入庫單”，完成對采購的備品備件的驗收。驗收不合格的備品備件不能入庫，由光伏電站負責辦理退貨。

　　3.4.3對驗收完成的備品備件，將其登記在附表69“備品備件臺賬”中，完成入庫，備品備件編號規(guī)則為“庫號—架號—層號—位號”(油品臺賬的“編號”欄目無需填寫，請杠掉)。

　　3.4.4計劃外采購

　　光伏電站運行過程中，如發(fā)生計劃外的備品備件的采購，具體按物資采購管理標準的`相關要求進行采購；緊急情況下，光伏電站可根據實際情況對光伏電站的備品備件進行調撥，但需在調用后立即進行補充。

　　3.4.5備品備件圖紙和制造廠家的檢驗合格證書等相關資料，由光伏電站存檔。

　　3.4.6新設備隨機帶來的備品備件，由光伏電站會同供貨方共同清點，驗收入庫，按3.4.2及3.4.3條款要求執(zhí)行驗收、入庫手續(xù)。

　　3.5庫房管理

　　3.5.1定置管理

　　3.5.1.1備品備件庫的選擇要視備品備件的品種、存儲數量，做到場地大小合適，通道暢通，備品備件轉運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關的物品。

　　3.5.1.2備品備件需按類別存儲并分區(qū)定置，按設備型號存放，按“四號”定位(庫號、架號、層號、位號)，做到齊、方、正、直、上輕下重、整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。

　　3.5.1.3每種備品備件必須有備品備件標識卡，標明品名、規(guī)格、數量、編號和用途，做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調要達到物處狀態(tài)、定置類型及區(qū)域劃分的要求，區(qū)、架、位標識準確醒目。

　　3.5.2保管保養(yǎng)

　　備品備件應按隨機技術資料要求，確定保管保養(yǎng)方法，按要求進行保管保養(yǎng)。

　　3.5.3備品備件的領用

　　備品備件領用時，填寫附表70“備品備件領用記錄”。

　　3.6維修及報廢

　　光伏電站對損壞的備品備件應登記造冊，填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”，放置于廢品區(qū)(備品備件庫與油品庫各設一個，且須有明確標識)，擺放有序，不準與合格備品備件混放，并且把滿足維修條件的備品備件和不滿足維修條件的備品備件分開存放。

　　注：廢舊油品不需填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”，直接填寫附表72“報廢處理審批表”進行報廢審批即可。

　　3.6.1維修

　　3.6.1.1對于可以維修正常，且維修費用(含運輸等費用)低于采購費用的故障備品備件，應尋找技術過硬的維修商進行維修以降低使用風險，具體按《設備檢修管理制度》執(zhí)行。

　　3.6.1.2檢修合格后辦理入庫，按2及3條款要求填寫驗收、入庫記錄。

　　3.6.2報廢

　　3.6.2.1對于不能維修正常或者維修費用(含運輸等費用)高于采購費用的故障備品備件，屬于固定資產的，需填寫“固定資產處置申請表”，申請報廢處理；屬于一般物資的，需填寫附表72“報廢處理審批表”，進行報廢處理。

　　3.6.2.2對于更換下來的廢油，需尋找有相應資質的處理商進行處理，以免污染環(huán)境。

　　3.6.2.3處理報廢備品備件而獲得的資金需統一上交公司。

　　3.7定期盤點

　　3.7.1光伏電站定期盤點

　　光伏電站每半年對本站的備品備件進行盤點，填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

　　3.7.2財務部定期盤點

　　每年末，財務部對備品備件進行盤點，填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

　　4檢查與考核

　　4.1本制度由光伏電站貫徹執(zhí)行。

　　4.2本制度的實施由發(fā)電公司生產技術部檢查與考核。

備品管理制度6

　　1.0目的：在保障生產和機械保養(yǎng)需要的基礎上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的'收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續(xù)并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續(xù)的備品備件應及時根據分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養(yǎng)護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。

備品管理制度7

　　為加強備品備件的集中統一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié)，保證設備正常維修和檢修計劃的.順利進行。

　　一、備品備件的計劃管理

　　1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規(guī)定執(zhí)行外，還應按本規(guī)定執(zhí)行。

　　1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。

　　1.3根據設備運行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。

　　1.4根據檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。

　　1.5統一機型、簡化配件種類降低資金占用。

　　1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。

　　二、備件管理

　　2.1備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規(guī)格清、數量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。

　　2.2庫存?zhèn)浼�應做到不損壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。

　　三、備件的領用、退庫和報廢

　　3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發(fā)放，交舊換新。

　　3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。

　　3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。

　　四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續(xù)。

備品管理制度8

　　1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。

　　2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。

　　3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。

　　4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。

　　5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。

　　6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。

　　7、各種設備、儀表的'圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。

　　8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。

　　9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。

　　10、機房內使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經分管領導同意,并辦理借用登記手續(xù)。

備品管理制度9

　　1．目的

　　本規(guī)定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發(fā)、存進行控制。

　　2．適用范圍：

　　本規(guī)定適用于公司生產、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　3．術語及定義

　　3.1設備備件：為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　3.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　3.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　3.4工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　4．職責與權限

　　4.1設備維修班是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。

　　4.2設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對車間的備件使用情況監(jiān)督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件情況。

　　4.3設備科負責組織保全員修復待修件。

　　4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作；負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統計，于次月初上交設備維修班。

　　4.5供應科負責根據庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。

　　5．工作程序

　　5.1制定備品備件安全庫存/關鍵設備備件清單

　　5.1.1生產部設備科根據設備說明書、《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。

　　5.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》應根據實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。

　　5.1.3新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。

　　5.1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　5.1.5在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　5.2設備備件的采購申報

　　5.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存、《設備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　5.2.2更換周期較長不留備件的，保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

　　5.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。

　　5.3設備備件入庫

　　設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設備備件的.名稱、數量、規(guī)格型號按正常手續(xù)辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。

　　5.4設備備件保管

　　5.4.1各種設備備件分類存放，按規(guī)定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。

　　5.4.2每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。

　　5.4.3備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質，始終處于良好狀態(tài)。

　　5.5設備備件的領用

　　5.5.1設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經設備科長審核后，領取備件。

　　5.5.2特殊情況（如中夜班時）可先領用，但必須做好領用登記，并在24小時之內（節(jié)假日順延）補清手續(xù)。

　　5.5.3庫房應保證先進先出。

　　5.6待修件、報廢件管理

　　5.6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內作出處置意見。

　　5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復，維修后的零件經設備維修班技術員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。

　　5.6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　�。�1）備件嚴重損毀無法修復的；

　�。�2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

　�。�3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　5.6.4由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產部長及主管領導審核，總經理批準后交總經辦處理。

　　5.6.5庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。

　　5.7統計分析與持續(xù)改進

　　5.7.1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　5.7.2設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　5.7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。

備品管理制度10

　　為保證我廠設備正常運行，所申報的設備備件型號和數量準確，并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用，特制定以下管理制度：

　　1、各車間在申報備件計劃之前，必須同廠內備件庫或物資庫房核實，確定無儲備，才能填寫計劃表，如經核實確有此備件，而車間盲目上報計劃者，該車間主任、副主任績效考核各200~500元。

　　2、各車間報計劃時，必須確保所報備件與原型號一致，如因誤報錯買，造成物資費用浪費，車間第一責任人按該設備費用的1%~3%給予考核，嚴重者對領導給予降級或免職。

　　3、各車間所報急需備件入庫后，要及時開票出庫，如在兩天之內不予領取，每推遲一天，考核該車間第一責任人100~300元。

　　4、各庫管員要保持庫房內備品備件的清潔、完好，如備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕，給予該車間第一責任人50~200元罰款。

　　5、各車間必須設立備品備件臺帳，備件使用和領取要有詳細登記，如發(fā)現臺帳不完善或登記有誤，考核該車間第一責任人50~100元。

　　6、各車間在申報備品備件計劃時，要按設備的一定比例進行申報，不準多報，如發(fā)現瞞報、多報者將給予車間第一責任人50~200元考核。

　　7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表，應上交設備科計劃員，由設備科計劃員與物資公司核實，再由分管設備廠長審核后，經廠部第一責任人批準上報。

　　8、廠內急需備件領回后，要及時更換或安裝，如需生產停機才能施工的，在停機兩次以后仍不施工，或在設備領回15~20天后仍不施工者，按設備費用的1%~3%考核責任人，考核維護人員50~300元，項目負責人100~200元。

　　9、設備備件的驗收程序

　　9.1、備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外，還應熟悉設備維修技術知識和技能，在工作中能嚴格把好質量關，能協調維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格，以及有一定組織能力，責任心強，有良好的職業(yè)道德和具備一定技術水平及業(yè)務素質。

　　9.2、備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據備件類別，通知相關驗收負責人或其它相關人員到現場驗收。

　　9.3、人員應采取認真負責的'態(tài)度，對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸，進行初步驗收。

　　9.4、重要備件除從外觀質量考核外，同時還須進行必要的計量檢測，進一步細致驗收。

　　9.5、有必要進行分解驗收的，根據情況領回后檢查驗收。

　　9.6、驗收人員在驗收過程中，確認無誤的方可簽字認定，如有疑問或發(fā)現問題，應當場提出，不能解決的有權拒絕驗收簽字，并報設備科處理。

　　9.7、嚴禁驗收人員馬虎從事，或與供貨單位串通徇私舞弊。

　　9.8、各車間在備件使用前，要組織相關人員對設備進行二次檢驗，保證備件零缺陷。

　　10、在備件購進時，如因采購人員不負責任，所購買的備件、材料不合格，造成設備事故，給廠部造成直接經濟損失的，視情節(jié)輕重給予50~200元的罰款。

　　11、在備件驗收時如因驗收人員不負責任，驗收了不合格備件，使用時設備發(fā)生事故或雖未造成設備事故卻使我廠造受損失的，視情節(jié)輕重給予50~200元的罰款，后果特別嚴重的廠部，另行研究裁定。

　　12、各車間每月上報設備科該月備件使用情況和庫存情況由設備科統計核實，于28日上報公司。

備品管理制度11

　　為保證我廠設備正常運行，所申報的設備備件型號和數量準確，并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用，特制定以下管理制度：

　　1、各車間在申報備件計劃之前，必須同廠內備件庫或物資庫房核實，確定無儲備，才能填寫計劃表，如經核實確有此備件，而車間盲目上報計劃者，該車間主任、副主任績效考核各200～500元。

　　2、各車間報計劃時，必須確保所報備件與原型號一致，如因誤報錯買，造成物資費用浪費，車間第一責任人按該設備費用的1%～3%給予考核，嚴重者對領導給予降級或免職。

　　3、各車間所報急需備件入庫后，要及時開票出庫，如在兩天之內不予領取，每推遲一天，考核該車間第一責任人100～300元。

　　4、各庫管員要保持庫房內備品備件的清潔、完好，如備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕，給予該車間第一責任人50～200元罰款。

　　5、各車間必須設立備品備件臺帳，備件使用和領取要有詳細登記，如發(fā)現臺帳不完善或登記有誤，考核該車間第一責任人50～100元。

　　6、各車間在申報備品備件計劃時，要按設備的一定比例進行申報，不準多報，如發(fā)現瞞報、多報者將給予車間第一責任人50～200元考核。

　　7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表，應上交設備科計劃員，由設備科計劃員與物資公司核實，再由分管設備廠長審核后，經廠部第一責任人批準上報。

　　8、廠內急需備件領回后，要及時更換或安裝，如需生產停機才能施工的，在停機兩次以后仍不施工，或在設備領回15～20天后仍不施工者，按設備費用的1%～3%考核責任人，考核維護人員50～300元，項目負責人100～200元。

　　9、設備備件的驗收程序

　　9.1、備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外，還應熟悉設備維修技術知識和技能，在工作中能嚴格把好質量關，能協調維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格，以及有一定組織能力，責任心強，有良好的職業(yè)道德和具備一定技術水平及業(yè)務素質。

　　9.2、備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據備件類別，通知相關驗收負責人或其它相關人員到現場驗收。

　　9.3、人員應采取認真負責的態(tài)度，對到貨的`備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸，進行初步驗收。

　　9.4、重要備件除從外觀質量考核外，同時還須進行必要的計量檢測，進一步細致驗收。

　　9.5、有必要進行分解驗收的，根據情況領回后檢查驗收。

　　9.6、驗收人員在驗收過程中，確認無誤的方可簽字認定，如有疑問或發(fā)現問題，應當場提出，不能解決的有權拒絕驗收簽字，并報設備科處理。

　　9.7、嚴禁驗收人員馬虎從事，或與供貨單位串通徇私舞弊。

　　9.8、各車間在備件使用前，要組織相關人員對設備進行二次檢驗，保證備件零缺陷。

　　10、在備件購進時，如因采購人員不負責任，所購買的備件、材料不合格，造成設備事故，給廠部造成直接經濟損失的，視情節(jié)輕重給予50～200元的罰款。

　　11、在備件驗收時如因驗收人員不負責任，驗收了不合格備件，使用時設備發(fā)生事故或雖未造成設備事故卻使我廠造受損失的，視情節(jié)輕重給予50～200元的罰款，后果特別嚴重的廠部，另行研究裁定。

　　12、各車間每月上報設備科該月備件使用情況和庫存情況由設備科統計核實，于28日上報公司。

備品管理制度12

　　一、目的

　　確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，為維修設備和保證生產提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定本管理規(guī)程。

　　二、適用范圍

　　適用于公司五金庫物資管理。

　　三、職責維修主管、電氣管理員：加強管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析，提供其技術要求。

　　維修人員：提供技術要求和設備備品、配件請購計劃及請購手續(xù)，控制設備備品、配件消耗，保證設備正常運行。

　　五金庫管理員：提供庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續(xù)，負責備品、配件、五金材料的賬面管理。

　　物資使用部門：提供非通用物資請購計劃及請購手續(xù)。

　　四、內容

　　備品、配件、五金材料管理應在保證不影響生產的前提下盡量壓縮其儲備定額，降低其管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好其周轉率、準確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲存和保管

　　分類統一保管儲備，有統一標識，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質、用途的產品不能混放在一起。

　　當發(fā)現標識遺失、損壞、不清晰等情況，確認后及時補標識。

　　對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準隨意拆除，避免造成劃傷和進入灰塵。

　　對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應根據具體要求進行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要采取防潮措施存放等。

　　對庫存?zhèn)淦�、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查，發(fā)現變質、損壞或超過保質期變質的不良資產（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報廢等措施。

　　定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達到最低存儲量的及時通知相關請購人員辦請購手續(xù)。

　　倉庫要實行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關系。倉庫對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內）。備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前，后進的擺放在后。倉庫管理員必須做好“五無、六防”工作。

　　五無：無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫管理

　　入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員）。

　　入庫時，倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規(guī)格型號等項目。如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

　　因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知倉庫管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須設備管理部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

　　未經辦理入庫手續(xù)的物資不得與已入庫物資混合放置。

　　已辦理入庫手續(xù)的'物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。填寫入庫單時，倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫管理物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從倉庫拿走物資。

　　領料時，領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發(fā)現數量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由倉庫管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數量，發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。

　　4.備品、配件、五金材料的報廢管理報廢原則

　　各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負責完成所管轄區(qū)域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續(xù)。

　　報廢申請必須由財務部和設備部審核，公司領導批準。

　　申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項：已到規(guī)定報廢年限的；

　　備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的；備品、配件、五金材料所屬設備已報廢的；其他經公司認可可以報廢的。報廢處理

　　財務部、設備管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續(xù)作資產注銷。

　　報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉交設備管理部，由設備管理部統一處理。5.返庫管理

　　各部門的舊物資及領用剩余物資返庫須列出返庫清單，經部門負責人、設備管理部負責人簽名后倉庫管理員給予辦理返庫。

　　舊物資返庫先由舊物資使用部門負責人和維修主管鑒定，確認為可用舊物資后貼上返庫標識方能辦理返庫。

　　五、相關文件及編碼《五金倉庫管理制度》

　　《備品、配件、五金材料報廢申請表》

備品管理制度13

　　備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...

　　第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

　　第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。

　　第3條 各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。

　　第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

　　第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。

　　第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

　　第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的'編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

　　第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存?zhèn)浼�要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

　　第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

　　第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

　　第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

備品管理制度14

　　1、辦公設備、用品由行政人事部統一購買、發(fā)放、建帳、登記；

　　2、項目部申請辦公設備須報計劃，經過主管經理批準后由行政人事部購買，發(fā)放；

　　3、銷售部每季度上報使用計劃，領用辦公用品不允許超過計劃。如有特殊情況須經過主管經理批準后由行政人事部購買、發(fā)放；

　　4、項目部領用辦公用品須填寫《辦公用品提領單》，由本部門負責人和行政部長簽字批準后，方可到行政部領取；

　　5、個人使用的`辦公設備、用品，在工作調出時，必須由行政人事部統一收繳，丟失按價賠償；

　　6、銷售部領取備品后，內業(yè)負責入庫保存并填寫入庫單。如未按本規(guī)定執(zhí)行，每次罰款10元；

　　7、置業(yè)顧問領取備品統一到內業(yè)處登記，填寫備品提領單；

　　8、置業(yè)顧問要愛護、保管公司的辦公用品，損壞公司備品，照價賠償；

　　9、電腦、打印機、復印機、傳真機等在未得到上級領導的批準時不得私自使用。私自動用者，每次罰款20元；

　　10、公司所有備品，未經公司允許不得轉借他人使用。違反本規(guī)定者，每次罰款50元；

　　11、銷售部工裝日常由銷售部人員自行管理

　　a)在調離崗位時，銷售部工裝應上繳至銷售內業(yè)進行統一保管，

　　b)項目結束后，由內業(yè)清點備品量交由公司行政部登記備案。

備品管理制度15

　　備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的`環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...

　　一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,

　　工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。

　　二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。

　　三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù),進行入帳管理。

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