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物品采購管理制度(13篇)
在現(xiàn)在社會,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的物品采購管理制度,歡迎大家分享。
物品采購管理制度1
為建設(shè)“資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”校園,進(jìn)一步開源節(jié)流,規(guī)范辦公用品管理,特做如下規(guī)定:
1、各班所需購買物品先填寫申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認(rèn)是否需要采購。園長審核,批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的辦公用品,后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品,以保證正常工作。
3、除正常配給的'辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。
5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進(jìn)行維修。
6、公共財物,任何人不得轉(zhuǎn)借,轉(zhuǎn)給他人。
7、開學(xué)初,一次配齊辦公用品,指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備,嚴(yán)格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品,不得隨意入庫內(nèi),遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票,當(dāng)日取出,當(dāng)日返回,做到不拖,不欠。
物品采購管理制度2
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益,根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購,招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效,并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的`物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進(jìn)行反復(fù)比較,做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴(yán)格驗收,票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請,如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。
物品采購管理制度3
1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)總務(wù)庫房和專項物資的采購工作。
2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫房匯總制定計劃,一式三份,經(jīng)主管科長審查,報經(jīng)主管院長審批,審批后按計劃采購。
3、固定資產(chǎn)的`購買由主管科長、主管院長批準(zhǔn)后方可購買,購買后辦理驗收入庫的同時,要登記入帳。
4、采購員須按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購,要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān),做到貨比三家,擇優(yōu)采購。
5、對臨時性計劃,經(jīng)主管科長、主管院長批準(zhǔn)后及時采購,保證臨床一線的供應(yīng)。
物品采購管理制度4
一、采購人員必須堅持認(rèn)真負(fù)責(zé),勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。
二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購,所購物品要物美價廉,保質(zhì)保量。
三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標(biāo)采購。
四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化。
五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的'物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進(jìn)行政府采購。
六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
物品采購管理制度5
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的'物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說明:不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物品采購管理制度6
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的'費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
物品采購管理制度7
為加強學(xué)校辦公用品管理,規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為,既節(jié)約開支、減少浪費,又保證學(xué)校事務(wù)正常開展,特制定本制度。
第一條學(xué)校所有辦公用品(含日用雜品、勞動保護(hù)用品等)的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學(xué)校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的'一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購:
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由各部門或教研組提出申請,經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,專門購買。
2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制,各負(fù)其責(zé),不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采購,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購買,否則財務(wù)不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利。
4、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)取:
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》,經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后,直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3、學(xué)校辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。
4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機、計算器等物品應(yīng)列入移交,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學(xué)校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。
第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管,登記造冊,修舊利廢,充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開展辦公垃圾分類處理,建立廢舊燈管,電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長尾夾等反復(fù)使用。
第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
物品采購管理制度8
第一章總則
第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價
第六條各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的.材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時,倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
物品采購管理制度9
1 、總則
加強對物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進(jìn)行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。
3定點供應(yīng)商確定原則:
3.1根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3.4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。
4采購程序
4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理
5驗貨
5.1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7采購紀(jì)律
7.1參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的.中介費、好處費;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
7.2物品采購過程中發(fā)生的折扣、讓利等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。物品采購管理制度
物品采購管理制度10
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風(fēng)險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應(yīng)及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的`,由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責(zé)
1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時,應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。
4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。
物品采購管理制度11
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。 5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
二、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的`合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜
物品采購管理制度12
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負(fù)責(zé)的精神,多想辦法,積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美,嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進(jìn)伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作,一期一匯總,一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度和驗收制度,做到精打細(xì)算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的.物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴(yán)格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財經(jīng)紀(jì)律和驗收制度,做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé),每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:
1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。
3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù),經(jīng)園長批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。
4、各項購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
5、購物后要及時到倉庫進(jìn)行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。
6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時必須履行簽字手續(xù)。
7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導(dǎo)同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規(guī)渠道采購。
8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用部門協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
物品采購管理制度13
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬
做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的.,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
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