物品采購(gòu)管理制度14篇
在生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的物品采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物品采購(gòu)管理制度1
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。
三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：
1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購(gòu)辦的，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的`損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。
6、物資購(gòu)回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。
8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
物品采購(gòu)管理制度2
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序，規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，厲行節(jié)約，特制定如下制度：
一、申購(gòu)程序
各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類(lèi)辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》，同時(shí)報(bào)送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購(gòu)的物品屬于政府集中采購(gòu)范圍的，應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)審批，并報(bào)送政府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的，由各校園采購(gòu)小組集中采購(gòu)。
二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)
1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的`物品名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報(bào)價(jià)清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出商品報(bào)價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)小組根據(jù)供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)小組三人以上共同采購(gòu)，不得由一人辦理采購(gòu)全過(guò)程。
4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。
5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
物品采購(gòu)管理制度3
一、采購(gòu)人員必須堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤儉節(jié)約，辦事公開(kāi)，廉潔自律的原則，采購(gòu)500元以上物品，原則上必須2人到場(chǎng)，做到錢(qián)物分開(kāi)。
二、學(xué)校采購(gòu)必須通過(guò)大型商場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，所購(gòu)物品要物美價(jià)廉，保質(zhì)保量。
三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購(gòu)，一律實(shí)行采購(gòu)申報(bào)制度。小件物品集體采購(gòu)，大件物品政府采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)。
四、采購(gòu)人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化。
五、采購(gòu)物品需事先填寫(xiě)申購(gòu)單，然后由后勤處審核報(bào)校長(zhǎng)簽署意見(jiàn)。購(gòu)買(mǎi)1000元以上的物品先請(qǐng)示分管校長(zhǎng)和校長(zhǎng);購(gòu)買(mǎi)5000元以上的物品由校長(zhǎng)(行政)辦公會(huì)研究決定;10000元以上一般在先計(jì)劃的`基礎(chǔ)上，經(jīng)校長(zhǎng)(校務(wù)會(huì))研究后報(bào)主管部門(mén)進(jìn)行政府采購(gòu)。
六、簽訂采購(gòu)合同，必須注明供貨品種、型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等，否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
物品采購(gòu)管理制度4
1 、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購(gòu)原則
2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi)，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的.，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。
2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。
3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4 采購(gòu)程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5 驗(yàn)貨
5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7 采購(gòu)紀(jì)律
7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
物品采購(gòu)管理制度5
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計(jì)劃
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢(xún)價(jià)
第六條 各部門(mén)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。
第八條 每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表，詢(xún)價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱(chēng)、供應(yīng)商電話等。
第四章 采購(gòu)
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。
第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的.原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同每次罰款50元。
第五章 入倉(cāng)
第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫(xiě)入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
物品采購(gòu)管理制度6
(一)凡列入公務(wù)用品采購(gòu)范圍內(nèi)的物品，均執(zhí)行《xx縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》，采購(gòu)后的公務(wù)用品，分別由各歸口科(室)驗(yàn)收入庫(kù)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。
(二)嚴(yán)格公務(wù)用品的核對(duì)，驗(yàn)收做到驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量。凡不符合要求的要當(dāng)場(chǎng)查明原因或予以退回。
(三)公務(wù)用品必須分門(mén)別類(lèi)在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)、清倉(cāng)。
(四)建立公務(wù)用品登記制度，采購(gòu)入庫(kù)及時(shí)登記，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用登記單，及時(shí)銷(xiāo)賬，做到往來(lái)清楚，賬實(shí)相符，同時(shí)，把好領(lǐng)用關(guān)。
(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗(yàn)收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況，并根據(jù)需要，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)計(jì)劃。
(六)回收的`各類(lèi)物資，均由相關(guān)科(室)注明成新，登記入庫(kù)，納入年報(bào)表，并予說(shuō)明。
(七)年終進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，編制物品進(jìn)出年報(bào)表，及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)審閱。
(八)加強(qiáng)公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實(shí)的措施，確保用品完好無(wú)損，杜絕意外事故的發(fā)生。
物品采購(gòu)管理制度7
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的.處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷(xiāo)
1.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
物品采購(gòu)管理制度8
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
3.1物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的`部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
物品采購(gòu)管理制度9
為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購(gòu)買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長(zhǎng)簽字，確認(rèn)是否需要采購(gòu)。園長(zhǎng)審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)、入庫(kù)。
2、幼兒園新到教師的'辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請(qǐng)》，須經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
4、采購(gòu)人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報(bào)到管理部門(mén)進(jìn)行維修。
6、公共財(cái)物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。
7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫(kù)內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購(gòu)貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。
物品采購(gòu)管理制度10
一、物品采購(gòu)程序
1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。
3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫(xiě)“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。
二、物品采購(gòu)制度
1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購(gòu)要求
1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的`物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣(mài)家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說(shuō)明：不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物品采購(gòu)管理制度11
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購(gòu)，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購(gòu)制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購(gòu)制度。
一、園后勤部門(mén)具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的'采購(gòu)工作。
二、所購(gòu)物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)辦購(gòu)買(mǎi)。
三、全園所需物品均由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購(gòu)買(mǎi)。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競(jìng)標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開(kāi)、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時(shí)性購(gòu)物需兩人以上，采購(gòu)過(guò)程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購(gòu)回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。
七、采購(gòu)人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調(diào)研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購(gòu)物品價(jià)廉物美。
八、采購(gòu)人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請(qǐng)，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴(yán)肅處理。
物品采購(gòu)管理制度12
為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開(kāi)支、減少浪費(fèi)，又保證學(xué)校事務(wù)正常開(kāi)展，特制定本制度。
第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護(hù)用品等）的采購(gòu)、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，指定專(zhuān)人管理。
第二條辦公用品的分類(lèi)。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指學(xué)校價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書(shū)機(jī)等。特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品或辦公專(zhuān)用的'非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購(gòu)：
1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置；特殊辦公用品的采購(gòu)，由各部門(mén)或教研組提出申請(qǐng)，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)。
2、指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購(gòu)與保管人員采購(gòu)實(shí)行雙人雙崗制，各負(fù)其責(zé)，不得一人兼任。
3、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。
3、辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利。
4、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)取：
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門(mén)或教研組填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3、學(xué)校辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤(pán)、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書(shū)機(jī)、計(jì)算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強(qiáng)學(xué)校辦公用品日常公開(kāi)監(jiān)督。每季度通報(bào)一次辦公用品出入庫(kù)數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。
第七條 加強(qiáng)對(duì)舊辦公用品管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；替換下的各類(lèi)辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊(cè)，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無(wú)紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長(zhǎng)尾夾等反復(fù)使用。
第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
物品采購(gòu)管理制度13
1、采購(gòu)員在總務(wù)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總務(wù)庫(kù)房和專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫(kù)房匯總制定計(jì)劃，一式三份，經(jīng)主管科長(zhǎng)審查，報(bào)經(jīng)主管院長(zhǎng)審批，審批后按計(jì)劃采購(gòu)。
3、固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)由主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后辦理驗(yàn)收入庫(kù)的'同時(shí)，要登記入帳。
4、采購(gòu)員須按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。
5、對(duì)臨時(shí)性計(jì)劃，經(jīng)主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)，保證臨床一線的供應(yīng)。
物品采購(gòu)管理制度14
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大，餐飲酒店的管理也越來(lái)越難，尤其在財(cái)務(wù)物品采購(gòu)管理方面更是難上加難了，不過(guò)有一套好的物品采購(gòu)管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購(gòu)中的漏洞問(wèn)題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
以上五點(diǎn)就是物品采購(gòu)管理制度的'內(nèi)容，可能內(nèi)容比較廣，具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的，財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購(gòu)管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購(gòu)流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購(gòu)部的工作做得更好。
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