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物業(yè)物資管理制度

時間：2024-11-03 10:27:10 制度我要投稿

物業(yè)物資管理制度8篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物業(yè)物資管理制度8篇

物業(yè)物資管理制度1

　　1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的'使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責(zé)制。日常維護工作由各崗位值班人員負責(zé)；班長負責(zé)監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負責(zé)維修。

　　6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。

　　7、愛護宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。

物業(yè)物資管理制度2

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

　　二、加強財務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施，臨時采購，也應(yīng)進行計劃申購。

　　二、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責(zé)采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。

　　四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴(yán)格按計劃采購，嚴(yán)禁盲目采購。

　　凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的`，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。

　　及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。

　　庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。

　　離庫前須關(guān)好門窗、電源。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

　　五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等）應(yīng)妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

　　臨時需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�

　　一、領(lǐng)取物資，首先由個人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

　　二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

物業(yè)物資管理制度3

　　為了加強對資產(chǎn)和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。

　　1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設(shè)計使用價值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的剩余價值；

　　2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；

　　3、對于設(shè)備設(shè)施的`報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　5、對于勞保物品的報廢，由相關(guān)部門提出申請，報辦公室核定后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場做銷毀處理；

　　8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數(shù)上交財務(wù)部；

　　9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時做賬務(wù)抵消處理。

物業(yè)物資管理制度4

　　第一節(jié) 管理原則

　　二、加強財務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴(yán)格按計劃采購，嚴(yán)禁盲目采購。

　　凡質(zhì)量不合格或偽劣的`產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

　　五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等）應(yīng)妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�

　　二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

物業(yè)物資管理制度5

　　1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳，個人領(lǐng)用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應(yīng)碼放整齊，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。

　　6.日常物品申領(lǐng)：

　　6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>

　　6.4每月5—10日各部門憑上月申報批準(zhǔn)的'月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)認真做好管理工作。

　　6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采購。

　　7.發(fā)放物品時，材料員應(yīng)認真審核'物品申領(lǐng)單'，填寫'出庫單'，對所領(lǐng)物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，歸還時材料員負責(zé)組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領(lǐng)用物品臺帳，領(lǐng)用物品損壞時要及時申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調(diào)動必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。

　　10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關(guān)部門負責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時性。

物業(yè)物資管理制度6

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責(zé)

　　保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗證采購物資的'數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當(dāng)防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應(yīng)按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單

物業(yè)物資管理制度7

　　第一節(jié) 管理原則

　　二、加強財務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質(zhì)量的.前提下）應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。

　　四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴(yán)格按計劃采購，嚴(yán)禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

　　四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

　　五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�

　　二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。