關(guān)于城區(qū)人民檢察院

　　檢察建議書的整改落實情況報告

　　根據(jù)長治市城區(qū)人民檢察院檢察建議書中提出的建議，我社區(qū)及時召開相關(guān)會議，制定整改措施，逐條進行了認(rèn)真的落實，現(xiàn)將貫徹落實情況總結(jié)如下：

　　一、加強法律法制宣傳教育，提高法制意識。針對我社區(qū)存在的個別工作人員思想政治素質(zhì)較低、法制觀念淡薄的現(xiàn)象，進一步加強法律法制宣傳教育，以案釋法，提高大家的法律意識，并督促大家自覺遵守職業(yè)道德，依法正確履行職責(zé)，堅決杜絕賄賂等違法行為，樹立正確的.人生觀、世界觀和價值觀。根據(jù)長治市城區(qū)人民檢察院的建議，針對本社區(qū)存在和出現(xiàn)的問題，下一步我社區(qū)將舉一反三，開展反面典型案例教育，以案釋法觀看《警示錄》；開展反腐倡廉專題討論。使廣大干部尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，進一步認(rèn)清腐敗的危害性，汲取教訓(xùn)，時刻保持清醒的頭腦，始終牢記肩上的責(zé)任，正確看待和行使黨和人民賦予的權(quán)力，切實做到警鐘長鳴，自重、自省、自警、自勵、自覺鞏固思想道德和黨紀(jì)國法兩道防線，不斷提高拒腐防疫和抵御風(fēng)險能力。

　　二、強化制度監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行，建立懲防保障機制。嚴(yán)格完善有關(guān)的規(guī)章制度，做到依法管理，依法辦事，有效預(yù)防。根據(jù)長治市城區(qū)人民檢察院的建議，我們進一步完善

　　規(guī)章制度，規(guī)范行政執(zhí)法行為，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改、糾正。建立并完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任分解到班子的每一個成員，責(zé)任到人。把制度建設(shè)作為源頭治腐、超前防范的重要手段，緊緊圍繞權(quán)力運行這個核心，進一步推動黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，制定完善領(lǐng)導(dǎo)干部誡勉談話、干部廉政檔案、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督、信訪監(jiān)督等制度。出臺考評獎懲制度、廉政責(zé)任書制度、行政投訴通報制度等，努力形成用制度規(guī)范、靠制度監(jiān)督、按制度辦事的工作機制。

　　三、認(rèn)真吸取教訓(xùn)，堵塞漏洞。我社區(qū)把職務(wù)犯罪預(yù)防工作放在重要的位置，不定期地組織大家學(xué)習(xí)，加強對職務(wù)犯罪相關(guān)案例的專題分析、研究，吸取教訓(xùn)，進行反思，查找工作漏洞，并根據(jù)實際情況，制定整改措施，對其落實情況，要分階段地進行通報、總結(jié)，開展“回頭看”活動。

　　府 后 社 區(qū) 20xx年12月8日

整改建議書 篇4

　　XX街道辦事處關(guān)于

　　XX縣人民檢察院檢察建議書落實情況的復(fù)函

　　XX縣人民檢察院：

　　貴院新檢發(fā)建?20xx?3號檢察建議書函告我街道，已收悉。接到該建議書后，我街道領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開街道領(lǐng)導(dǎo)班子會進行專題研究，及時制定整改措施，逐條進行了認(rèn)真的落實，現(xiàn)將整改落實情況回復(fù)如下：

　　一、強化制度監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行，建立懲防保障機制。嚴(yán)格完善有關(guān)的規(guī)章制度，做到依法管理，依法辦事，有效預(yù)防。根據(jù)貴院的建議，我們進一步完善對村干部的監(jiān)督制約機制，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改、糾正。建立并完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，村支部書記與街道直各部門第一責(zé)任人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任分解到班子的每一個成員，責(zé)任到人。把制度建設(shè)作為源頭治腐、超前防范的重要手段，進一步推動黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。

　　二、加強警示教育和法律法制宣傳教育，提高機關(guān)干部和村干部的法制意識。針對我街道曾存在的個別村干部存在的思想政治素質(zhì)較低、法制觀念淡薄的現(xiàn)象，進一步加強法

　　律法制宣傳教育，以案釋法，提高村干部的法律意識，并督促全體干部自覺遵守職業(yè)道德，依法正確履行職責(zé)，堅決杜絕貪污等違法行為，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。根據(jù)貴院的建議，針對本街道存在和出現(xiàn)的.問題，下一步我街道將舉一反三，開展反面典型案例教育；開展反腐倡廉專題討論。使廣大干部尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，進一步提高了對反腐倡廉工作工作重要性、復(fù)雜性的認(rèn)識，加強了黨性修養(yǎng)，筑牢了思想防線，增強了拒腐防變能力。

　　三、進一步規(guī)范村級財務(wù)管理，加強村財街管工作，嚴(yán)格村級收入的管理。村集體應(yīng)依法、合理組織收入。二是嚴(yán)格村級支出的管理。村級財務(wù)支出應(yīng)按照“量入為出，厲行節(jié)約”的原則，加強管理和監(jiān)督，嚴(yán)格限制非生產(chǎn)性支出。三是嚴(yán)格執(zhí)行民主理財會簽制度。村級的所有收支，一律由村支部書記、村主任、村報賬員、民主理財小組組長和經(jīng)辦人共同簽字，并加蓋村民理財小組專用章，方可入賬報銷。四是嚴(yán)格村級集體資產(chǎn)的管理。對固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資，要定期盤點登記，并在村務(wù)公開日進行公開。

　　XX縣XX街道辦事處

　　二〇一x年六月二十六日

整改建議書 篇5

　　20xx年5月3日貴局對我項目部進行了安全生產(chǎn)檢查，對我項目部安全生產(chǎn)不足之處提出監(jiān)察建議，我項目部根據(jù)貴局鎮(zhèn)交建字〔20xx〕第1號文進行了整改，現(xiàn)根據(jù)貴局所提建議將整改意見匯報如下：

　　1、關(guān)于項目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗證書檢查時候不在現(xiàn)場的問題：因本公司管理制度規(guī)定公司人員相關(guān)培訓(xùn)證件必須存放于公司本部檔案室，故檢查時，項目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗原件證書不在現(xiàn)場，為配合安全生產(chǎn)檢查，現(xiàn)將項目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗復(fù)印件存放于項目部（具體見所附復(fù)印件）。

　　2、關(guān)于安全生產(chǎn)管理制度修訂不完善的問題：根據(jù)國家及公司安全管理制度，我項目部對原有安全管理制度進行了完善，現(xiàn)將安全生產(chǎn)管理制度向貴局匯報（具體見附件）。

　　3．關(guān)于我項目部未成立安全生產(chǎn)工作小組的問題：為保證安全生產(chǎn)目標(biāo)的順利進行，我項目部現(xiàn)已成立了安全生產(chǎn)工作小組，現(xiàn)已以項目部發(fā)文形式向各施工班組公布（具體見附件）。

　　4．關(guān)于未制定緊急事故救援預(yù)案的問題：根據(jù)本工程特點，我項目部已制定安全生產(chǎn)方案及緊急事故救援預(yù)案（具體見附件）。

　　5．關(guān)于未簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書的問題：為保證安全生產(chǎn)目標(biāo)的有效實施，我項目部已跟項目部相關(guān)人員簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》（責(zé)任書格式見附件）。6．關(guān)于特種行業(yè)操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業(yè)操作人員的各類證件由機械操作人員自行保管，現(xiàn)為了便于管理及安全檢查需要，已將操作人員的操作證件復(fù)印件保留于項目部（具體見復(fù)印件）。

　　7．關(guān)于安全學(xué)習(xí)要有會議記錄的問題：我項目部根據(jù)上級指示精神定期進行安全交底及安全教育會議，相關(guān)會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。

　　20xx年5月5日

　　陜西路橋集團有限公司

　　鎮(zhèn)北公路三級改造工程項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)管理制度

　　1．堅決執(zhí)行國家及地方的各種法律、法規(guī)；每周開一次安全會議、學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)文件，提高全員的法律意識。

　　2．經(jīng)常檢查防火安全生產(chǎn)情況，做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理，將隱患消滅在萌芽這中。

　　3．做到重大事故為零，無任何責(zé)任事故，保障工程安全，順利完成。

　　4．經(jīng)常組織機械手及有關(guān)人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)條例，樹立人人為我，我為人人的安全生產(chǎn)意識。

　　5．設(shè)立專職安全員一名，每周向經(jīng)理部匯報一次安全生產(chǎn)情況。

　　鎮(zhèn)北公路三級改造工程安全生產(chǎn)管理責(zé)任書

　　建筑施工生產(chǎn)是危險性較大的行業(yè)。根據(jù)“企業(yè)負(fù)責(zé)，行業(yè)管理，國家監(jiān)督，群眾監(jiān)督，勞動者遵章守紀(jì)”的`國家安全生產(chǎn)管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產(chǎn)的責(zé)任制度必須堅持安全第一，預(yù)防為主的方針，建立健全的安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防群治制度”之規(guī)定，本人自愿簽署安全生產(chǎn)管理責(zé)任書，并作出以下承諾：

　　一、應(yīng)認(rèn)真接受安全三級教育，明確建筑企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范規(guī)章。

　　二、應(yīng)模范遵守崗位安全操作規(guī)程，提高自我防護能力，不違章作業(yè)，服從工地安全管理。

　　三、應(yīng)遵守企業(yè)工地各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)紀(jì)律，應(yīng)對違章指揮行為予以拒絕。

　　四、應(yīng)在提高自我防護能力的同時，隨時發(fā)現(xiàn)和整改不安全隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全做到“自查，自改，自我完善”。

　　本責(zé)任書經(jīng)雙方簽字后即生效

　　項目負(fù)責(zé)人：責(zé)任人：

　　年月日 年月 日

整改建議書 篇6

　　關(guān)于印發(fā)監(jiān)察建議整改報告格式的通知 公司屬各部門、分廠：

　　我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。

　　附件：監(jiān)察建議整改報告格式。

　　監(jiān)察部 20xx.9.17

　　附件：

　　關(guān)于《加強質(zhì)檢部設(shè)備管理監(jiān)察建議》的整改報告

　　效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：

　　質(zhì)檢部接到《關(guān)于加強質(zhì)檢部設(shè)備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實�，F(xiàn)將整改和落實情況匯報如下：

　　一、監(jiān)察建議1：全面了解設(shè)備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯(lián)系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。

　　整改情況（或整改措施）：結(jié)合當(dāng)前設(shè)備運行情況，已對設(shè)備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎(chǔ)上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設(shè)備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設(shè)備故障問題，其中ATM兩臺硅片分選設(shè)備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺FORTIX分選設(shè)備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。

　　二、監(jiān)察建議2：嚴(yán)格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。

　　整改情況（或整改措施）：按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設(shè)備記錄、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化，做到表格內(nèi)容的真實、完整、清晰、準(zhǔn)確、及時。新制定發(fā)行的`《設(shè)備日常點檢記錄表》及《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》也對設(shè)備記錄的完整進一步加強規(guī)范。

　　三、監(jiān)察建議3.編制設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)。

　　整改情況（或整改措施）：質(zhì)檢部各設(shè)備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行，各設(shè)備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設(shè)備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。

　　四、監(jiān)察建議4.加強設(shè)備檔案管理，建立設(shè)備技術(shù)檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。

　　整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設(shè)備技術(shù)資料包括新制定發(fā)行的設(shè)備維修手冊，設(shè)備使用說明書，設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書，臺帳已建立，附借閱登記表。

　　五、監(jiān)察建議5.加強培訓(xùn)力度，提高員工的業(yè)務(wù)知識水平和設(shè)備操作能力，且做好各項培訓(xùn)記錄。

　　整改情況（或整改措施）：已對新編設(shè)備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設(shè)備操作人員及組長進行培訓(xùn)，并做好記錄。接下

　　來針對設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。

　　附件：整改材料

　　質(zhì)檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：

　　1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。

　　2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送。

　　3.設(shè)備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。

　　4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。

　　5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。

整改建議書 篇7

尊敬的社區(qū)主任：

　　您好！我是來自育德小學(xué)六一班的xxx。瀏陽河社區(qū)近年來鳥語花香、綠樹成蔭、高樓林立，一片欣欣向榮的景象。大家傍晚都愿意走出家門到社區(qū)活動，大街小巷好不熱鬧！

　　人們都說，學(xué)校是反映社區(qū)文明程度的一扇窗，我也希望您能在百忙之中抽出一點時間來了解了解我提出的小小建議。學(xué)校是培育下一代的地方，是孕育民族 希望的地方，校內(nèi)是如此，可校外有些風(fēng)氣不太好，緊挨著校園的就是一個麻將館，我們上學(xué)放學(xué)的路上總會聽見一陣陣麻將撞擊聲，這難道不會對我們的身心造成傷害嗎？

　　還有，在上學(xué)路上，會途徑許多的小賣部，那里面經(jīng)常出售“三無”食品，我們班以前有一個經(jīng)常光顧這些小賣部的同學(xué)，有一次突發(fā)高燒，什么原因引起發(fā)燒，醫(yī)生也莫名其妙。其實我們都心知肚明，罪魁禍?zhǔn)滓欢ㄊ恰叭裏o”食品。

　　此外，小商鋪還出賣一種“抽獎”卡片，誘惑著一二年級的孩子們掏出買早餐的錢去抽獎。這難道有益于我們的.身心嗎？

　　因為以上的種種原因，我懇請您好好地整改一下校園周邊的環(huán)境，讓祖國的花朵開得更鮮艷更燦爛吧！

　　謹(jǐn)祝：

　　身體健康！

　　育德小學(xué)xxx

　　20xx.11.14

整改建議書 篇8

　　公司領(lǐng)導(dǎo)：

　　根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負(fù)責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務(wù)策劃管理水平�，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

　　一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況

　　在公司《項目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標(biāo)管理責(zé)任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務(wù)策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務(wù)策劃的風(fēng)險認(rèn)識還不夠深刻，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

　　二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

　　本次項目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。

　�。ㄒ唬┥虅�(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面

　　經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

　　1、“招投標(biāo)資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

　　2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；

　　5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

　　6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；

　　7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

　　10、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；

　　11、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；

　　12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；

　　13、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；

　　14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

　　15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

　　（二）項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面

　　經(jīng)抽取項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

　　1、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標(biāo)資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預(yù)算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標(biāo)報價交底”的資料；

　　2、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風(fēng)險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責(zé)進行劃分”；

　　3、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

　　4、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風(fēng)險及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”；

　　5、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預(yù)算工程量，成本詢價資料、招投標(biāo)資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施，包括項目預(yù)計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經(jīng)營）”。

　�。ㄈ�）項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面

　　將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標(biāo)，具體如下。

　　1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

　　(四)項目商務(wù)策劃流程設(shè)計的適宜性方面

　　按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

　　1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的《招投標(biāo)資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作標(biāo)準(zhǔn)”，表格設(shè)計不合理；

　　2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

　　3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標(biāo)資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

　　4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”，表格設(shè)計不合理；

　　5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

　　6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。

　　7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；

　　8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計不合理；

　　9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中沒有明確要求；

　　10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

　　11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

　　12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中沒有明確要求；

　　13、制度規(guī)定中，“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；

　　14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

　　15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

　　三、原因分析及監(jiān)察建議

　　從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

　�。ㄒ唬┲贫韧晟婆c補充方面

　　建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補充完善以下內(nèi)容：

　　1、在“招投標(biāo)資料移交”步驟，明確“責(zé)任崗”；

　　2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”；

　　5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

　　6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；

　　7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

　　9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

　　10、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；

　　11、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；

　　12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；

　　13、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；

　　14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

　　15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　17、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　18、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

　　19、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

　�。ǘ�）制度修改與改進方面

　　對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應(yīng)的修改，或者改進，具體如下：

　　1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的工作表格《招投標(biāo)資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容進行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求；

　　2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

　　3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

　　4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，對表格內(nèi)容進行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”；

　　5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的`進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；

　　6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。

　　7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；

　　8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；

　　9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中應(yīng)明確要求；

　　10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

　　11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

　　12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中應(yīng)該明確要求；

　　13、制度規(guī)定中，“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應(yīng)該明確；

　　14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進行修改；

　　15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。

　�。ㄈ�）制度貫徹執(zhí)行方面

　　建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進行一次項目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓(xùn)，進一步提高商務(wù)策劃技能。

　�。ㄋ模┲贫葓�(zhí)行效果方面

　　將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標(biāo)，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

　　1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責(zé)任目標(biāo)的原因進行查找；

　　2、理清管理責(zé)任，提出對應(yīng)整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責(zé)。

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