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內(nèi)審工作總結(jié)

時(shí)間:2024-09-16 20:19:59 工作總結(jié) 我要投稿

內(nèi)審工作總結(jié)

  總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢?下面是小編精心整理的內(nèi)審工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

內(nèi)審工作總結(jié)

內(nèi)審工作總結(jié)1

  公司質(zhì)量管理體系工作,從98年開始籌劃,到20xx年通過認(rèn)證審核,我們已經(jīng)走過了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中,管理基礎(chǔ)有了長足的進(jìn)步,質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為,部門之間的銜接等諸多方面,起到了重要作用。按照體系文件要求去做,就能保證產(chǎn)品質(zhì)量,所以我們要維護(hù)好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作,就能很好的完善體系文件,確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性,及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施,以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

  ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定:“組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求:1)符合策劃的安排,本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;2)得到有效實(shí)施與保持!庇纱丝梢姡瑑(nèi)部審核過程就是一個(gè)組織自我評(píng)價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過程;同時(shí),也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、自我持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機(jī)制的過程。因此,這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過程,也是第三方認(rèn)證審核的重點(diǎn)和第三方監(jiān)督審核必審的過程;建立質(zhì)量管理體系的所有組織對(duì)此都很重視。

  實(shí)實(shí)在在做好我們的內(nèi)部審核工作,就能對(duì)我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)過多年來質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,多年來公司內(nèi)部審核的情況,我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問題,(雖然由于人員變動(dòng)和內(nèi)審員學(xué)習(xí)培訓(xùn)不到位)達(dá)不到內(nèi)部審核的效果。

  一)在實(shí)施內(nèi)部審核過程中,常常會(huì)出現(xiàn)如下幾種問題:

  1)內(nèi)審員的素質(zhì)問題

  這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不熟悉,對(duì)公司質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)不夠,在現(xiàn)場審核時(shí)往往要現(xiàn)翻書本,造成審核效率低、審核呆板,同時(shí)又對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題判定不準(zhǔn)確;對(duì)于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此,開展現(xiàn)場審核時(shí)不知如何切入,顯得很被動(dòng);審核方式簡單,孤立地審查問題,導(dǎo)致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問題,不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問題。由此造成的結(jié)果是,企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒有得到顯著的改進(jìn)和提高。

  2)內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表中出現(xiàn)的問題

  作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單,檢查表的檢查內(nèi)容與審核計(jì)劃規(guī)定不符甚至存在漏項(xiàng)。從而導(dǎo)致不能指導(dǎo)審核員進(jìn)行有效的工作,甚至?xí)斐蓪徍藛T不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。

  3)現(xiàn)場實(shí)施審核幾年來常出現(xiàn)的問題審核客觀證據(jù)記錄不清楚,審核記錄不全,不注重審核抽樣,審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等,個(gè)別內(nèi)審員審核記錄過于簡單,還有甚者就一個(gè)字,確實(shí)表達(dá)不清。

  4)內(nèi)部審核后,不符合項(xiàng)報(bào)告中存在的問題。

  不符合事實(shí)描述不清楚,不符合對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)的判定不準(zhǔn)確,產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚,定位不準(zhǔn)確;僅進(jìn)行文字糾正而沒有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并且缺少實(shí)施、糾正與預(yù)防措施的效果和輔助證據(jù),缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施;內(nèi)審組忽視跟蹤驗(yàn)證環(huán)節(jié)。其結(jié)果是:糾正措施無效并使同一類問題重復(fù)出現(xiàn),體系不能得到有效的改進(jìn),達(dá)不到內(nèi)部審核的目的;同時(shí)導(dǎo)致內(nèi)部審核過程形式化、表面化。

  5)每次審核結(jié)束后,雖然都把審核資料存檔保管,但是,卻沒有對(duì)歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的`不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,從中找出規(guī)律性的東西,以便持續(xù)改進(jìn)。

  二)改進(jìn)措施

  針對(duì)以上五個(gè)方面的問題,我們?cè)陂_展內(nèi)部審核的實(shí)際工作中,通過認(rèn)真分析原因,采取相應(yīng)的對(duì)策或糾正措施,并逐漸改進(jìn)內(nèi)部審核過程方法,從而使內(nèi)部審核過程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高,對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。

  1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì),從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實(shí)施內(nèi)部審核工作的核心,因此,只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力,才能提高內(nèi)部審核過程的質(zhì)量和效果。通常的做法是:

  a)聘請(qǐng)公司內(nèi)資深的老師來講授有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和審核的知識(shí),培訓(xùn)內(nèi)審員,幫助內(nèi)審員理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容;必要時(shí)邀請(qǐng)認(rèn)證公司老師給搞一下培訓(xùn)。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家,對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場審核培訓(xùn)和實(shí)踐案例分析,拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法,這一點(diǎn)對(duì)于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要,也非常有效;

  b)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員帶領(lǐng)新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場做現(xiàn)場審核,并通過審核實(shí)踐對(duì)新的審核員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),搞好傳幫帶;

  通過采取以上措施,內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到較大的提高,在內(nèi)部審核過程中,不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問題,而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問題,從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、持續(xù)改進(jìn)的管理機(jī)制;而且,也使內(nèi)審員的審核計(jì)劃編制水平得到提高,杜絕了審核計(jì)劃有漏項(xiàng)的問題。

  2)解決實(shí)際工作中存在的問題

  由于內(nèi)審員大部分來自各個(gè)部門,每個(gè)人都有各自的工作,不可能有很多空余時(shí)間來學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和審核知識(shí)。因此,在編寫檢查表時(shí)仍然會(huì)暴露出編寫簡單,與審核計(jì)劃對(duì)照存在部門漏項(xiàng)、部門職責(zé)漏項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)條款漏項(xiàng)等問題。為此,我們采取的對(duì)策是,先設(shè)計(jì)并統(tǒng)一編寫標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場審核流程檢查表,分發(fā)給每個(gè)內(nèi)審員。這樣,不僅提高了審核效率和審核效果,還杜絕了審核漏項(xiàng)的問題。從而達(dá)到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的目的。

  3)策劃專題審核內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎(chǔ)。

  對(duì)于某些問題,單靠審核組現(xiàn)場審核這種方式是不可能解決的。為此,我們提出并實(shí)施了專題審核、會(huì)議審核的方法,即就某一個(gè)共性問題或深層次的問題,組織內(nèi)審員到現(xiàn)場進(jìn)行專項(xiàng)審核或組織召開專題會(huì)議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明,這種方式對(duì)于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如:“配套關(guān)鍵件分級(jí)”、“外包外協(xié)過程”、“非標(biāo)設(shè)備”文件的審核編制。

  4)匯總、分析審核結(jié)果

  我們對(duì)每次內(nèi)部審核的結(jié)果都要進(jìn)行匯總、分析,并提出解決辦法。例如:每個(gè)過程中歷次審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的頻次,每個(gè)部門出現(xiàn)不符合項(xiàng)的幾率。根據(jù)分析結(jié)果,提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn),著重管理那些運(yùn)行效果差的過程或部門,達(dá)到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理意識(shí)。

  5)審核報(bào)告采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式

  在設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容和格式時(shí),我們盡可能地采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預(yù)防措施”等概念,并指導(dǎo)他們開展舉一反三的整改活動(dòng),從而達(dá)到利用審核結(jié)果來有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。

  通過采取以上措施,顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量,并取得了明顯的效果。但是,一個(gè)問題解決了,新的問題就會(huì)出現(xiàn),這就要求我們要認(rèn)認(rèn)真真循環(huán)漸進(jìn)解決問題。

  三)結(jié)束語

  內(nèi)部審核過程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過程,是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正和自我持續(xù)改進(jìn)的一種有效機(jī)制。通過實(shí)施內(nèi)部審核,不僅可以通過糾正不符合項(xiàng)來達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的,而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍,對(duì)于維持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行質(zhì)量起到顯著的促進(jìn)作用。

內(nèi)審工作總結(jié)2

  稅收工作處在利益分配的最前沿,稅務(wù)干部隊(duì)伍時(shí)刻面臨著廉政風(fēng)險(xiǎn)和執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)權(quán)力的制約、風(fēng)險(xiǎn)的控制,僅靠外部監(jiān)督是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須從體制機(jī)制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),才能有效預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為督察內(nèi)審是做好反腐倡廉建設(shè)的有力抓手,應(yīng)深入研究探索二者相互融合,充分發(fā)揮懲防并舉、注重預(yù)防的積極效果。

  一、督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設(shè)的必要性

  督察內(nèi)審是稅務(wù)系統(tǒng)為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作目標(biāo),保證稅收?qǐng)?zhí)法和行政管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和規(guī)范性,對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過程監(jiān)控的管理過程。將督察內(nèi)審引入稅務(wù)系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè),基于以下三個(gè)方面的思考:

  一是落實(shí)中央懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)任務(wù)的新要求。多年來,稅務(wù)系統(tǒng)結(jié)合工作實(shí)際,提出“三個(gè)貫穿于”和“兩權(quán)”監(jiān)督制約的理念,有力促進(jìn)了稅務(wù)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,然而,如何將懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)與稅收工作結(jié)合更為緊密,有效解決黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作“兩張皮”的問題,迫切需要一個(gè)行之有效的載體和抓手。

  二是有效防范稅務(wù)系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)的新需要。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制缺失、風(fēng)險(xiǎn)防范失控引發(fā)的世界金融危機(jī),使風(fēng)險(xiǎn)防控引起全球范圍內(nèi)各行各業(yè)的高度關(guān)注。稅收工作處在利益分配的最前沿,與金融領(lǐng)域一樣,龐大的稅務(wù)干部隊(duì)伍時(shí)刻面臨著廉政風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)權(quán)力的制約、風(fēng)險(xiǎn)的控制,僅靠外部監(jiān)督是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須從體制機(jī)制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),才能有效預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)。

  三是內(nèi)控理論應(yīng)用到反腐倡廉建設(shè)的新探索。實(shí)踐證明,內(nèi)部控制對(duì)解決內(nèi)部管理松弛、風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、營私舞弊、權(quán)力失控等問題發(fā)揮了重要作用。通過深入研究,我們感到,內(nèi)部控制理論的目標(biāo)與加強(qiáng)行政部門內(nèi)部管理的工作機(jī)理是一致的,與反腐倡廉建設(shè)的目標(biāo)要求是一致的。

  基于這些認(rèn)識(shí),稅務(wù)系統(tǒng)提出逐步建立橫向職能部門內(nèi)部、各職能部門之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的`權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,縱向形成省、市、縣稅務(wù)機(jī)關(guān)三級(jí)權(quán)力監(jiān)督控制體系,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí),為稅收事業(yè)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)新思路。

  二、將督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設(shè)的實(shí)踐情況

  督察內(nèi)審工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,按照“四個(gè)階段,五項(xiàng)任務(wù),三個(gè)到崗”穩(wěn)步推進(jìn),即宣傳動(dòng)員、風(fēng)險(xiǎn)排查、規(guī)范完善、審核整改四個(gè)階段,排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、明確內(nèi)部工作責(zé)任和崗位責(zé)任、合理分解權(quán)力、規(guī)范和優(yōu)化工作流程、健全完善制度五項(xiàng)任務(wù),實(shí)現(xiàn)責(zé)任落實(shí)到崗、風(fēng)險(xiǎn)防控到崗、制度建設(shè)到崗,促使職能部門由習(xí)慣于被動(dòng)接受監(jiān)督向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變,加強(qiáng)自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進(jìn)的能力,實(shí)現(xiàn)源頭防腐的目的。

  一是全面排查風(fēng)險(xiǎn),界定制約監(jiān)督重點(diǎn)。找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是推進(jìn)部門內(nèi)審建設(shè)工作的基礎(chǔ)。根據(jù)崗位職責(zé),采取崗位自查、不同崗位互查、領(lǐng)導(dǎo)幫助查找和集體排查等方法,認(rèn)真梳理權(quán)力運(yùn)行中存在的或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn),通過分析和排序,確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn),明確監(jiān)督制約體系的控制對(duì)象。

  二是完善崗責(zé)體系,明確崗位廉政責(zé)任。落實(shí)責(zé)任是督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)的核心。按照不同崗位分離的原則,各職能部門進(jìn)一步定崗、定職、定責(zé),形成完備的崗責(zé)體系,做到各司其職、各負(fù)其責(zé)。通過對(duì)崗位職責(zé)的規(guī)范和完善,明確各崗位在處理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)所具有的權(quán)力和責(zé)任,使黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求融入每個(gè)崗位,實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度有機(jī)結(jié)合。

  三是科學(xué)配置權(quán)力,健全制衡控制流程。分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)是督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)的根本。通過對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解,形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條,使權(quán)力在科學(xué)設(shè)置的程序上規(guī)范運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的分權(quán)制衡和流程制約,減少工作隨意性,防范廉政風(fēng)險(xiǎn),簡化辦事程序,提高工作效率。

  四是完善制度規(guī)范,健全內(nèi)控長效機(jī)制。完善制度是督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)的根本保障。在現(xiàn)有制度體系基礎(chǔ)上,圍繞人、財(cái)、物、權(quán)、錢、事六個(gè)環(huán)節(jié),全面清理統(tǒng)合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度,堵塞制度漏洞,彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環(huán)節(jié),既建立實(shí)體性制度,又建立程序性制度,既明確規(guī)定應(yīng)該怎么辦,又明確規(guī)定違反后怎么處理,確立制度的剛性權(quán)威,促進(jìn)內(nèi)部管理系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

  五是公開透明運(yùn)行,促進(jìn)內(nèi)控動(dòng)態(tài)校正。陽光是最好的防腐劑,公開是最好的監(jiān)督。按照“公開是原則,不公開是例外”的要求,將清理排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗責(zé)體系、工作流程、工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度等進(jìn)行匯總、審核、評(píng)估,編制公開目錄,明確公開的要求、時(shí)限、范圍,實(shí)現(xiàn)權(quán)力、責(zé)任、流程、制度、風(fēng)險(xiǎn)“五個(gè)公開”,使權(quán)力在陽光下透明規(guī)范運(yùn)行,拓展監(jiān)督渠道,促進(jìn)內(nèi)部管理制度的動(dòng)態(tài)校正。

  通過近年來的實(shí)踐,我們認(rèn)為,完善督察內(nèi)審機(jī)制,推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)建設(shè)具有五個(gè)方面的重要作用:一是稅收體制機(jī)制改革的重要內(nèi)容。把督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)作為稅收體制機(jī)制改革的重要內(nèi)容,促進(jìn)稅務(wù)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變職能,改進(jìn)方式,提高效率,降低成本,進(jìn)一步增強(qiáng)稅收工作透明度和公信力,促進(jìn)稅務(wù)干部自覺地把依法行政與優(yōu)質(zhì)服務(wù)結(jié)合起來,切實(shí)維護(hù)納稅人合法權(quán)益。二是構(gòu)建稅務(wù)系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要載體。督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)要求全面改進(jìn)一個(gè)組織的內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施、信息與溝通、監(jiān)督檢查等要素,這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)六項(xiàng)任務(wù)共同發(fā)揮作用的過程。三是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要措施。“明確權(quán)責(zé)分配、正確行使職權(quán)”是督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)的核心思想。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的關(guān)鍵在于明確和強(qiáng)化責(zé)任,督察內(nèi)審機(jī)制

  建設(shè)通過對(duì)崗位職責(zé)的規(guī)范和完善,實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī)結(jié)合,為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”的落實(shí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)監(jiān)督和制約的重要抓手。規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、防止權(quán)力濫用,必須將內(nèi)部制約與外部監(jiān)督有機(jī)統(tǒng)一,使決策更加科學(xué),執(zhí)行更加有效,監(jiān)督更加有力,保證權(quán)力沿著正確的軌道運(yùn)行。五是政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的有效途徑。推進(jìn)部門內(nèi)審機(jī)制建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)部制約,有利于促進(jìn)管理精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化,促進(jìn)稅務(wù)干部樹立服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉政意識(shí),以優(yōu)良作風(fēng)推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,努力做到讓納稅人滿意,促進(jìn)社會(huì)和諧。

  三、完善督察內(nèi)審機(jī)制對(duì)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的幾點(diǎn)體會(huì)

  一是必須堅(jiān)持懲防并舉、重在預(yù)防。黨的十八大提出,在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)加大教育、監(jiān)督、改革、制度創(chuàng)新力度,更有效地預(yù)防腐敗。這一要求是科學(xué)發(fā)展觀以人為本執(zhí)政理念在反腐倡廉工作上的具體體現(xiàn)。從預(yù)防著手推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),使制約的內(nèi)生力與監(jiān)督的外壓力相結(jié)合,既注重克服干部隊(duì)伍和權(quán)力運(yùn)行中的消極因素,有效防范各類風(fēng)險(xiǎn),又把對(duì)干部的監(jiān)督同信任干部、保護(hù)干部、激勵(lì)干部統(tǒng)一起來共同發(fā)揮作用,有利于調(diào)動(dòng)廣大干部主動(dòng)參與反腐倡廉建設(shè)的積極性,有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

  二是必須堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局。圍繞中心、服務(wù)大局是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的基本要求。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)緊緊圍繞服務(wù)科學(xué)發(fā)展、共建和諧稅收的稅收工作主題,與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)等各項(xiàng)稅收工作有機(jī)融合,充分發(fā)揮保證、服務(wù)和促進(jìn)稅收中心工作的重要作用,為實(shí)現(xiàn)稅收組織財(cái)政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、調(diào)節(jié)社會(huì)分配三項(xiàng)職能提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障、組織保障和紀(jì)律保障。

  三是必須堅(jiān)持改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌推進(jìn)。完善督察內(nèi)審機(jī)制、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),是在總結(jié)和借鑒成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,各方面資源、力

  量的有效整合。督察內(nèi)審機(jī)制建設(shè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過程,根據(jù)新形勢、新任務(wù),各項(xiàng)要素也需不斷補(bǔ)充、調(diào)整、完善,要統(tǒng)籌推進(jìn),把階段性任務(wù)與戰(zhàn)略性目標(biāo)相結(jié)合,在黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,廣泛宣傳教育,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),強(qiáng)化檢查督導(dǎo),嚴(yán)格責(zé)任追究,發(fā)揮督察內(nèi)審控制源頭治腐的重要作用。

內(nèi)審工作總結(jié)3

  20xx-20xx年,我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,在各有關(guān)部門的幫助、支持下,以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神,緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),取得了較好成績,F(xiàn)將我局20xx-20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:

  一、認(rèn)真努力工作,取得良好成績

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅(jiān)克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),取得良好成績。

  1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),其中20xx年完成個(gè),20xx年完成個(gè)。

  2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,少繳稅費(fèi)萬元,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,責(zé)令歸還原資金渠道萬元,責(zé)令整改資金萬元,繳庫稅費(fèi)萬元。

  3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止20xx年底,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。

  二、加強(qiáng)工作措施,確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成

  1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),做好審計(jì)工作

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,發(fā)奮努力,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購制度的'改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,促進(jìn)部門建章立制,規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx-20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績。

  2、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作

  要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo);強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),重大問題不漏,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)到審計(jì)目的。

  3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量

  確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹立大局意識(shí),做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局,互相關(guān)心,互相幫助,互相配合,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書寫格式規(guī)范,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

  4、“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)。

  一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。

  5、規(guī)范審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,要件齊全,適用法規(guī)正確,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

  6、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,堅(jiān)持廉潔工作,自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,不徇私情,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

  三、存在一些差距和不足問題

  1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。

  2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,成功經(jīng)驗(yàn)少。

  3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

  四、今后努力方向

  1、勤奮學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論,學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí),要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),提高工作本領(lǐng),認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

  2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,深入調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

  3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

  20xx-20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,但是與迅速發(fā)展的形勢相比,還是需要繼續(xù)努力與提高,要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,向黨和人民交一份滿意的答卷。

內(nèi)審工作總結(jié)4

  根據(jù)公司的安排,我有幸參加了由北京列伯實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可技術(shù)交流中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可及資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)。下面我將就這次出差培訓(xùn)的基本情況和學(xué)習(xí)收獲向公司作一簡單的匯報(bào)總結(jié):

  一、基本情況

  培訓(xùn)時(shí)間:20xx年7月8日至20xx年7月11日

  培訓(xùn)地點(diǎn):深圳興華賓館

  課程安排:

  7月8日學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可概論與實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的關(guān)系;認(rèn)可準(zhǔn)則管理要素

  7月9日學(xué)習(xí)認(rèn)可準(zhǔn)則技術(shù)要素;能力驗(yàn)證政策和量值溯源政策 7月10日完成并講解練習(xí)題;學(xué)習(xí)資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)備和內(nèi)審的要求 7月11日進(jìn)行內(nèi)審分組練習(xí)和考試

  授課講師:全國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證權(quán)威專家——鮑曉霞

  二、學(xué)習(xí)收獲

  在四天的培訓(xùn)課程中,主要學(xué)習(xí)了ISO/IEC 17025:20xx(CNAS-CL01)《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的各要素;計(jì)量認(rèn)證CMA/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)CAL的起源;資質(zhì)認(rèn)定的形成;資質(zhì)認(rèn)定的對(duì)象;實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則,及其與實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則之間的區(qū)別;能力驗(yàn)證規(guī)則;內(nèi)部審核的流程、方法技巧、作用、和內(nèi)審與管理評(píng)審、外審的區(qū)別等等。

  培訓(xùn)期間,鮑老師對(duì)ISO/IEC17025中的各要素進(jìn)行了詳細(xì)的分析

  講解,針對(duì)每個(gè)要素提出了內(nèi)審時(shí)需要注意的問題和審查方法。另外,鮑老師著重對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的目的`、基本原則、實(shí)施過程、審核方法和技巧等內(nèi)容進(jìn)行了講解,結(jié)合各行業(yè)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定存在的普遍性問題與大家做了系統(tǒng)性的交流。

  實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核簡稱“內(nèi)審”,是一種內(nèi)部評(píng)價(jià)活動(dòng),這種評(píng)價(jià)是通過內(nèi)審員的審核工作完成的。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員,發(fā)揮的作用及其審核能力與素質(zhì)如何,直接影響到一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的效果。這次培訓(xùn),讓我明確的感受到今后自己的責(zé)任和壓力。作為實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員,除了肩負(fù)內(nèi)審任務(wù)之外,還肩負(fù)著本實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)的重任,不僅要對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行審查、判定,還要對(duì)本實(shí)驗(yàn)室管理體系的建立和實(shí)施起到重要的支持和推動(dòng)作用。因?yàn),一名合格的?nèi)審員首先應(yīng)該是一名合格的建設(shè)者,或者一名優(yōu)秀的完善者。

  作為檢測站的一員,我很榮幸獲得這次培訓(xùn)機(jī)會(huì),在今后的工作中,我定當(dāng)把這次培訓(xùn)的知識(shí)轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作中,竭盡所能完成今年實(shí)驗(yàn)室申報(bào)工作。

內(nèi)審工作總結(jié)5

  20xx年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下,在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下,緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎(chǔ),創(chuàng)新特色,全面提升工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃,積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實(shí)踐,各項(xiàng)工作取得了較好成效,當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

  一、以抓內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為載體,積極主動(dòng)開展各項(xiàng)工作

  一是開展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目,提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。

  我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查,通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式,對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用,提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力,促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院收支兩條線試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報(bào)上作出批示,要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納,研究分析衛(wèi)生院存在的問題,以改革的思路,不斷解決存在的問題;同時(shí)要求有關(guān)部門對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié),加大推廣力度,對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項(xiàng)制度,并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺(tái)的實(shí)施方案,為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的'改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù),充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí),在計(jì)算機(jī)專業(yè)人員的配合下,向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)AO案例。

  二是組織舉辦培訓(xùn)班,提高內(nèi)審人員的技能與水平。

  針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多,審計(jì)任務(wù)重、要求高,而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀,經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見,向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班,聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師,就招投標(biāo)程序和法規(guī),工程造價(jià)控制和審價(jià)管理,建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析,受到基層內(nèi)審人員歡迎,取得了良好效果。

  三是通過案例演示、建立臺(tái)賬制度,引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。

  20xx年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類分次召集會(huì)議,選擇有特色的案例,請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解,滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求,贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí),根據(jù)會(huì)員單位的特定需求,牽線搭橋,幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。

  同時(shí)通過建立內(nèi)審臺(tái)賬制度,對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理,形成內(nèi)審臺(tái)賬,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。

  四是利用多種載體,加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。

  五是修改完善制度,進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。

  修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見建議,相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),在簡化考核方式的基礎(chǔ)上,突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。

  二、創(chuàng)新工作方法,做到目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任三個(gè)早落實(shí),較好完成上級(jí)任務(wù)。

  20xx年內(nèi)審工作思路

  20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為契機(jī),按照上級(jí)要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,圍繞人才培養(yǎng)這個(gè)??提升內(nèi)審成果,促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路,積極主動(dòng)開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作,提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力,打造內(nèi)審品牌,更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。

  一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊(duì)伍,是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對(duì)目前內(nèi)審人才普遍缺乏,企業(yè)內(nèi)審人員流動(dòng)較頻繁的現(xiàn)象,結(jié)合本次省市調(diào)查,逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫,以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況,為今后更好地開展工作、組織有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)打下基礎(chǔ)。二是對(duì)暫時(shí)沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位,指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員,促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識(shí),為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

內(nèi)審工作總結(jié)6

  我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),查出損失浪費(fèi)2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

  一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

  全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計(jì)工作。

  一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,-年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的.6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[-]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

  二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部-年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

  三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至-年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居-年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位-年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

  四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局-年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

  五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至-年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

  二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

  合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。

  一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)-年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。-年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,-年共組織了30人參加考試。

  二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的-—-年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及-年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

  三是組織推薦參加全省-年至-年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[-]74號(hào))要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了-年至-年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

  四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)-年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。

  五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。

  六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、;垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

  七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了-年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

  三、工作計(jì)劃

  一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總結(jié)-年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

  二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

  三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

  四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

  五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

內(nèi)審工作總結(jié)7

  為切實(shí)做好商貿(mào)流通領(lǐng)域質(zhì)量管理工作,提升商貿(mào)服務(wù)業(yè)整體水平和市場競爭力,我局狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè),落實(shí)企業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

  一、主要工作

 。ㄒ唬┙M織行業(yè)學(xué)習(xí),狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)

  流通領(lǐng)域質(zhì)量安全關(guān)系群眾身體健康和生命安全,為進(jìn)一步提高流通領(lǐng)域各行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理,我局加強(qiáng)對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)流通企業(yè)的管理和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)推進(jìn)工作。一是組織全縣6家屠宰企業(yè)學(xué)習(xí)貫徹《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《生豬屠宰操作規(guī)程》,與各屠宰企業(yè)簽訂《生豬屠宰企業(yè)肉品質(zhì)量責(zé)任書 》,組織屠宰企業(yè)參加省、市相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)。二是組織全縣大型超市、酒類批發(fā)企業(yè)、家電銷售企業(yè)等開展商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查,并簽訂安全管理責(zé)任書。三是組織“萬村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店學(xué)習(xí)貫徹《農(nóng)資農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》《農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。四是組織成品油零售企業(yè)、站點(diǎn)學(xué)習(xí)貫徹《成品油市場管理辦法》、《成品油零售企業(yè)管理技術(shù)規(guī)范》,開展加油站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí),與各站點(diǎn)簽訂《成品油經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》。

 。ǘ╅_展資格審核,提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

  加強(qiáng)流通領(lǐng)域各扶持項(xiàng)目的資格審核及清理工作,提高項(xiàng)目質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。一是開展屠宰企業(yè)的資格審核清理工作,經(jīng)縣聯(lián)合檢查組檢查,市聯(lián)合審查,6家屠宰企業(yè)均不符合要求,對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目下發(fā)了整改通知書,限時(shí)整改或重建。二是開展成品油經(jīng)營企業(yè)年檢工作,全縣所有加油站點(diǎn)通過年審。三是開展“萬村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店清理整頓,對(duì)達(dá)不到農(nóng)家店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的,督促其按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)。

 。ㄈ┘哟蟊O(jiān)管力度,確保流通領(lǐng)域質(zhì)量安全

  加大流通行業(yè)日常質(zhì)量安全監(jiān)管力度,強(qiáng)化各領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治工作,保障各行業(yè)質(zhì)量安全和市場平穩(wěn)運(yùn)行。一是加大日常監(jiān)管力度。全縣加油站、超市、生豬屠宰企業(yè)以及酒類生產(chǎn)企業(yè)納入日常監(jiān)管范圍,對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)管。二是加強(qiáng)流通行業(yè)專項(xiàng)整治工作,強(qiáng)化生豬屠宰、酒類流通、成品油經(jīng)營等行業(yè)專項(xiàng)整治力度。

  對(duì)全縣生豬屠宰、加工、經(jīng)營企業(yè)的食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,共出動(dòng)人員273人次,共檢查屠宰場、市場、超市等銷售點(diǎn)89個(gè),出動(dòng)車輛8臺(tái)次,查處私屠濫宰案件一例,沒收非法肉品55斤,銷毀55斤。對(duì)全縣范圍內(nèi)的酒類零售經(jīng)營企業(yè)及酒類批發(fā)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,共出動(dòng)執(zhí)法人員297人次,檢查經(jīng)營企業(yè)和商戶131家。工作發(fā)現(xiàn)制假售假線索1條,查處1條。涉案貨值約230元人民幣,罰沒款人民幣300元。

  二、下一步工作措施

  一是加大對(duì)商貿(mào)流通企業(yè)的扶持力度。支持商貿(mào)流通企業(yè)參加國家、省的行業(yè)品牌認(rèn)定,支持企業(yè)參加市級(jí)、縣級(jí)品牌評(píng)選活動(dòng),促進(jìn)商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)。

  二是加強(qiáng)對(duì)商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)質(zhì)量工作和企業(yè)的監(jiān)管。組織開展對(duì)商貿(mào)流通業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)的`監(jiān)督檢查,提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全責(zé)任意識(shí),提升服務(wù)質(zhì)量和社會(huì)滿意度。

  今年以來,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣“兩建”工作會(huì)議精神,扎實(shí)做好信用信息建設(shè)工作,結(jié)合我局的信息化建設(shè)工作,以XX縣網(wǎng)上辦事大廳和XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)專欄的建設(shè)為抓手,協(xié)調(diào)縣級(jí)相關(guān)單位,統(tǒng)籌做好信用信息建設(shè)工作,具體做好以下工作:

  一、繼續(xù)完善和推進(jìn)XX縣網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)

  按照省、市政府和省經(jīng)信委的要求,去年我縣整合了現(xiàn)有的服務(wù)資源和信息資源,初步建成了“統(tǒng)一認(rèn)證管理系統(tǒng)”、“ca管理證書管理系統(tǒng)”和“數(shù)據(jù)交換共享系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)了與XX市網(wǎng)上辦事大廳的深度對(duì)接,初步完成了“XX縣網(wǎng)上辦事大廳”的建設(shè)。今年,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX市20xx年拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作方案的通知》文件精神,切實(shí)做好我縣拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作,完成年度目標(biāo)任務(wù)。

  二、扎實(shí)做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)

  采用多種形式對(duì)全縣工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開和誠信體系建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查服務(wù),既檢查發(fā)布信息進(jìn)度,又檢查發(fā)布信息質(zhì)量,并進(jìn)行一月一報(bào)。下面是今年各月信息公開情況表。

  各月信息發(fā)布情況表

  略

  三、協(xié)調(diào)我縣相關(guān)部門,做好信用信息的收集工作

  今年以來,我單位加強(qiáng)了與縣發(fā)改局、財(cái)政局、國土局、住建局、環(huán)保局、工商局、地稅局、國稅局、質(zhì)監(jiān)局、人社局等相關(guān)單位的溝通,注重信用信息的收集工作,實(shí)現(xiàn)信用信息的共享,確保我縣社會(huì)信用體系建設(shè)取得實(shí)效。同時(shí)我單位也及時(shí)將招商引資評(píng)審情況及項(xiàng)目進(jìn)展情況向相關(guān)單位通報(bào),促進(jìn)信用信息的共享。

  四、下一步打算

  1、配合市經(jīng)信局和市信息中心,做好我縣網(wǎng)上辦事大廳日常維護(hù)工作以及指導(dǎo)工作。

  2、做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)工作,力爭信用信息發(fā)布工作排在全市的前列。

  3、加強(qiáng)與縣相關(guān)部門的溝通,研究各個(gè)部門之間的互聯(lián)互通,發(fā)揮信用信息的最大作用。

內(nèi)審工作總結(jié)8

  一、內(nèi)部審計(jì)概念

  內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)。

  其目的在于為組織增加價(jià)值并提高它的運(yùn)作效率。

  它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序進(jìn)行評(píng)價(jià),提高組織的效率,從而幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

  二、銀行內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀

  為了加強(qiáng)金融監(jiān)管,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》。

  該指引的頒布對(duì)于規(guī)范和加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,有效識(shí)別、揭示和管理風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。

  隨著金融體制的逐漸完善,銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性也得到不斷加強(qiáng),但是銀行內(nèi)部審計(jì)在具體實(shí)踐過程中,仍存在以下不足:

 。ㄒ唬﹥(nèi)審理念滯后,內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)落后于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要

  傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計(jì)目標(biāo),審計(jì)方法經(jīng)常采用"業(yè)務(wù)檢查"的模式,即采用查閱財(cái)務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場檢查等方式,通過比照現(xiàn)行規(guī)章制度來發(fā)現(xiàn)問題。

  簡單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標(biāo)準(zhǔn),并要求被審計(jì)對(duì)象對(duì)照整改的模式,無法提供有建設(shè)意義的審計(jì)信息及實(shí)質(zhì)性的咨詢服務(wù)信息。

  內(nèi)審檢查只停留于表面的"查錯(cuò)糾弊",有寬度無深度,大部分精力用于"撿芝麻",從而忽視"西瓜"的存在,內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。

 。ǘ﹥(nèi)審人員培訓(xùn)和考核機(jī)制不健全,階段性培訓(xùn)重點(diǎn)與不斷變化的銀行業(yè)務(wù)品種未保持同步

  目前部分金融機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)體系,更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時(shí),內(nèi)審人員的培訓(xùn)未同步跟進(jìn),出現(xiàn)滯后甚至培訓(xùn)缺失,無嚴(yán)格和完善的考核機(jī)制,無健全的鼓勵(lì)機(jī)制。

 。ㄈ┿y行內(nèi)部審計(jì)技術(shù)和計(jì)量方法缺乏專業(yè)性,缺少實(shí)施先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的必要支撐

  隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,銀行內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的電子化程度越來越高,受技術(shù)力量所限,計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的開發(fā)明顯滯后于審計(jì)工作的發(fā)展需要。

  目前多數(shù)金融機(jī)構(gòu)仍采用詳細(xì)審計(jì)或依賴審計(jì)者個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷的抽樣審計(jì)方式,審計(jì)過程中缺少先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

  所有這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)難以滿足不同層次的工作需要。

  三、提高內(nèi)審職能的幾點(diǎn)建議

 。ㄒ唬└聝(nèi)審理念,加強(qiáng)內(nèi)審理念的宣傳

  內(nèi)部審計(jì)除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部控制之外,更要關(guān)注有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。

  內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)是分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

  內(nèi)部審計(jì)的`目標(biāo)應(yīng)從傳統(tǒng)的"查錯(cuò)糾弊"提升為"幫助組織增加價(jià)值"。

  加強(qiáng)審計(jì)理念的宣傳有助于促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開展。

  積極宣傳新的理念是基礎(chǔ),并將內(nèi)部審計(jì)歸納為"重監(jiān)督也重服務(wù);重結(jié)果也重過程;重事后更重事中、事前;重財(cái)務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理;重合規(guī)更重3E(經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當(dāng)前也重戰(zhàn)略性和長遠(yuǎn)性;重靜態(tài)更重動(dòng)態(tài);重內(nèi)部控制也重風(fēng)險(xiǎn)管理;重獨(dú)立行為也重互動(dòng)",在實(shí)際的審計(jì)工作中逐漸推行績效審計(jì)和電子化審計(jì)的理念和方法等等,這些理念值得我們內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)真掌握,并將它進(jìn)行有效運(yùn)用。

 。ǘ┳⒅匾匀藶楸,不斷提升銀行內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和綜合素質(zhì)

  風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,內(nèi)部審計(jì)人員不僅要懂得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī),熟練運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù),還必須具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)和技能。

  內(nèi)部審計(jì)人員除了要具備扎實(shí)的專業(yè)技能外,更應(yīng)豐富專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)和技能,精通風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)手段,通過嫻熟的專業(yè)勝任能力來協(xié)助組織預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)管理和提高效率。

  銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)力度。

  設(shè)定有計(jì)劃的審計(jì)人員后續(xù)教育的機(jī)制,為審計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)良好的職業(yè)發(fā)展空間,不斷提升他們的審計(jì)能力和創(chuàng)新能力。

 。ㄈ闈M足金融體系國際化的需要,銀行應(yīng)采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

  內(nèi)部審計(jì)對(duì)現(xiàn)代內(nèi)部控制的焦點(diǎn)不僅在于識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的充分性,而且在于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量,新資本協(xié)議鼓勵(lì)銀行采用更為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,如允許銀行通過內(nèi)部評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)計(jì)量加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn);運(yùn)用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法和風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)等。

  內(nèi)部審計(jì)可以借鑒新資本協(xié)議的方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和解析。

  在風(fēng)險(xiǎn)難以量化、定量評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)難以獲取時(shí),應(yīng)采取定性評(píng)價(jià)。

  定性評(píng)價(jià)在很多情況下需要主觀判斷不同結(jié)果的可能性,不同背景、不同經(jīng)驗(yàn)、不同性格和不同職位的人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)判斷都可能不同。

  銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程,充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段,研發(fā)和引入合適的審計(jì)軟件,現(xiàn)場審計(jì)和非現(xiàn)場審計(jì)高效結(jié)合,降低審計(jì)成本的同時(shí),提高審計(jì)效率,并將審計(jì)關(guān)口有效前移。

  目前,我國的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,銀行內(nèi)部審計(jì)作為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)我國金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié),也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。

  只有加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)力量的建設(shè),通過健全而相對(duì)獨(dú)立的銀行內(nèi)部審計(jì)機(jī)制來加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,才能實(shí)現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。

內(nèi)審工作總結(jié)9

  作為一名醫(yī)生,我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類之病痛,助健康之完美,維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù),救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手,我不辭艱辛,執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu),是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐,是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來的實(shí)踐工作,我對(duì)自我工作有很多的思考和感受,在那里我作一下簡單的陳述:

  一、努力學(xué)習(xí),不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)

  在實(shí)踐的工作中,把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn),工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,使我越來越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的社會(huì)競爭中,知識(shí)更新的必要性,現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我,僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí),才能適應(yīng)日趨激烈的競爭,勝任本職工作,否則,終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí),學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策,領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門重大會(huì)議精神,在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致,保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí),在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作,我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國家醫(yī)療衛(wèi)生政策,醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能,不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景,努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐,以客觀事實(shí)為依據(jù),解決自我在工作中遇到的問題。期望,將來回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無為而后悔,不因虛度時(shí)光而羞愧。

  二、恪盡職守,踏實(shí)工作

  當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起,我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過:“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué),熱愛祖國,忠于人民,恪守醫(yī)德,尊師守紀(jì),刻苦鉆研,孜孜不倦,精益求精,全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛,助健康之完美,維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù),救死扶傷,不辭艱辛,執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日,我不斷的努力著;鶎俞t(yī)療工作,更使用我深深的體會(huì)到,作為一名基層醫(yī)療工作者,肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工,擺正位置,做到不越位,不離任,嚴(yán)格遵守職責(zé),完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn),把職責(zé)搞清,團(tuán)結(jié)同志、誠懇待人,腳踏實(shí)地,忠于職守、勤奮工作,一步一個(gè)腳印,認(rèn)認(rèn)真真工作,才能完成好本職工作,做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。

  (一)在門診,往院的診療工作中,我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶,共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天,天天隨診。那怕是節(jié)假日,休息日,時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候,不耽誤病人治療,不推諉病人,理智診療。平等待人,不欺貧愛富,關(guān)心,體貼,同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療,合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中,嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則,開展門診,往院的診療工作。

  (二)相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面,從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度,組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中,以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式,開展居民健康教育工作。

  (三)安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境,是日常工作正常開展的前提,本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理,本人經(jīng)過職工的會(huì)議培訓(xùn),使全院職工安全意識(shí)有明顯提高,經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查,使我院的事故發(fā)生率全年為零,保證了我院日常工作正學(xué)開展。在日常的'工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料,為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策,并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。

  (四)科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來,按照分工,擺正位置,做到不越位,不離任、不超位,嚴(yán)格遵守職責(zé),搞清職責(zé),團(tuán)結(jié)同志、誠懇待人,腳踏實(shí)地,忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下,各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn),輔助科室相互協(xié)作,使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí),團(tuán)體培訓(xùn)等方式,使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。

  三、存在問題

  三年來,我自我努力做了一些工作,可是還存在著不少不足之處,有些是急待解決、不容忽視的問題,在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景,在工作中也努力爭取去做,在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響,在今后需要也必須注意和克服;在工作方法上還需要更加扎實(shí),更加細(xì)致,把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來,提高工作質(zhì)量;。在工作中,我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺,需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平,提高文字水平和綜合素質(zhì),使自我圓圓滿出色地完成本職工作;有時(shí)工作方法欠妥當(dāng),研究欠周到,在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉,期望有不到之處給予原諒。三年來,我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高,這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果,從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神,從充滿活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。

內(nèi)審工作總結(jié)10

  今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利,完成了年初制定的內(nèi)審工作計(jì)劃,F(xiàn)將20xx年的工作、學(xué)習(xí)匯報(bào)如下:

  一、注重規(guī)范化建設(shè),確保內(nèi)審工作順利開展

  內(nèi)部審計(jì)圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開展:一是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,促使企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī);二是要通過內(nèi)部審計(jì)提出建議或評(píng)價(jià),促進(jìn)經(jīng)營管理狀況的改善,并注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對(duì)全資及控股子公司的進(jìn)行年度內(nèi)審時(shí),我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、會(huì)計(jì)核算規(guī)范情況入手,對(duì)照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān),同時(shí)也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點(diǎn),突出分析某些方面存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理,提高防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下,最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

  今年對(duì)5家直屬和控股企業(yè)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì),存在不足的方面主要有:對(duì)外投資項(xiàng)目后繼實(shí)質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)度滯緩,與投資預(yù)期不符,影響投資效果,影響企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益;支付補(bǔ)償款沒取得對(duì)方收款證明,費(fèi)用報(bào)銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱,缺乏會(huì)計(jì)手續(xù)和支付依據(jù);財(cái)政補(bǔ)貼收入未計(jì)入當(dāng)年損益,影響報(bào)表信息披露的正確性;個(gè)別承租戶有違約拖欠租金的情況,且未按合同條款追索和主張違約金;經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際使用有明細(xì)項(xiàng)目相互串戶或被擠占使用的情況等。

  針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)審報(bào)告提出相應(yīng)整改建議:對(duì)外投資在合規(guī)的前提下,必須要注重投資的效益性,投資前必須要做好項(xiàng)目可行性分析,避免盲目性而造成的損失;在費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付方面,必須符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度和款項(xiàng)支付依據(jù)審核制度,加強(qiáng)和重新認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能;經(jīng)營效益好的企業(yè),不能放松對(duì)費(fèi)用的控制和費(fèi)用內(nèi)容的合規(guī)性,嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實(shí)事求是的原則和節(jié)約的原則。

  今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè),在審計(jì)工作過程中重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計(jì)證據(jù)的完整、規(guī)范取得,便于審計(jì)工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對(duì)于每個(gè)問題必須負(fù)責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談,了解情況的過程,從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議,和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計(jì)證明,盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對(duì)存在的問題在做出審計(jì)結(jié)論前仔細(xì)查找相關(guān)法規(guī)、制度,努力做到審計(jì)結(jié)論客觀公正、運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報(bào)告出具前,先以征求意見稿的形式交給被審單位,使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計(jì)的后續(xù)工作,我們要求企業(yè)對(duì)內(nèi)審報(bào)告所提出問題進(jìn)行意見反饋,對(duì)確實(shí)存在的問題擬定整改措施方案,并實(shí)行后續(xù)監(jiān)督檢查。

  此外,根據(jù)公司要求,拓展內(nèi)審工作對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對(duì)公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行內(nèi)部審核。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)集中的困難,積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解,努力把這項(xiàng)工作做好,并逐步積累經(jīng)驗(yàn),更趨完善。

  二、定期學(xué)習(xí)總結(jié),提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

  學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑,我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要,每季度定期一次學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的`工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)。在工作紀(jì)律方面,強(qiáng)調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利,審計(jì)工作不能受外部影響,必須遵循客觀公正的原則,不弄虛作假、徇私舞弊,保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己,這樣才能確保審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是與審計(jì)相關(guān)的法規(guī)選編、審計(jì)論壇、審計(jì)實(shí)務(wù)等資料,并詳細(xì)做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識(shí),增加了對(duì)內(nèi)審工作重要意義的理解:審計(jì)監(jiān)督是手段,通過問題的發(fā)現(xiàn),幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益是審計(jì)的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”,還應(yīng)學(xué)會(huì)怎樣“預(yù)防問題”,怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價(jià)值、有意義。

  我們每季度按時(shí)報(bào)送審計(jì)信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計(jì)表,主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對(duì)內(nèi)審工作的體會(huì)和理解,以及工作進(jìn)度。通過這樣的方式和平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流,有利于內(nèi)審工作的推進(jìn)。

  三、對(duì)照工作要求,還須不斷努力

  對(duì)照內(nèi)部審計(jì)規(guī)范和區(qū)審計(jì)局年度考核的要求,我們還是發(fā)現(xiàn),如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面,審計(jì)證據(jù)完整、規(guī)范,審計(jì)意見運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確等方面,還有待進(jìn)一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí),不斷地改進(jìn)工作質(zhì)量,使內(nèi)部審計(jì)工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

  四、20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃

  1、對(duì)20xx年內(nèi)審企業(yè)的整改落實(shí)情況的檢查;

  2、完成區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審工作考核的各項(xiàng)工作目標(biāo),包括內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專項(xiàng)培訓(xùn)、工作心得交流、內(nèi)審?fù)ㄓ、?nèi)審工作報(bào)表等;

  3、完成對(duì)直屬及控股企業(yè)(包括委托管理企業(yè))4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計(jì);

  4、推進(jìn)和完善年終主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的審核工作;

  5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審室

  20xx年12月19日

內(nèi)審工作總結(jié)11

  半年來質(zhì)保部在公司領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)習(xí)了質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在各部門的支持下全面落實(shí)質(zhì)保部的質(zhì)量關(guān),提高了部門員工的明朗性、責(zé)任心、條理性,F(xiàn)將質(zhì)保部質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下:

  1、產(chǎn)品審核

  1)審核中發(fā)現(xiàn)的`不合格是職工疏忽大意所致,主要表現(xiàn)為標(biāo)識(shí)不符合要求。

  2)沒有發(fā)現(xiàn)A、B級(jí)缺陷,C級(jí)缺陷和D級(jí)缺陷均在允收范圍內(nèi),其他產(chǎn)品均可正常出庫。

  3)質(zhì)量指數(shù)I=0.53

  2、過程審核

  1月10~11日,審核組對(duì)盤式制動(dòng)片的制造過程進(jìn)行了審核,

  通過審核發(fā)現(xiàn):整個(gè)生產(chǎn)能夠基本按照生產(chǎn)流程圖、控制計(jì)劃以及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行,過程能力穩(wěn)定且能夠滿足產(chǎn)品符合性的要求,根據(jù)評(píng)審等級(jí)的規(guī)定,本次過程審核的符合率達(dá)到87.75%,評(píng)為AB級(jí)。

  3、體系審核

  一、文件編寫

  目前完成了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及第三層次文件和相應(yīng)的記錄的編寫工作。

  三、文件管理和執(zhí)行情況

  質(zhì)保部對(duì)體系管理做好公司文件和記錄的歸口管理,登記下發(fā)各 部門應(yīng)準(zhǔn)備資料,傳達(dá)咨詢老師指導(dǎo)建議。

內(nèi)審工作總結(jié)12

  從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來,企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求,認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作,較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù),取得了一定的成績,現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下:

  一、開展知識(shí)、技能培訓(xùn),全面提高員工素質(zhì)

  為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行,適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要,全面提高員工素質(zhì),于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學(xué)校開展了ISO9001:20xx版知識(shí)培訓(xùn),工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn),員工按計(jì)劃培訓(xùn)率100%,培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。

  ①按照《20xx年度培訓(xùn)計(jì)劃》的要求,組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系知識(shí),《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn),并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。

  ②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能,開展了產(chǎn)品工藝,操作技能等培訓(xùn)。考核合格發(fā)了上崗證。

  ③為加強(qiáng)質(zhì)量檢測力度,還對(duì)質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。

 、馨凑铡20xx年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求,20xx年6月對(duì)公司12名特種作業(yè)人員(電工、焊接與熱切割作業(yè))進(jìn)行了外送取證復(fù)審培訓(xùn)。

  二、強(qiáng)化文件和資料控制,實(shí)施規(guī)范管理

  為確保文件和資料控制更加規(guī)范,企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作,嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求,對(duì)所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理,確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

  三、人力資源管理

  因受市場的'影響, 20xx年公司員工收入的雖有提高,但受技改期限的拉長,以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響,今年公司一

  線員工流失人數(shù)較大,給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響;為此,企管部在今后一段時(shí)期內(nèi),應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作,根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計(jì)劃,要做好準(zhǔn)備展開新一輪培訓(xùn),針對(duì)今年上半年培訓(xùn)不足的地方,在下年要采取較好的措施,使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。

內(nèi)審工作總結(jié)13

  一年來,在區(qū)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,XX地稅局突出監(jiān)督重點(diǎn),充分發(fā)揮督察內(nèi)審職能作用,以總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》為規(guī)范,以區(qū)局《20xx年督察內(nèi)審工作要點(diǎn)》為指引,規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法,防范、化解稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn),不斷加大內(nèi)部審計(jì)力度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,注重內(nèi)審人員素質(zhì)的提高,進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)審工作方式方法,積極發(fā)揮督察內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”的作用,較好地完成了20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察重點(diǎn)項(xiàng)目及日常財(cái)務(wù)審計(jì)工作,促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,推進(jìn)了廉政勤政建設(shè)和依法行政工作,F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下:

  一、督察內(nèi)審工作總體情況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)人員情況。我局未單獨(dú)設(shè)立獨(dú)立的督察內(nèi)審機(jī)構(gòu)。按照職責(zé)落實(shí)、人員適任的原則,根據(jù)工作需要,由稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門共同承擔(dān)督察內(nèi)審職責(zé)。開展督察內(nèi)審工作時(shí),稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門人員牽頭,會(huì)同其他部門、機(jī)構(gòu)人員共同開展執(zhí)法督察工作。

 。ǘ┲贫冉ㄔO(shè)情況。我局在機(jī)構(gòu)人員工作崗位設(shè)置時(shí),對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法督察和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作都有明確的職責(zé)分工,各項(xiàng)工作的計(jì)劃組織實(shí)施都有明確的崗責(zé)責(zé)任人,對(duì)工作的開展及總結(jié)情況都有明確的程序和各階段內(nèi)容、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)工作資料歸檔也都有明確的要求,全部納入科室及個(gè)人績效考核。我局在制度建設(shè)上以落實(shí)《稅收?qǐng)?zhí)法督察規(guī)則》及《自治區(qū)地稅系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《自治區(qū)地稅系統(tǒng)關(guān)于加強(qiáng)督查內(nèi)審工作的意見》為重點(diǎn),從工作機(jī)制、程序及方法上進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一,按照總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序完善基礎(chǔ)工作,保證了督察內(nèi)審工作按要求規(guī)范化進(jìn)行,尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng)建工作。

 。ㄈ┏晒们闆r。對(duì)于全系統(tǒng)督查內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題,在強(qiáng)調(diào)整改和責(zé)任追究的同時(shí),深入進(jìn)行歸類分析和查找存在問題的根源,需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問題,以召開稅收業(yè)務(wù)討論會(huì)會(huì)議的形式,進(jìn)而有針對(duì)性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內(nèi)審成果作為責(zé)任追究的重要依據(jù),對(duì)督察內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任、行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)督察審計(jì)結(jié)果的綜合分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對(duì)性的建議,充分發(fā)揮督察內(nèi)審的職能作用。

  二、稅收?qǐng)?zhí)法督察開展情況

  (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確重點(diǎn)督察項(xiàng)目。

  為認(rèn)真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執(zhí)法督察工作,一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),自上而下成立了稅收?qǐng)?zhí)法督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,實(shí)行局長負(fù)責(zé)制,并有分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)稅收?qǐng)?zhí)法督察工作,并明確由稅政法規(guī)部門牽頭此項(xiàng)工作。在執(zhí)法督察和責(zé)任追究中,由稅政法規(guī)部門牽頭,稅政、征管、信息、計(jì)財(cái)?shù)炔块T,各負(fù)其責(zé),密切配合,確保督察工作組織協(xié)調(diào)順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察工作方案》,確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項(xiàng)目的貫徹落實(shí)情況、稅收規(guī)范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷清算稅收管理情況為必查項(xiàng)目,同時(shí)結(jié)合我局工作實(shí)際,補(bǔ)充廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、公共租賃住房建設(shè)和運(yùn)營稅收優(yōu)惠政策,促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門面房稅收政策執(zhí)行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項(xiàng)目。

  (二)明確督察內(nèi)容和方式,強(qiáng)化整改實(shí)效。

  20xx年,我局改變以往集中執(zhí)法督察的方法,在集中執(zhí)法督察的基礎(chǔ)上,逐漸加強(qiáng)日常督察,在日常督察中又注重重點(diǎn)執(zhí)法督察、專項(xiàng)執(zhí)法督察,并采取實(shí)地督察與計(jì)算機(jī)督察相結(jié)合的方法。日常執(zhí)法督察主要內(nèi)容為區(qū)局機(jī)考發(fā)現(xiàn)的問題、區(qū)局風(fēng)險(xiǎn)推送發(fā)現(xiàn)的問題、日常征管中發(fā)現(xiàn)的執(zhí)法過錯(cuò)、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現(xiàn)的問題、稽查建議未進(jìn)行責(zé)任追究的問題、退稅審核發(fā)現(xiàn)的問題等重要的執(zhí)法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān),我局將集中執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí),在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。各基層局也將執(zhí)法督察工作與工作督導(dǎo)、稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、綜合目標(biāo)考核工作結(jié)合起來,將稅收業(yè)務(wù)考核結(jié)果,作為執(zhí)法督察的補(bǔ)充內(nèi)容,避免多頭重復(fù)、交叉檢查的現(xiàn)象發(fā)生。在稅收?qǐng)?zhí)法督察中,各基層局按季開展執(zhí)法重點(diǎn)督察,市局每半年開展一次重點(diǎn)督察。在兩級(jí)重點(diǎn)督察時(shí),均要制訂督察方案,將總局和區(qū)局要求的'稅收?qǐng)?zhí)法督察工作重點(diǎn)及我局稅收?qǐng)?zhí)法和征管薄弱環(huán)節(jié)作為督察重點(diǎn),使執(zhí)法督察與實(shí)際工作相結(jié)合、與稅收征管相結(jié)合。檢查中填寫統(tǒng)一格式的工作底稿,對(duì)查出的問題認(rèn)真聽取被查單位的意見,形成稅收?qǐng)?zhí)法督察報(bào)告。經(jīng)督察內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,以公文形式下發(fā)通報(bào),要求被查部門限期整改和追究,將督察結(jié)果作為單位和個(gè)人年度評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。半年督察結(jié)束后,我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦,有效防止了督察過后無人管無人落實(shí)的現(xiàn)象。

 。ㄈ┒愂?qǐng)?zhí)法督察查出的主要問題

  1、落實(shí)組織收入原則方面,存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計(jì)算實(shí)際利潤額,預(yù)繳時(shí)扣除了預(yù)售款實(shí)繳的營業(yè)稅金及附加、預(yù)繳的土地增值稅,預(yù)售款未按規(guī)定計(jì)算預(yù)計(jì)毛利額并入應(yīng)納稅所得額,未正確使用預(yù)計(jì)毛利率等問題,造成未正確預(yù)繳企業(yè)所得稅問題。

  2、土地增值稅征收管理方面,存在土地增值稅清算不及時(shí),對(duì)清算報(bào)告和結(jié)果案頭審核不到位,對(duì)于納稅人未按預(yù)征規(guī)定期限預(yù)繳土地增值稅的,未按規(guī)定加收滯納金。

  3、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)方面,存在減免稅跟蹤管理不到位,減免稅備案日期錯(cuò)誤,備案資料不齊全,稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位,小微企業(yè)營業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問題。

  4、稅收規(guī)范性文件合法性方面,基層局制發(fā)1個(gè)規(guī)范性文件無法定授權(quán),不符合《稅收規(guī)范性文件制定管理辦法》要求。

  5、退稅管理方面,存在退稅資料審核不嚴(yán)和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)查表》引用政策依據(jù)錯(cuò)誤情況。

  6、二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶二手非住宅交易稅收征管情況,督察發(fā)現(xiàn)存在二手非住宅交易計(jì)稅價(jià)格審核不嚴(yán)、部分房屋交易未按稅法規(guī)定正確計(jì)算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問題。

  造成出現(xiàn)問題的原因:一是納稅人對(duì)稅收政策理解和把握尚不到位,以及部分納稅人認(rèn)為繳稅數(shù)額不大,不必要做減免稅備案,造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策;二是部分基層執(zhí)法人員素質(zhì)不高,責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)有些稅收政策理解認(rèn)識(shí)不到位,執(zhí)行過程出現(xiàn)差錯(cuò)。

 。ㄋ模┒愂?qǐng)?zhí)法責(zé)任制開展情況

  稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是規(guī)范和監(jiān)督稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)的一項(xiàng)重要制度,是稅務(wù)法制建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是一項(xiàng)根本性、全局性和長遠(yuǎn)性的工作。一是完善了崗位職責(zé)、工作規(guī)程、評(píng)議考核、責(zé)任追究“四位一體”的稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制體系,認(rèn)真落實(shí)《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法》《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究操作辦法》《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)》,并制定了《XX地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議實(shí)施辦法》和《XX地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》,全面推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。市局對(duì)基層局每半年考核一次、各基層局對(duì)科所每季考核一次。

  在工作中,我局注重協(xié)調(diào)好執(zhí)法督察與稅收征管質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、執(zhí)法監(jiān)察的關(guān)系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的構(gòu)成執(zhí)法過錯(cuò)的行為,嚴(yán)格按《稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》的程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理;對(duì)涉及以權(quán)謀私等違反紀(jì)律的問題還要依照?qǐng)?zhí)法監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)工作中出現(xiàn)的違反了有關(guān)制度辦法的規(guī)定,但未造成執(zhí)法過錯(cuò)的行為,納入稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)考核處理,有效地避免了對(duì)執(zhí)法人員雙重追究的情況。20xx年,共追究執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任96人次,給予經(jīng)濟(jì)懲戒55740元。

  三、內(nèi)部審計(jì)開展情況

  (一)日常財(cái)務(wù)收支管理情況20xx年我局嚴(yán)格執(zhí)行《XX地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(石地稅發(fā)【20xx年】18號(hào)),在日常財(cái)務(wù)管理工作中有的放矢,重點(diǎn)對(duì)大額支出管理、日常經(jīng)費(fèi)支出等方面的審批報(bào)銷程序進(jìn)一步細(xì)化明確,對(duì)預(yù)算資金指標(biāo)層層分解,加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,規(guī)范支出行為,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持大額經(jīng)費(fèi)支出的集體審批制度,經(jīng)費(fèi)支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項(xiàng)支出程序符合規(guī)定的程序,各環(huán)節(jié)簽字把關(guān)到位,沒有資料不全和簽字缺失的情況。

  在20xx年財(cái)務(wù)工作管理的基礎(chǔ)上,建立強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)的長效機(jī)制,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ),狠抓財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,提升預(yù)算執(zhí)行水平,對(duì)20xx年的財(cái)務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

  20xx年我局積極籌措資金,合理安排支出規(guī)模,嚴(yán)格預(yù)算支出管理,做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項(xiàng)支出的情況來看,首先確保了人員經(jīng)費(fèi)和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要;其次,滿足了各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng);最后,美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設(shè)施。資金使用效果良好。20xx年我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)費(fèi)支出管理,進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、勤儉辦事”的方針,強(qiáng)化支出管理。全局樹立節(jié)約意識(shí),自上而下,從加強(qiáng)預(yù)算管理和重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手,控制各項(xiàng)支出,強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效益。行政經(jīng)費(fèi)向征管一線傾斜。

  通過20xx年內(nèi)部審計(jì),對(duì)我系統(tǒng)所有核算單位的財(cái)務(wù)收支情況做出如下總體評(píng)價(jià):20xx年通過對(duì)大額支出管理、“三代”手續(xù)費(fèi)支付管理、財(cái)務(wù)軟件使用情況、會(huì)計(jì)檔案達(dá)標(biāo)進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節(jié)約”、“小金庫”治理等審計(jì)內(nèi)容看:各核算單位能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組的各項(xiàng)工作部署,根據(jù)年初下達(dá)的經(jīng)費(fèi)支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度,堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究決定,嚴(yán)格預(yù)算管理。基層核算單位建立了輔助賬登記工作,所有單位會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度和相關(guān)規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件,內(nèi)部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細(xì)致扎實(shí),認(rèn)真落實(shí)區(qū)局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,管好用好調(diào)配好全系統(tǒng)資產(chǎn)。能夠執(zhí)行區(qū)局“一個(gè)意見、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續(xù)費(fèi)的支付管理嚴(yán)格按照區(qū)局及我局的有關(guān)要求辦理,證章齊全、手續(xù)完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執(zhí)行我局新制定的“三代”手續(xù)費(fèi)支付辦法,手續(xù)費(fèi)支付均由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)通過網(wǎng)上銀行辦理,方便快捷。

  (二)專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

  1、“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況,20xx我局嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)支出均控制在預(yù)算額度內(nèi)。

  2、認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法,結(jié)合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)軟件運(yùn)行,規(guī)范固定資產(chǎn)的管理,提高資產(chǎn)使用效率。

  3、規(guī)范“三代”手續(xù)費(fèi)的資金管理,制定我局“三代”手續(xù)費(fèi)管理辦法,實(shí)行網(wǎng)上銀行統(tǒng)一支付,保證此項(xiàng)資金合規(guī)使用。

  4、稅法宣傳、稅務(wù)辦案專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求使用,加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度,提高納稅人的稅法遵從度,加強(qiáng)納稅意識(shí),通過稅務(wù)違法案件的有效查處,凈化稅法執(zhí)行環(huán)境,為我局稅收工作做出積極貢獻(xiàn)。

 。ㄈ┱少彿矫嬉(guī)范政府采購程序,將有限的公共經(jīng)費(fèi)花在刀刃上,提高了資金使用效能。

  進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作流程,嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》,提高政府采購工作效率和質(zhì)量,為稅收征管各項(xiàng)工作提供服務(wù)保障。20xx年,在基建維修工程招投標(biāo)和辦公設(shè)備的采購上,都能堅(jiān)持按照各自的標(biāo)準(zhǔn)和需求,到政府集中采購辦公室辦理相關(guān)手續(xù),做到絕不遺漏一個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)標(biāo)的數(shù)量及金額以及工作實(shí)際需要,對(duì)筆記本電腦、臺(tái)式電腦、職工食堂空調(diào)等項(xiàng)目進(jìn)行了采購。通過詢價(jià)、競爭性談判等多種形式對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行采購,用最低的價(jià)格購買到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù),其中采取的詢價(jià)打前鋒、競爭性談判做后墊這一采購方式功不可沒,它不但進(jìn)一步提高了政府采購資金的使用效益,為稅收征管工作更好地做好了保障工作,還充分發(fā)揮監(jiān)督職能,實(shí)施全程監(jiān)督,促進(jìn)了廉政建設(shè),杜絕了不廉潔現(xiàn)象的發(fā)生。

  (四)基建管理方面對(duì)今年的基建項(xiàng)目安排,市局高度重視,積極征求基層對(duì)需要維修項(xiàng)目的意見,三次對(duì)需要維修項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí),黨組專題研究確定維修方案。及時(shí)報(bào)批有關(guān)建設(shè)審批手續(xù),委托工程項(xiàng)目的招標(biāo)。從設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、施工、材料、監(jiān)理、決算等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理,分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),辦公室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等分工協(xié)作,層層負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照施工的進(jìn)度撥付資金,并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。

 。ㄎ澹┙(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20xx年,我系統(tǒng)基層單位領(lǐng)導(dǎo)未發(fā)生崗位調(diào)換,此項(xiàng)工作未開展。

 。┐嬖诘牟蛔阃ㄟ^此次審計(jì),結(jié)合目前我局的財(cái)務(wù)支出報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)核算的流程發(fā)現(xiàn)我系統(tǒng)下屬的核算單位在財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作方面仍然存在不規(guī)范的地方,需要在今后的工作中加以改進(jìn)。

  1、大額支出管理,重大事項(xiàng)的開支會(huì)議記錄不完整。通過對(duì)此項(xiàng)工作的檢查,發(fā)現(xiàn)部分單位的重大開支會(huì)議記錄未規(guī)范登記,存在內(nèi)容不全面,研定的金額未注明現(xiàn)象。

  2、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化方面仍然需要加強(qiáng)。在實(shí)際檢查中發(fā)現(xiàn)基層局會(huì)計(jì)憑證、賬簿的歸檔沒有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開展。在檢查中同時(shí)發(fā)現(xiàn)部分單位記賬憑證未及時(shí)打印,不符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的要求。

  3、20xx年內(nèi)部審計(jì)要求各單位應(yīng)在20xx年使用區(qū)局要求的財(cái)務(wù)軟件電子出納系統(tǒng),經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規(guī)范,部分單位出納系統(tǒng)銀行對(duì)賬單未及時(shí)登帳,未按要求做余額調(diào)節(jié)表。

  4、輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現(xiàn)象。

  四、督察內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)

  (一)強(qiáng)化日常督察。從20xx年起,除專項(xiàng)執(zhí)法督察外,針對(duì)重點(diǎn)工作執(zhí)行情況,市局每季度選擇性開展了重點(diǎn)執(zhí)法督察,同時(shí)將督察結(jié)果予以通報(bào)并作為重點(diǎn)考核內(nèi)容。

 。ǘ﹦(chuàng)新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān),我局將執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí),在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。

 。ㄈ⿵(qiáng)化整改實(shí)效。督察結(jié)束后,我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦,有效防止了督察過后無人管無人落實(shí)的現(xiàn)象,確保全面落實(shí)整改,促進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量的提高。

內(nèi)審工作總結(jié)14

  一、本部門三季度完成的主要工作包括:

  1、從7月1日開始,繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程,反違章”第3階段的活動(dòng),從消除物的不安全狀態(tài)著手,重點(diǎn)排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起,對(duì)安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復(fù)查;對(duì)吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實(shí)施安全檢查;在“十一”前,對(duì)撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗(yàn)室實(shí)施了安全檢查。

  2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況,調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì)。調(diào)整各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案組織機(jī)構(gòu)成員及聯(lián)系電話,建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

  3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確了安委會(huì)成員及全體員工的安全責(zé)任范圍,完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀。

  4、組織總院及分院新上任的單位負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進(jìn)行培訓(xùn),先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作,基本實(shí)現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊(cè)的工作目標(biāo)。撰寫了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結(jié),下發(fā)文件通報(bào)全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

  5、啟動(dòng)了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動(dòng),主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識(shí)競賽;對(duì)參加《全國工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)知識(shí)競賽》的人員舉辦了抽獎(jiǎng)活動(dòng),對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)了紀(jì)念品。

  6、按照總院機(jī)關(guān)同志勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費(fèi)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”,總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

  7、完成了對(duì)全院所屬單位三體系運(yùn)行情況調(diào)查工作,共收到三體系運(yùn)行情況報(bào)告8份。

  8、加強(qiáng)了局和總院團(tuán)隊(duì)文化的'學(xué)習(xí),撰寫了3000字的認(rèn)識(shí)和體會(huì),表達(dá)出了對(duì)團(tuán)隊(duì)文化6方面內(nèi)容的理解,為團(tuán)隊(duì)文化融匯到思想中,貫徹到工作中奠定堅(jiān)實(shí)的理論基矗。

  二、四季度工作安排:

  1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程,反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無事故活動(dòng)。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度,從加強(qiáng)“基層和基幢的雙基工作入手,關(guān)口前移,重心下移,杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

  2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作,特別要加強(qiáng)對(duì)鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

  3、計(jì)劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一,具有現(xiàn)實(shí)操作性的總院安全獎(jiǎng)懲制度,促進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作進(jìn)程。

  4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標(biāo)責(zé)任狀的要求,做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作,努力爭取更好的安全成果。

  5、組成考核組認(rèn)真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況,按考核結(jié)果對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現(xiàn)。

  6、依據(jù)各院上報(bào)的三體系運(yùn)行情況調(diào)查結(jié)果,制定xx年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計(jì)劃,力爭早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)、早達(dá)標(biāo),使三體系運(yùn)行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前,完成3個(gè)單位的三體系內(nèi)審工作。

  7、繼續(xù)加強(qiáng)總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和運(yùn)用,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,開拓性的開展各項(xiàng)工作,從團(tuán)隊(duì)精神“團(tuán)結(jié)”這個(gè)核心出發(fā),加強(qiáng)與各部門的緊密配合,積極促進(jìn)全院各項(xiàng)工作取得優(yōu)異的成績。

內(nèi)審工作總結(jié)15

  根據(jù)楚湘工技函[20xx]16號(hào)文,關(guān)于開展20xx年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知,內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室,進(jìn)行了內(nèi)部審核,其審核情況如下:

  一、現(xiàn)場審核檢查情況:

  這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室,檢查情況見附表。

  二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題:

  1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部,對(duì)目標(biāo)指標(biāo),概念不清,制定得不夠完善,制度執(zhí)行力度不夠。

  2、記錄相對(duì)欠缺,只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目,記錄比較齊全。

  3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部,貫標(biāo)工作相對(duì)滯后,危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。

  4、定期、不定期的檢查制度,分公司、項(xiàng)目部部分有制度,但無記錄。

  5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性,普便認(rèn)識(shí)不足,分公司、項(xiàng)目部沒有根據(jù)自己工程的'特點(diǎn),條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。

  三、好的方面:

  通過年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實(shí)施,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項(xiàng)目部對(duì)貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識(shí),正在向好的方向發(fā)展,這次做得好的分公司、項(xiàng)目部有:貴州實(shí)興項(xiàng)目部、立井分公司,各種資料齊全,特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教育制度記錄都比較規(guī)范,真實(shí)。

  其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有:礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。

  根據(jù)楚湘工技[20xx]16號(hào)文規(guī)定,給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)20xx元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。

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